• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 8376765130 157_25_FA - Telefón 9/2025 25,98 s DPH 2030488393 06.10.2025 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 06.10.2025 06.10.2025
      Objednávka 2025048 Učebnica s DPH 03.10.2025 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 03.10.2025
      Faktúra 263025 154_25_FA - Deratizácia ŠJ 60,00 bez DPH 2025046 02.10.2025 Profi servis plus s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 03.10.2025 02.10.2025
      Faktúra 265025 155_25_FA - Deratizácia ZŠ 120,00 bez DPH 2025047 02.10.2025 Profi servis plus s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 03.10.2025 02.10.2025
      Faktúra 8561059994 153_25_FA - Voda 9/2025 221,82 s DPH 6/61305540 01.10.2025 Zsl. vodárenská spoločnosť, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 02.10.2025 01.10.2025
      Faktúra 20250034 152_25_FA - Strava 9/25 1 428,19 bez DPH 2025001 30.09.2025 ŠJ pri ZŠ Š. Moysesa ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 30.09.2025 30.09.2025
      Faktúra 20250033 151_25_FA - Strava SF 9/25 170,70 bez DPH 2025001 30.09.2025 ŠJ pri ZŠ Š. Moysesa ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 30.09.2025 30.09.2025
      Zmluva 2025_15 2025_15 - Zmluva o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu ”Dajme spolu gól“ s DPH 30.09.2025 Slovenský futbalový zväz ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 03.11.2025
      Zmluva 2025_14 2025_14 - Zmluva o výkone činnosti športového odborníka - trénera v rámci realizácie projektu „Dajme spolu gól 2024/25“ bez DPH 30.09.2025 Tomáš Londák Tomáš Londák Filip Pánik riaditeľ 20.10.2025
      Faktúra INT2508510 150_25_FA - Učebnice 714,00 s DPH 2025032 29.09.2025 Richard Šrobár Littera ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 29.09.2025 29.09.2025
      Faktúra 2025057 149_25_FA - Odb. prehl. a skúška PZ, TZ 685,00 bez DPH 2025044 26.09.2025 Ing. Andrej Miškolci AMIS ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 26.09.2025 26.09.2025
      Objednávka 2025047 Deratizácia ZŠ bez DPH 23.09.2025 Profi servis plus s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 23.09.2025
      Faktúra FV-3304/2025 148_25_FA - Čist. a hyg. prostr. 242,47 s DPH 2025045 23.09.2025 TORBIA, s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 24.09.2025 23.09.2025
      Faktúra 180181719843 147_25_FA - Plyn 8/2025-vyúčt.predd. 1 509.00 s DPH 5101588288 23.09.2025 SPP, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 01.09.2025 23.09.2025
      Objednávka 2025046 Deratizácia ŠJ bez DPH 23.09.2025 Profi servis plus s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 23.09.2025
      Faktúra 5860415639 146_25_FA - Telefón - mobil ŠKD 5,46 s DPH 8081822 22.09.2025 Orange Slovensko, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 23.09.2025 22.09.2025
      Faktúra 5860367980 145_25_FA - Telefón - mobil 11,05 s DPH A4079236 22.09.2025 Orange Slovensko, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 23.09.2025 22.09.2025
      Objednávka 2025045 Čistiace prostriedky, Hyg.potr. s DPH 22.09.2025 TORBIA, s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 22.09.2025
      Faktúra 2509078 144_25_FA - Výmena skla, žalúzií 149,90 s DPH 2025042 22.09.2025 Jana Bónová ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 22.09.2025 22.09.2025
      Zmluva 4/2025 2025_13 - Zmluva o nájme č.4/2025 bez DPH 19.09.2025 Veronika Babocká Veronika Babocká Filip Pánik riaditeľ 19.09.2025
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 61-80/4886