• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 2026031 132_26_FA - Strava 7/26 129,03 bez DPH 2026001 31.07.2026 ŠJ pri ZŠ Š. Moysesa ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 31.07.2026 31.07.2026
      Faktúra 2026030 131_26_FA - Strava SF 7/26 15,30 bez DPH 2026001 31.07.2026 ŠJ pri ZŠ Š. Moysesa ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 31.07.2026 31.07.2026
      Objednávka 2026043 Ervízia bleskozvodov s DPH 31.07.2026 Milan Polák ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 31.07.2026
      Faktúra 20262342 130_26_FA - PC zostava 28,90 s DPH 2026038 29.07.2026 Mibuelo, s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 29.07.2026 29.07.2026
      Objednávka 2026042 MS Office 2024 s DPH 29.07.2026 Mibuelo, s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 29.07.2026
      Faktúra 180272056625 129_26_FA - Plyn 7/2026-vyúčt.predd. 1 586 s DPH 5101588288 27.07.2026 SPP, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 01.07.2026 28.07.2026
      Faktúra 5907279773 128_26_FA - Telefón - mobil ŠKD 4,51 s DPH 2024013 22.07.2026 Orange Slovensko, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 28.07.2026 22.06.2026
      Faktúra 5907234176 127_26_FA - Telefón - mobil 11,05 s DPH A4079236 22.07.2026 Orange Slovensko, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 28.07.2026 27.06.2026
      Faktúra 260100190 126_26_FA - Školské potreby 117,10 s DPH 2026041 21.07.2026 MEGGY-T s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 28.07.2026 21.07.2026
      Faktúra 2026107 125_26_FA - PC komplet 799,00 s DPH 2026040 14.07.2026 PAKE, s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 14.07.2026 14.07.2026
      Faktúra 2262203619 124_26_ZFA - Školské tlačivá 216,33 s DPH 2026010 13.07.2026 ŠEVT, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 09.07.2026 13.07.2026
      Objednávka 2026041 Školské potreby s DPH 13.07.2026 MEGGY-T s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 13.07.2026
      Faktúra 260100094 122_26_FA - Zber a preprava BRKO 46,74 s DPH 2020/10/003 10.07.2026 FRESCO Plus, s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 10.07.2026 10.07.2026
      Faktúra 260100144 123_25_FA - Diáre 25,09 s DPH 2026028 10.07.2026 MEGGY-T s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 10.07.2026 10.07.2026
      Faktúra DOTF60082 121_26_FA - Učebnice 1 218,75 s DPH 2026034 10.07.2026 Richard Šrobár Littera ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 10.07.2026 10.07.2026
      Objednávka 2026040 PC s DPH 10.07.2026 PAKE, s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 10.07.2026
      Faktúra 2026122 120_26_FA - Digitalizácia školy 725,66 s DPH 2026039 09.07.2026 Amper stav, s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 09.07.2026 09.07.2026
      Faktúra 1820260773 119_26_FA - Výkon ZO 60,27 s DPH 2026-ZO12340 09.07.2026 EuroTRADING s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 09.07.2026 09.07.2026
      Faktúra 4206202964 10_26_ZFA - Plyn 8/2026 - preddavok 1 587 s DPH 5101588288 07.07.2026 SPP, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 07.07.2026
      Objednávka 2026038 MS Office 2024 s DPH 07.07.2026 Mibuelo, s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 07.07.2026
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5098