• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 20206753 188_20_FA - Prac. obuv 147,84 s DPH 2020086 16.12.2020 Frape catering s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 16.12.2020 16.12.2020
      Faktúra 2021115668 195_20_FA - Interaktívne sety, repro, montáž 4 881.00 s DPH 2020088 18.12.2020 MBTECH BB, s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 18.12.2020 18.12.2020
      Faktúra 20200036 194_20_FA - Strava SF 11/20 34,80 bez DPH 2020001 18.12.2020 ŠJ pri ZŠ Š. Moysesa ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 18.12.2020 18.12.2020
      Faktúra 20200035 193_20_FA - Strava 12/20 315,52 bez DPH 2020001 18.12.2020 ŠJ pri ZŠ Š. Moysesa ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 18.12.2020 18.12.2020
      Faktúra 200114921 192_20_FA - Vodovod. batérie 645,20 s DPH 2020091 18.12.2020 AQUA 4U profistore s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 18.12.2020 18.12.2020
      Faktúra 22001196 191_20_FA - Zariadenie ŠJ 4 329,17 s DPH 2020090 18.12.2020 RM Gastro JAZ s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 18.12.2020 18.12.2020
      Faktúra 2020001225 190_20_FA - MS OFFICE 2019 H&B 569,95 s DPH 2020087 17.12.2020 fofos.sk, s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 17.12.2020 17.12.2020
      Faktúra 2020 11046VFA 189_20_FA - Odvoz a skládkovanie KO 484,89 s DPH 2020083 17.12.2020 Technické služby mesta Zl. Moravce ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 17.12.2020 17.12.2020
      Faktúra 202014010 169_20_FA - Zber a preprava BRKO 45,60 s DPH 2020/10/003 23.11.2020 FRESCO Plus, s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 23.11.2020 23.11.2020
      Faktúra 5590034578 26_19_ZFA - Služby STP APV 12/2011/21 203,15 s DPH R194/2018 24.11.2020 IVES Košice ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 25.11.2020 24.11.2020
      Faktúra 20200178 204_20_FA - Lepidli flexi 37,50 s DPH 2020094 23.12.2020 Rastislav Domaniský RKD ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 23.12.2020 23.12.2020
      Objednávka 2020077 Refurbished NB s DPH 18.11.2020 MBTECH BB, s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 18.11.2020
      Zmluva 2020_16 2020_16 - Zmluva o spolupráci - Kúpna zmluva s DPH 01.10.2020 Fresco plus, s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 01.10.2020
      Zmluva 2020/10/003 2020_15 - ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽBY PRI ZBERE ODPADOV s DPH 01.10.2020 Fresco plus, s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 01.10.2020
      Faktúra 200113143 167_20_FA - Vodovod. batérie 236,25 s DPH 2020076 20.11.2020 AQUA 4U profistore s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 20.11.2020 20.11.2020
      Faktúra 202112695 166_20_FA - Refurbished NB 379,00 s DPH 2020077 19.11.2020 MBTECH BB, s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 19.11.2020 19.11.2020
      Faktúra 2020000926 165_20_FA - MS OFFICE 2019 H&B 227,98 s DPH 2020078 18.11.2020 fofos.sk, s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 18.11.2020 18.11.2020
      Objednávka 2020078 MS OFFICE 2019 H&B s DPH 18.11.2020 fofos.sk, s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 18.11.2020
      Objednávka 2020076 Vodovodné batérie s DPH 13.11.2020 AQUA 4U profistore s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 13.11.2020
      Zmluva 6/2016-2020 2020_18 - Dodatok č. 6 ku Kolektívnej zmluve na roky 2016 -2020 bez DPH 18.12.2020 ZO OZ PŠaV na Slovensku pri ZŠ Š. Moysesa, Školská 608, Tesárske Mlyňany ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 18.12.2020
      << | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >> zobrazené záznamy: 181-200/4886