• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 8282499966 52_21_FA - Telefón 4/2021 45,20 s DPH 2030488393 07.05.2021 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 06.05.2021 06.05.2021
      Faktúra FV-2927/2021 51_21_FA - Čist. hyg. dezinf. prostr. 145,28 s DPH 2021016 06.05.2021 TORBIA, s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 06.05.2021 06.05.2021
      Objednávka 2021019 Papierové servítky s DPH 06.05.2021 Bidfood Slovakia, s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 06.05.2021
      Objednávka 2021018 Rukavice, Savo s DPH 06.05.2021 Pretože TRIPSY s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 06.05.2021
      Objednávka 2021016 Čistiace prostriedky, Hyg.potr. s DPH 03.05.2021 TORBIA, s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 03.05.2021
      Faktúra 5617867207 47_21_FA - Telefón - mobil 7,00 s DPH A4079236 23.04.2021 Orange Slovensko, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 23.04.2021 23.04.2021
      Zmluva 2021_04 2021_04 - Darovacia zmluva - OZ Moysesove deti 35,00 bez DPH 06.05.2021 OZ Moysesove deti Filip Pánik riaditeľ 06.05.2021
      Faktúra 62021 50_21_FA - Odb.prehl. a oprava telocv.náradia 175,40 bez DPH 2021013 04.05.2021 Roman Mesiarik - REVTECH, s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 04.05.2021 04.05.2021
      Faktúra SR21008272 49_21_FA - Hygienické potreby 46,68 s DPH 303458 28.04.2021 ILLE-PAPIER-SERVICE SK, spol s r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 28.04.2021 28.04.2021
      Zmluva 2021_03 2021_03 - Darovacia zmluva - OZ Moysesove deti 272,00 bez DPH 26.04.2021 OZ Moysesove deti Filip Pánik riaditeľ 26.04.2021
      Objednávka 2021015 Oprava podlahy bez DPH 15.04.2021 ENZO-stav, s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 15.04.2021
      Faktúra 180150551374 46_21_FA - Plyn 4/2021 1 864.00 s DPH 5101588288 22.04.2021 SPP, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 01.04.2021 22.04.2021
      Faktúra 5617934510 48_21_FA - Telefón - mobil ŠKD 0,71 s DPH 8081822 23.04.2021 Orange Slovensko, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 23.04.2021 23.04.2021
      Faktúra ŠJ-1931 ŠJ-31/2019-Potraviny 151,51 s DPH 08.03.2019 Grandfood s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Helena Sobanská vedúca ŠJ 02.04.2019 21.05.2021
      Faktúra ŠJ-1933 ŠJ-33/2019-Potraviny 70,68 s DPH 14.03.2019 Diamon,s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Helena Sobanská vedúca ŠJ 18.04.2019 21.05.2021
      Objednávka 2021010 MS OFFICE 2019 H&B s DPH 01.04.2021 fofos.sk, s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 01.04.2021
      Faktúra ŠJ-1981 ŠJ-81/2019-Potraviny 250,41 s DPH 31.05.2019 COOP Jednota ZŠ Š. Moysesa Helena Sobanská vedúca ŠJ 14.06.2019 21.05.2021
      Faktúra ŠJ-1987 ŠJ-87/2019-Potraviny 241,91 s DPH 12.06.2019 ATC-JR,s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Helena Sobanská vedúca ŠJ 01.07.2019 21.05.2021
      Faktúra ŠJ-1986 ŠJ-86/2019-Potraviny 569,90 s DPH 12.06.2019 Qualited s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Helena Sobanská vedúca ŠJ 08.07.2019 21.05.2021
      Faktúra ŠJ-1985 ŠJ-85/2019-Potraviny 155,83 s DPH 10.06.2019 Ing.Augustín Dobiš ZŠ Š. Moysesa Helena Sobanská vedúca ŠJ 01.07.2019 21.05.2021
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 61-80/4844