• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 22512 196_25_FA - Strava na posedenie zamestnancov 390,00 s DPH 2025058 09.12.2025 Granarollo, s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 09.12.2025 09.12.2025
      Objednávka 2025059 Čistiace prostriedky, Hyg.potr. s DPH 08.12.2025 TORBIA, s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 08.12.2025
      Faktúra FV11254477 195_25_FA - Balíček Naša Strava.sk MINI 35,67 s DPH 05.12.2025 VIS Slovensko, s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 08.12.2025 05.12.2025
      Faktúra 8403586917 194_25_FA - Plyn 11/2025-vyúčt. 2 586,73 s DPH 5101588288 05.12.2025 SPP, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 08.12.2025 05.12.2025
      Faktúra 2025006 193_25_2025 - Brúsenie a nátery -telocvičňa 881,24 bez DPH 2025057 05.12.2025 Adam Hofferík ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 05.12.2025 05.12.2025
      Faktúra 8561074708 192_25_FA - Voda 11/2025 193,85 s DPH 6/61305540 04.12.2025 Zsl. vodárenská spoločnosť, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 04.12.2025 04.12.2025
      Faktúra 8379911119 191_25_FA - Telefón 11/2025 37,42 s DPH 2030488393 04.12.2025 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 04.12.2025 04.12.2025
      Faktúra SR25022934 190_25_FA - Hygienické potreby 53,01 s DPH 303458 04.12.2025 ILLE-PAPIER-SERVICE SK, spol s r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 04.12.2025 04.12.2025
      Objednávka 2025058 Strava na posedenie zamestnancov s DPH 03.12.2025 Granarollo, s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 03.12.2025
      Faktúra 06/2025 189_25_FA - Pracovné odevy 646,59 s DPH 2025055 03.12.2025 Anna Fidlerová ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 03.12.2025 03.12.2025
      Faktúra 202510895 188_25_FA - Prac. obuv 89,05 s DPH 2025054 02.12.2025 Frape catering s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 02.12.2025 02.12.2025
      Faktúra 20250041 186_25_FA - Strava SF 11/25 160,80 bez DPH 2025001 28.11.2025 ŠJ pri ZŠ Š. Moysesa ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 01.12.2025 28.11.2025
      Faktúra 20250042 187_25_FA - Strava 11/25 1 345,36 bez DPH 2025001 28.11.2025 ŠJ pri ZŠ Š. Moysesa ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 01.12.2025 28.11.2025
      Zmluva 2025_20 2025_20 - Rámcová kúpna zmluva s DPH 28.11.2025 COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 28.11.2025
      Faktúra 2025072 185_25_FA - Oprava pl. kotla 220,00 bez DPH 2025044 27.11.2025 Ing. Andrej Miškolci AMIS ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 27.11.2025 27.11.2025
      Faktúra 2506139 184_25_FA - SPRAY MASTON SEAL 17,60 s DPH 2025056 26.11.2025 Think Trade s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 26.11.2025 26.11.2025
      Objednávka 2025057 Telocvičňa nátery s DPH 25.11.2025 Adam Hofferík ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 25.11.2025
      Faktúra 180121828687 183_25_FA - Plyn 11/2025-vyúčt.predd. 5 010,00 s DPH 5101588288 25.11.2025 SPP, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 03.11.2025 25.11.2025
      Objednávka 2025056 Maston Seal-spray s DPH 24.11.2025 Think Trade s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 24.11.2025
      Faktúra 5869766736 182_25_FA - Telefón - mobil ŠKD 4,61 s DPH 8081822 22.11.2025 Orange Slovensko, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 24.11.2025 22.11.2025
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4886