• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Objednávka 2011002 2011002 - Publikácia s DPH 03.01.2011 AJFA+AVIS, s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Helena Balková riaditeľka 03.01.2011
      Faktúra ŠJ-1939 ŠJ-35/2019-Potraviny 96,43 s DPH 25.09.2019 AG FOODS ZŠ Š. Moysesa Helena Sobanská vedúca ŠJ 07.10.2019 21.05.2021
      Objednávka 2021022 Učebnice s DPH 28.05.2021 preskoly.sk s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 28.05.2021
      Faktúra 1212104138 10_21_ZFA - Učebnice 1 978,57 s DPH 2021025 28.05.2021 Vydavateľstvo AITEC, s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 28.05.2021 28.05.2021
      Faktúra 12021297 9_21_ZFA - Prac. zošity 109,70 s DPH 2020024 28.05.2021 KPaKC, n.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 28.05.2021 28.05.2021
      Faktúra 2021261 69_21_FA - Pracovné zošity 1 109,70 s DPH 2021024 31.05.2021 KPaKC, n.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 28.05.2021 31.05.2021
      Faktúra 2021018 68_2_FA - Strava 5/21 678,64 bez DPH 2021001 31.05.2021 ŠJ pri ZŠ Š. Moysesa ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 31.05.2021 31.05.2021
      Faktúra 2021017 67_21_FA - Strava SF 5/21 99,80 bez DPH 2021001 31.05.2021 ŠJ pri ZŠ Š. Moysesa ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 31.05.2021 31.05.2021
      Faktúra ŠJ-191435 ŠJ-142/2019-Potraviny 457,50 s DPH 16.09.2019 DanaK s.r.o., ZŠ Š. Moysesa Helena Sobanská vedúca ŠJ 30.09.2019 21.05.2021
      Objednávka 2021024 Prac.zošity s DPH 28.05.2021 KPaKC, n.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 28.05.2021
      Zmluva (253) 8588005854 09242142171 2021_05 - Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb s DPH 21.05.2021 Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 21.05.2021
      Objednávka 2021021 Papierové sáčky s DPH 20.05.2021 Bidfood Slovakia, s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 20.05.2021
      Faktúra 5622495667 65_21_FA - Telefón - mobil ŠKD 1,04 s DPH 8081822 22.05.2021 Orange Slovensko, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 24.05.2021 24.05.2021
      Faktúra 5622428786 64_21_FA - Telefón - mobil 7,00 s DPH A4079236 22.05.2021 Orange Slovensko, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 24.05.2021 24.05.2021
      Faktúra 22021 63_21_FA - Oprava podlahy 1 518,00 bez DPH 2021015 21.05.2021 ENZO-stav, s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 21.05.2021 25.05.2021
      Faktúra 121084136 66_21_FA - Papierové sáčky 5,99 s DPH 2021021 24.05.2021 Bidfood Slovakia, s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 24.05.2021 25.05.2021
      Objednávka 2021020 Kružidlá s DPH 20.05.2021 Ing. Juraj Halama -Učebné pomôcky ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 20.05.2021
      Objednávka 2021023 Pracovné zošity s DPH 28.05.2021 Vydavateľstvo Don Bosco ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 28.05.2021
      Objednávka 2021025 Učebnice s DPH 28.05.2021 Vydavateľstvo AITEC, s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 28.05.2021
      Faktúra 202104604 61_21_FA - Zber a preprava BRKO 45,60 s DPH 2020/10/003 20.05.2021 FRESCO Plus, s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 20.05.2021 20.05.2021
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5061