• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 5303638325 104_15_FA - Telefón - mobil ŠKD 0,82 s DPH A8081822 23.06.2015 Orange Slovensko, a.s. ZŠ Š. Moysesa 24.06.2015
      Faktúra 2162204807 104_16_FA - Školské tlačivá 132,84 s DPH 2016011 04.08.2016 ŠEVT, a.s. ZŠ Š. Moysesa Helena Balková riaditeľka 20.06.2016 04.08.2016
      Faktúra 20170034 104_17_FA - Strava 6/17 416,02 bez DPH 2017001 30.06.2017 ŠJ pri ZŠ Š. Moysesa ZŠ Š. Moysesa Helena Balková riaditeľka 30.06.2017 30.06.2017
      Faktúra 180141366600 104_18_FA - Plyn 7/2018 1 999.00 s DPH 5101588288 27.07.2018 SPP, a.s. ZŠ Š. Moysesa Helena Balková riaditeľka 31.07.2018 31.07.2018
      Faktúra 8960054636 104_19_FA - Voda 6/2019 147,77 s DPH 6/61305540 15.07.2019 Zsl. vodárenská spoločnosť, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 15.07.2019 15.07.2019
      Faktúra 2000402713 104_20_FA - Nový pomocník z mat. 576,00 s DPH 2020041 27.08.2020 ORBIS PICTUS Istropolitana, spol. s r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 27.08.2020 27.08.2020
      Faktúra 180170691703 104_21_FA - Plyn 8/2021 1 864.00 s DPH 5101588288 23.08.2021 SPP, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 04.08.2021 23.08.2021
      Faktúra F521014468 104_21_FA - Učebnice MAT 5-6.r. 389,90 s DPH 2021032 26.08.2021 preskoly.sk s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 26.08.2021 26.08.2021
      Faktúra 5687255360 104_22_FA - Telefón - mobil 9,29 s DPH A4079236 22.07.2022 Orange Slovensko, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 22.07.2022 22.07.2022
      Faktúra 202403900 104_23_FA - Oprava dataprojektora 144,00 s DPH 2023034 29.06.2023 MBTECH BB, s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 29.06.2023 29.06.2023
      Faktúra 24FV00068 104_24_FA -Prepchávanie kanalizácie 232,08 s DPH 2024033 12.06.2024 František Rakovský FERMONT ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 13.06.2024 12.06.2024
      Faktúra 20250025 104_25_FA - Strava SF 6/25 162,00 bez DPH 2025001 27.06.2025 ŠJ pri ZŠ Š. Moysesa ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 27.06.2025 27.06.2025
      Faktúra 430940 105_11_FA - Dopravné žiakov 6/2011 1 129,60 s DPH 44/I-26/08-ZM 07.07.2011 Veolia Transport Nitra, a.s. ZŠ Š. Moysesa
      Faktúra 8260084653 105_12_FA - Voda 7/2012 47,96 s DPH 1663 03.08.2012 Zsl. vodárenská spoločnosť, a.s. ZŠ Š. Moysesa 03.08.2012
      Faktúra 20131359 105_13_FA - Oprava el. varného kotla 125,32 s DPH 2013042 27.08.2013 COOPServis spol. s r.o. ZŠ Š. Moysesa 27.08.2013
      Faktúra 7437821301 105_14_FA - El.energia 7/2014 766,00 s DPH 5100038473 03.07.2014 ZSE Energia, a.s. ZŠ Š. Moysesa 04.07.2014
      Faktúra 20150032 105_15_FA - Prev.pritipož.prehl., Zdr.dohľad - PZS 99,83 s DPH 2007004 25.06.2015 Fire Security Agency s.r.o. ZŠ Š. Moysesa 26.06.2015
      Faktúra 7449315409 105_16_FA - El.energia 8/2016 778,76 s DPH 5100038473 04.08.2016 ZSE Energia, a.s. ZŠ Š. Moysesa Helena Balková riaditeľka 08.08.2016 04.08.2016
      Faktúra 20170035 105_17_FA - Strava SF 6/17 17,05 bez DPH 2017001 30.06.2017 ŠJ pri ZŠ Š. Moysesa ZŠ Š. Moysesa Helena Balková riaditeľka 30.06.2017 30.06.2017
      Faktúra 2182205379 105_18_FA - Školské tlačivá 107,32 s DPH 2018012 27.07.2018 ŠEVT, a.s. ZŠ Š. Moysesa Helena Balková riaditeľka 31.07.2018 31.07.2018
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 61-80/4957