Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 2019031 Čistiace prostriedky s DPH 03.06.2019 TORBIA, s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 03.06.2019
Faktúra 8234289657 88_19_FA - Telefón 5/2019 45,20 s DPH 2030488393 06.06.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 06.06.2019 06.06.2019
Faktúra 180201390032 32_24_FA - Plyn 2/2024-vyúčt.predd. 8 039.00 s DPH 5101588288 22.02.2024 SPP, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 01.02.2024 22.02.2024
Faktúra 7103062123 90_19_FA - El.energia 5/2019 968,30 s DPH 5100038473 07.06.2019 ZSE Energia, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 07.06.2019 07.06.2019
Faktúra 8960045335 91_19_FA - Voda 5/2019 134,81 s DPH 6/61305540 10.06.2019 Zsl. vodárenská spoločnosť, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 10.06.2019 10.06.2019
Objednávka 2019032 Stoly, stoličky, škol.potreby s DPH 10.06.2019 MULTIP SK, s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 10.06.2019
Faktúra 8231834073 70_19_FA - Mobilný internet 0,66 s DPH 2016_18 30.04.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 30.04.2019 30.04.2019
Objednávka 2024018 Oprava fasády s DPH 18.03.2024 POPÍL TO s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 18.03.2024
Objednávka 2019020 Vstupenky (28.5.2019) - SF bez DPH 09.04.2019 Mestské stredisko kultúry a športu p.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 10.04.2019
Objednávka 2019025 Revízia vyk. spotrebičov a dymovodov,komín.telesa bez DPH 16.04.2019 František Straka KOMINÁRSTVO ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 16.04.2019
Objednávka 2019021 Strava ku dňu učiteľov s DPH 10.04.2019 EMINENT spol. s r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 10.04.2019
Faktúra 4207900203 4_19_ZFA - Plyn 3/209 - preddavok 2 247.00 s DPH 5101588288 12.02.2019 SPP, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 01.03.2019 12.02.2019
Faktúra 4205300150 5_19_ZFA - Plyn 4/2019 - preddavok 2 247.00 s DPH 5101588288 12.03.2019 SPP, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 01.04.2019 12.03.2019
Faktúra 4208100337 7_19_ZFA - Plyn 6/2019 - preddavok 2 247.00 s DPH 5101588288 13.05.2019 SPP, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 04.06.2019 13.05.2019
Objednávka 2019022 Občerstvenie pre účastníkov BiO bez DPH 15.04.2019 ŠJ pri ZŠ Š. Moysesa ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 15.04.2019
Objednávka 2019023 Čistiaci prostriedok do konvektomatu s DPH 15.04.2019 GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 15.04.2019
Objednávka 2019024 Čistiace prostriedky s DPH 15.04.2019 TORBIA, s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 15.04.2019
Faktúra 8230119420 55_19_FA - Telefón 3/2019 45,97 s DPH 2030488393 08.04.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 09.04.2019 08.04.2019
Faktúra 7103029708 56_19_FA - El.energia 3/2019 1 159,94 s DPH 5100038473 08.04.2019 ZSE Energia, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 09.04.2019 08.04.2019
Faktúra 8960025425 57_19_FA - Voda 3/2019 136,10 s DPH 6/61305540 12.04.2019 Zsl. vodárenská spoločnosť, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 15.04.2019 12.04.2019
zobrazené záznamy: 81-100/5061