• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 24/161 140_24_FA - Šatňové skrinky 967,20 s DPH 2024046 14.08.2024 ALEX kovový a školský nábytok ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 19.08.2024 19.08.2024
      Faktúra 14/435 189_14_FA - Štud.stoly z jokl. 3-miestne 863,87 s DPH 2014077 10.12.2014 ALEX kovový a školský nábytok ZŠ Š. Moysesa 10.12.2014
      Objednávka 2014077 Lichobežníkové stoly s DPH 10.12.2014 ALEX kovový a školský nábytok ZŠ Š. Moysesa Helena Balková riaditeľka 10.12.2014
      Faktúra 14/436 190_14_FA - Lichobež.stoly 822,73 s DPH 2014078 10.12.2014 ALEX kovový a školský nábytok ZŠ Š. Moysesa 10.12.2014
      Objednávka 2014078 Študentské stoly z jokloviny 3-miestne s DPH 10.12.2014 ALEX kovový a školský nábytok ZŠ Š. Moysesa Helena Balková riaditeľka 10.12.2014
      Faktúra ŠJ-19105 ŠJ-105/2019-Potraviny 114,49 s DPH 29.06.2019 ALFA-R s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Helena Sobanská vedúca ŠJ 24.07.2019 21.05.2021
      Faktúra ŠJ-19104 ŠJ-104/2019-Potraviny 33,06 s DPH 29.06.2019 ALFA-R s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Helena Sobanská vedúca ŠJ 24.07.2019 21.05.2021
      Faktúra 200114921 192_20_FA - Vodovod. batérie 645,20 s DPH 2020091 18.12.2020 AQUA 4U profistore s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 18.12.2020 18.12.2020
      Objednávka 2020076 Vodovodné batérie s DPH 13.11.2020 AQUA 4U profistore s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 13.11.2020
      Objednávka 2020091 Vodovodné batérie s DPH 18.12.2020 AQUA 4U profistore s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 18.12.2020
      Faktúra 200113143 167_20_FA - Vodovod. batérie 236,25 s DPH 2020076 20.11.2020 AQUA 4U profistore s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 20.11.2020 20.11.2020
      Faktúra 1415-4903 29_15_FA - Spevník Slávik 2015 2,50 s DPH 2013058 25.02.2015 ARES, spol. s r.o. ZŠ Š. Moysesa 26.02.2015
      Faktúra 1314-5107 153_13_FA - Spevník Slávik 2014 2,50 s DPH 2013058 13.11.2013 ARES, spol. s r.o. ZŠ Š. Moysesa 13.11.2013
      Objednávka 2013058 Spevník Slávik Slovenska 2014 s DPH 08.11.2013 ARES, spol. s r.o. ZŠ Š. Moysesa Helena Balková riaditeľka 08.11.2014
      Faktúra 1617-3972 13_17_FA - Spevník Slávik 2017 2,50 s DPH 2017005 27.01.2017 ARES, spol. s r.o. ZŠ Š. Moysesa Helena Balková riaditeľka 30.01.2017 27.01.2017
      Objednávka 2017005 Spevník Slávik Slovenska 2017 s DPH 24.01.2017 ARES, spol. s r.o. ZŠ Š. Moysesa Helena Balková riaditeľka 24.01.2017
      Objednávka 2020008 Slávik Slovenska 2020 s DPH 18.02.2020 ARES, spol. s r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 18.02.2020
      Objednávka 2019009 Spevník Slávik Slovenska 2019 s DPH 13.02.2019 ARES, spol. s r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 13.02.2019
      Faktúra 1819-4221 26_19_FA - Spevník Slávik 2019 3,00 s DPH 2017005 18.02.2019 ARES, spol. s r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 18.02.2019 18.02.2019
      Faktúra 011-4440-1 37_20_FA - Slávik 2020 3,00 s DPH 2020005 12.03.2020 ARES, spol. s r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 24.02.2020 12.03.2020
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 61-80/4844