• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Zmluva 2025_10 2023_10 - Zmluva o bezplatnom užívaní časti nebytového priestoru bez DPH 05.09.2025 Veselá veda Slovensko, o.z. Veselá veda Slovensko, o.z. Filip Pánik riaditeľ 05.09.2025
      Faktúra 8375180399 137_25_FA - Telefón 7/2025 43,97 s DPH 2030488393 03.09.2025 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 03.09.2025 03.09.2025
      Faktúra 8561051618 136_25_FA - Voda 8/2025 104,66 s DPH 6/61305540 02.09.2025 Zsl. vodárenská spoločnosť, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 02.09.2025 02.09.2025
      Faktúra 2515043 135_25_FA - Učebnice 120,00 s DPH 2025033 02.09.2025 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 02.09.2025 02.09.2025
      Objednávka 2025043 Učebnice s DPH 28.08.2025 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 28.08.2025
      Zmluva 3/2025 2025_09 - Zmluva o nájme č.3/2025 bez DPH 27.08.2025 František Valent František Valent Filip Pánik riaditeľ 27.08.2025
      Faktúra FV-2961/2025 134_25_FA - Čist. a hyg. prostr. 200,77 s DPH 2025041 27.08.2025 TORBIA, s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 27.08.2025 27.08.2025
      Faktúra 180211494790 133_25_FA - Plyn 8/2025-vyúčt.predd. 1 509.00 s DPH 5101588288 26.08.2025 SPP, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 01.08.2025 26.08.2025
      Objednávka 2025042 Sklo, žalúzie s DPH 25.08.2025 Slovaktual, s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 25.08.2025
      Objednávka 2025041 Čistiace prostriedky, Hyg.potr. s DPH 25.08.2025 TORBIA, s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 25.08.2025
      Faktúra 5855763455 132_25_FA - Telefón - mobil ŠKD 4.- s DPH 8081822 22.08.2025 Orange Slovensko, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 25.08.2025 22.08.2025
      Faktúra 5855716025 131_25_FA - Telefón - mobil 11,05 s DPH A4079236 22.08.2025 Orange Slovensko, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 25.08.2025 22.08.2025
      Faktúra 250100221 130_25_FA - Školské potreby 123,57 s DPH 2025040 19.08.2025 MEGGY-T s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 21.08.2025 19.08.2025
      Faktúra 8403536379 129_25_FA - Plyn 7/2025-vyúčt. 222,84 s DPH 5101588288 07.08.2025 SPP, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 13.08.2025 07.08.2025
      Faktúra FV112502977 128_25_FA - Balíček Naša Strava.sk MINI 35,67 s DPH 07.08.2025 VIS Slovensko, s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 07.08.2025 07.08.2025
      Faktúra 7181530859 127_25_FA - El.energia 7/2025 487,17 s DPH 5100038473 06.08.2025 ZSE Energia, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 06.08.2025 06.08.2025
      Faktúra 250100105 126_25_FA - Zber a preprava BRKO 23,37 s DPH 2020/10/003 06.08.2025 FRESCO Plus, s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 06.08.2025 06.08.2025
      Objednávka 2025040 Školské potreby s DPH 05.08.2025 MEGGY-T s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 05.08.2025
      Faktúra 5851107817 125_25_FA - Telefón - mobil ŠKD 4,16 s DPH 8081822 05.08.2025 Orange Slovensko, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 23.07.2025 05.08.2025
      Faktúra 5851060244 124_25_FA - Telefón - mobil 11,05 s DPH A4079236 05.08.2025 Orange Slovensko, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 23.07.2025 05.08.2025
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4795