• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 70680796 94_15_FA - Služby virt. knižnice 2015/05 16,56 s DPH 2014024 VK/14/05/001 10.06.2015 KOMENSKY, s.r.o. ZŠ Š. Moysesa 10.06.2015
      Faktúra 2021014 54_2_FA - Strava 4/21 667,61 bez DPH 2021001 07.05.2021 ŠJ pri ZŠ Š. Moysesa ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 07.05.2021 07.05.2021
      Faktúra 4208700631 7_21_ZFA - Plyn 5/2021 - preddavok 1 864.00 s DPH 5101588288 13.04.2021 SPP, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 03.05.2021 13.04.2021
      Faktúra 8160016084 42_21_FA - Voda 3//2021 130,92 s DPH 6/61305540 15.04.2021 Zsl. vodárenská spoločnosť, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 15.04.2021 15.04.2021
      Faktúra 197/2021 43_21_FA - Hadica 11,40 s DPH 2021012 15.04.2021 GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 15.04.2021 15.04.2021
      Faktúra 26/2021 44_21_FA - Revízia komínov, dymovodov, spotrebičov 154,00 bez DPH 2021014 16.04.2021 Ľuboš Straka KOMINÁRSTVO ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 16.04.2021 16.04.2021
      Faktúra 202102803 45_21_FA - Zber a preprava BRKO 34,20 s DPH 2020/10/003 20.04.2021 FRESCO Plus, s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 20.04.2021 20.04.2021
      Faktúra 5617867207 47_21_FA - Telefón - mobil 7,00 s DPH A4079236 23.04.2021 Orange Slovensko, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 23.04.2021 23.04.2021
      Faktúra 5617934510 48_21_FA - Telefón - mobil ŠKD 0,71 s DPH 8081822 23.04.2021 Orange Slovensko, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 23.04.2021 23.04.2021
      Faktúra 180150551374 46_21_FA - Plyn 4/2021 1 864.00 s DPH 5101588288 22.04.2021 SPP, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 01.04.2021 22.04.2021
      Faktúra SR21008272 49_21_FA - Hygienické potreby 46,68 s DPH 303458 28.04.2021 ILLE-PAPIER-SERVICE SK, spol s r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 28.04.2021 28.04.2021
      Faktúra 62021 50_21_FA - Odb.prehl. a oprava telocv.náradia 175,40 bez DPH 2021013 04.05.2021 Roman Mesiarik - REVTECH, s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 04.05.2021 04.05.2021
      Faktúra FV-2927/2021 51_21_FA - Čist. hyg. dezinf. prostr. 145,28 s DPH 2021016 06.05.2021 TORBIA, s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 06.05.2021 06.05.2021
      Faktúra 8282499966 52_21_FA - Telefón 4/2021 45,20 s DPH 2030488393 07.05.2021 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 06.05.2021 06.05.2021
      Faktúra 2021013 53_21_FA - Strava SF 4/21 80,20 bez DPH 2021001 07.05.2021 ŠJ pri ZŠ Š. Moysesa ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 07.05.2021 07.05.2021
      Faktúra 121070946 55_21_FA - Papierové obrúsky 26,78 s DPH 2021019 07.05.2021 Bidfood Slovakia, s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 07.05.2021 07.05.2021
      Faktúra 8280657692 40_21_FA - Telefón 3/2021 45,53 s DPH 2030488393 08.04.2021 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 08.04.2021 08.04.2021
      Faktúra 7131651028 56_21_FA - El.energia 4/2021 1 000,86 s DPH 5100038473 07.05.2021 ZSE Energia, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 07.05.2021 07.05.2021
      Faktúra 8160022622 57_21_FA - Voda 4//2021 67,40 s DPH 6/61305540 07.05.2021 Zsl. vodárenská spoločnosť, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 07.05.2021 07.05.2021
      Faktúra 210510307 58_21_FA - Rukavice, Savo 62,64 s DPH 2021018 10.05.2021 Pretože TRIPSY s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 10.05.2021 10.05.2021
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5143