• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 5893213834 66_26_FA - Telefón - mobil ŠKD 4,51 s DPH 2024013 22.04.2026 Orange Slovensko, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 23.04.2026 22.04.2026
      Faktúra 180151695443 61_26_FA - Plyn 4/2026-vyúčt.predd. 3 276,00 s DPH 5101588288 21.04.2026 SPP, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 01.04.2026 21.04.2026
      Faktúra 202604386 62_26_FA - Prac. obuv 54,37 s DPH 2026019 21.04.2026 Frape catering s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 22.04.2026 21.04.2026
      Zmluva 2026-ZO12340 2026_08 - Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby s DPH 17.04.2026 EuroTRADING s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 17.04.2026
      Faktúra 2026014 60_26_FA - Občerstvenie pre účastníkov BiO 24,00 bez DPH 2026017 14.04.2026 ŠJ pri ZŠ Š. Moysesa ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 14.04.2026 14.04.2026
      Faktúra 9047332270 59_26_FA - Záhony, tkanina 844,88 s DPH 2026015 14.04.2026 HORNBACH Baumarkt SK spol. s r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 10.04.2026 14.04.2026
      Zmluva 2026/195-RK-OM-V 2026_07 - Zmluva o org. real. a fin.zabezpečení súťaží 316,97 bez DPH 14.04.2026 Reginálny úrad školskej správy v Nitre Reginálny úrad školskej správy v Nitre Filip Pánik riaditeľ 14.04.2026
      Objednávka 2026020 Odborná prehliadka plošiny SPZ s DPH 13.04.2026 SPIG s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 13.04.2026
      Faktúra 9047332270 5_26_ZFA - Záhony, tkanina 844,88 s DPH 2026015 10.04.2026 HORNBACH Baumarkt SK spol. s r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 10.04.2026 10.04.2026
      Faktúra 260100048 58_26_FA - Zber a preprava BRKO 58,43 s DPH 2020/10/003 10.04.2026 FRESCO Plus, s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 10.04.2026 10.04.2026
      Faktúra 20260040 57_26_FA - Revízia komínov, dymovodov, spotrebičov 154,00 bez DPH 2026016 10.04.2026 Ľuboš Straka KOMINÁRSTVO ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 10.04.2026 10.04.2026
      Objednávka 2026018 Oprava dataprojektora s DPH 09.04.2026 MBTECH BB, s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 09.04.2026
      Objednávka 2026019 Prac.obuv s DPH 09.04.2026 Frape catering s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 09.04.2026
      Faktúra 4206004180 4_26_ZFA - Plyn 5/2026 - preddavok 1 548.00 s DPH 5101588288 08.04.2026 SPP, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 04.05.2026 08.04.2026
      Objednávka 2026015 Záhony, tkanina s DPH 08.04.2026 HORNBACH Baumarkt SK spol. s r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 08.04.2026
      Objednávka 2026016 Revízia vyk. spotrebičov a dymovodov,komín.telesa bez DPH 08.04.2026 Ľuboš Straka KOMINÁRSTVO ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 08.04.2026
      Objednávka 2026017 Občerstvenie pre účastníkov BiO bez DPH 08.04.2026 ŠJ pri ZŠ Š. Moysesa ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 08.04.2026
      Faktúra 8405297688 2_26_D - Plyn 3/2026-preplatok -1 051,98 s DPH 5101588288 08.04.2026 SPP, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 30.04.2026 08.04.2026
      Faktúra 7181595362 56_26_FA - El.energia 3/2026 1 139.87 s DPH 5100038473 08.04.2026 Energetika Slovensko, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 09.04.2026 08.04.2026
      Faktúra VF260259 55_26_FA - Odvoz a skládkovanie KO 362,15 s DPH 2026004 07.04.2026 Technické služby mesta Zl. Moravce ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 09.04.2026 07.04.2026
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 101-120/5098