• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 20150027 85_15_FA - Strava SF 5/15 15,55 bez DPH 2015001 01.06.2015 ŠJ pri ZŠ Š. Moysesa ZŠ Š. Moysesa 01.06.2015
      Faktúra 4208100914 6_21_ZFA - Plyn 4/2021 - preddavok 1 864.00 s DPH 5101588288 11.03.2021 SPP, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 01.04.2021 11.03.2021
      Faktúra 31368/2021 1_21_ZFA - Publikácia 63,60 s DPH 2021002 05.01.2021 PS DOMOV, s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 13.01.2021 05.01.2021
      Faktúra 4204805082 2_21_ZFA - Plyn 1/2021 - preddavok 1 864,00 s DPH 5101588288 20.01.2021 SPP, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 20.01.2021 20.01.2021
      Faktúra 4204805083 3_21_ZFA - Plyn 2/2021 - preddavok 1 864.00 s DPH 5101588288 20.01.2021 SPP, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 01.02.2021 20.01.2021
      Faktúra 5604006343 7_21_FA - Telefón - mobil 7,00 s DPH A4079236 22.01.2021 Orange Slovensko, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 25.01.2021 25.12021
      Faktúra 210110973 9_21_FA - Respirátory 237,60 s DPH 2021003 27.01.2021 Pretože TRIPSY s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 27.01.2021 27.01.2021
      Faktúra FV-773/2021 10_21_FA - Čist. hyg. dezinf. prostr. 369,98 s DPH 2021004 28.01.2021 TORBIA, s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 28.01.2021 28.01.2021
      Faktúra 2021001 11_21_FA - Strava SF 1/21 5,80 bez DPH 2021001 29.01.2021 ŠJ pri ZŠ Š. Moysesa ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 29.01.2021 29.01.2021
      Faktúra 2021002 12_2_FA - Strava 1/21 39,44 bez DPH 2021001 29.01.2021 ŠJ pri ZŠ Š. Moysesa ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 29.01.2021 29.01.2021
      Faktúra 8442100284 13_21_FA - Webinár 54,00 s DPH 202101 záv.prihl. 29.01.2021 SOLITEA Slovensko, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 29.01.2021 29.01.2021
      Faktúra 20210925 14_21_FA - Publikácia 63,60 s DPH 2021002 01.02.2021 PS DOMOV, s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 13.01.2021 01.02.2021
      Faktúra 180210534244 15_21_FA - Plyn 1/2021 1 864.00 s DPH 5101588288 04.02.2021 SPP, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 20.01.2021 04.02.2021
      Faktúra 4207700459 4_21_ZFA - Plyn 3/2021 - preddavok 1 864.00 s DPH 5101588288 08.02.2021 SPP, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 01.03.2021 08.02.2021
      Faktúra 213037 5_21_ZFA - Knihy 523,85 s DPH 2021007 19.02.2021 KYBEROS Group, s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 19.02.2021 19.02.2021
      Faktúra 7171185625 16_21_FA - El.energia 1/2021 906,62 s DPH 5100038473 08.02.2021 ZSE Energia, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 08.02.2021 08.02.2021
      Faktúra 8060098797 5_21_FA - Voda 12/2020 68,70 s DPH 6/61305540 13.01.2021 Zsl. vodárenská spoločnosť, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 13.01.2021 13.01.2021
      Faktúra 8276965175 17_21_FA - Telefón 1/2021 45,20 s DPH 2030488393 08.02.2021 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 08.02.2021 08.02.2021
      Faktúra VF210056 18_21_FA - Jazyková literatúra 207,20 s DPH 2021006 17.02.2021 Richard Šrobár Littera ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 19.02.2021 17.02.2021
      Faktúra 180280595812 19_21_FA - Plyn 2/2021 1 864.00 s DPH 5101588288 19.02.2021 SPP, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 01.02.2021 19.02.2021
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5061