• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Objednávka 2011002 2011002 - Publikácia s DPH 03.01.2011 AJFA+AVIS, s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Helena Balková riaditeľka 03.01.2011
      Objednávka 2021013 Odborná prehliadka a odstránenie závad telocv. náradia bez DPH 15.04.2021 Roman Mesiarik - REVTECH, s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 15.04.2021
      Faktúra 5617867207 47_21_FA - Telefón - mobil 7,00 s DPH A4079236 23.04.2021 Orange Slovensko, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 23.04.2021 23.04.2021
      Faktúra 202102803 45_21_FA - Zber a preprava BRKO 34,20 s DPH 2020/10/003 20.04.2021 FRESCO Plus, s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 20.04.2021 20.04.2021
      Faktúra 26/2021 44_21_FA - Revízia komínov, dymovodov, spotrebičov 154,00 bez DPH 2021014 16.04.2021 Ľuboš Straka KOMINÁRSTVO ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 16.04.2021 16.04.2021
      Faktúra 197/2021 43_21_FA - Hadica 11,40 s DPH 2021012 15.04.2021 GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 15.04.2021 15.04.2021
      Faktúra 8160016084 42_21_FA - Voda 3//2021 130,92 s DPH 6/61305540 15.04.2021 Zsl. vodárenská spoločnosť, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 15.04.2021 15.04.2021
      Objednávka 2021014 Revízia vyk. spotrebičov a dymovodov,komín.telesa bez DPH 15.04.2021 Ľuboš Straka KOMINÁRSTVO ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 15.04.2021
      Objednávka 2021012 Hadica s DPH 12.04.2021 GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 12.04.2021
      Faktúra 180150551374 46_21_FA - Plyn 4/2021 1 864.00 s DPH 5101588288 22.04.2021 SPP, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 01.04.2021 22.04.2021
      Faktúra 4208700631 7_21_ZFA - Plyn 5/2021 - preddavok 1 864.00 s DPH 5101588288 13.04.2021 SPP, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 03.05.2021 13.04.2021
      Zmluva 5100038473 2021_02 - Dodatok Ponuka E.Partner s DPH 13.04.2021 ZSE Energia, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 13.04.2021
      Objednávka 2021011 Čistiace prostriedky, Dezinf.prostr. Hyg.potr. s DPH 06.04.2021 TORBIA, s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 06.04.2021
      Faktúra 7171197479 41_21_FA - El.energia 3/2021 1 012,98 s DPH 5100038473 09.04.2021 ZSE Energia, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 09.04.2021 09.04.2021
      Faktúra 8280657692 40_21_FA - Telefón 3/2021 45,53 s DPH 2030488393 08.04.2021 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 08.04.2021 08.04.2021
      Faktúra FV-2370/2021 39_21_FA - Čist. hyg. dezinf. prostr. 377,38 s DPH 2021011 08.04.2021 TORBIA, s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 08.04.2021 08.04.2021
      Faktúra 5617934510 48_21_FA - Telefón - mobil ŠKD 0,71 s DPH 8081822 23.04.2021 Orange Slovensko, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 23.04.2021 23.04.2021
      Objednávka 2021015 Oprava podlahy bez DPH 15.04.2021 ENZO-stav, s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 15.04.2021
      Faktúra 2021000954 37_21_FA - MS OFFICE 2019 H&B 176,00 s DPH 2021010 01.04.2021 fofos.sk, s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 01.04.2021 01.04.2021
      Faktúra 8282499966 52_21_FA - Telefón 4/2021 45,20 s DPH 2030488393 07.05.2021 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 06.05.2021 06.05.2021
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4795