• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 20200025 130_20_FA - Strava 9/20 355,10 bez DPH 2020001 30.09.2020 ŠJ pri ZŠ Š. Moysesa ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 30.09.2020 01.10.2020
      Objednávka 2019061 Mydlová hmota s DPH 12.11.2019 Epifany s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 12.11.2019
      Faktúra 96782831 152_19_FA - MS OFFICE 2019 ProPlus 148,00 s DPH 2019055 16.10.2019 fofos.sk, s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 16.10.2019 16.10.2019
      Faktúra 202010643 153_19_FA - Refurbished PC zostava 272,00 s DPH 2019054 17.10.2019 MBTECH BB, s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 17.10.2019 17.10.2019
      Faktúra 173/2019 154_19_FA - Revízia komínov, dymovodov, spotrebičov 154,00 bez DPH 2019056 18.10.2019 František Straka KOMINÁRSTVO ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 18.10.2019 18.10.2019
      Faktúra FV-4748/2019 157_19_FA - Čistiace prostriedky 203,02 s DPH 2019058 24.10.2019 TORBIA, s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 24.10.2019 24.10.2019
      Faktúra P1/2019/15962 160_19_FA - Rukavice 24,36 s DPH 2019057 28.10.2019 DEXIS SLOVAKIA s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 28.10.2019 28.12.2027
      Faktúra 519324056 161_19_FA - Overenie váh 60,00 s DPH 2019053 31.10.2019 Slovenská legálna metrológia, n.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 05.11.2019 05.11.2019
      Faktúra 190541 162_19_FA - Tabuľa 650,00 s DPH 2019042 31.10.2019 akad.sochár Jozef Kliský ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 05.11.2019 05.11.2019
      Faktúra 2019054 163_19_FA - Strava 10/19 665,04 bez DPH 2019001 05.11.2019 ŠJ pri ZŠ Š. Moysesa ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 05.11.2019 05.11.2019
      Faktúra 2019055 164_19_FA - Strava SF 10/19 73,35 bez DPH 2019001 05.11.2019 ŠJ pri ZŠ Š. Moysesa ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 05.11.2019 05.11.2019
      Faktúra 9001264270 165_19_FA - Tlačiarenské služby 43,67 s DPH 2019052 05.11.2019 Slovenská pošta, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 05.11.2019 05.11.2019
      Faktúra 1001041857 166_19_FA - Časopis Manažment školy v praxi+DIR 152,00 s DPH 2019059 06.11.2019 Wolters Kluwer, s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 25.10.2019 07.11.2019
      Objednávka 2019060 Čistiace prostriedky s DPH 12.11.2019 TORBIA, s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 12.11.2019
      Faktúra FV-5165/2019 171_19_FA - Čistiace prostriedky 86,58 s DPH 2019058 15.11.2019 TORBIA, s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 15.11.2019 15.11.2019
      Faktúra 55000011005 147_19_FA - Tyčky k rastlinám 41,18 s DPH 2019051 10.10.2019 OBI Slovakia s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 10.10.2019 10.10.2019
      Objednávka 2019062 Prac.obuv s DPH 20.11.2019 Frape catering s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 20.11.2019
      Objednávka 2019063 Pracovné odevy s DPH 20.11.2019 Anna Fidlerová ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 20.11.2019
      Faktúra 1903021411 172_19_FA - Mydlová hmota 45,81 s DPH 2019061 18.11.2019 Epifany s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 18.11.2019 20.11.2019
      Zmluva 2/2019 2019_14 - Zmluva o nájme s DPH 18.11.2019 Športový klub ŠK Tesárske Mlyňany Filip Pánik riaditeľ 18.11.2019
      << | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >> zobrazené záznamy: 121-140/4795