Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Andrea Gajdošová Dobrovoľný hasičský zbor Tesárske Mlyňany František Valent Ivana Gutsfeld MUDr. Peter Farkas Miloš Ivanička Mária Dušičková Občianske združenie INSIDE OŠK Beladice Reginálny úrad školskej správy v Nitre Regionálny úrad školskej správy v Nitre Simona Tomovičová Stredná odborná škola pedagogická, ul.F. Engelsa 3, Levice Tik Tak - Detská a mládežnícka organizácia Tomáš Londák Univerzita Konštantína filozofa v Nitre Veronika Babocká Veselá veda Slovensko, o.z. ZŠ Š. Moysesa Športový klub ŠK Tesárske Mlyňany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	2011002	2011002 - Publikácia		s DPH			03.01.2011				AJFA+AVIS, s.r.o.	ZŠ Š. Moysesa	Helena Balková	riaditeľka		03.01.2011
	Faktúra	SR24005663	53_24_FA - Hygienické potreby	50,06	s DPH		303458	27.03.2024				ILLE-PAPIER-SERVICE SK, spol s r.o.	ZŠ Š. Moysesa	Filip Pánik	riaditeľ	28.03.2024	27.03.2024
	Objednávka	2019014	Čistiace prostriedky		s DPH			04.03.2019				TORBIA, s.r.o.	ZŠ Š. Moysesa	Filip Pánik	riaditeľ		04.03.2019
	Zmluva	6/61305540	2019_04 - Zmluva o dodávke vody		s DPH			25.02.2019				Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	ZŠ Š. Moysesa	Filip Pánik	riaditeľ		06.03.2019
	Zmluva	B/2019/1	2019_05 - Príloha ku Kolektívnej zmluve na rok 2017-2020		bez DPH			07.03.2019				ZO OZ PŠaV na Slovensku pri ZŠ Š. Moysesa, Školská 608, Tesárske Mlyňany	ZŠ Š. Moysesa	Filip Pánik	riaditeľ		07.03.2019
	Faktúra	SR19005105	37_19_FA - Hygienické potreby	44,74	s DPH		303458	07.03.2019				ILLE, spol s r.o.	ZŠ Š. Moysesa	Filip Pánik	riaditeľ	07.03.2019	30.06.2019
	Objednávka	2019015	Škol.preds.ZO OZ a riad.škôl		bez DPH			07.03.2019				Rada ZO OZPŠaV v Nitre	ZŠ Š. Moysesa	Filip Pánik	riaditeľ		07.03.2019
	Faktúra	7122208310	63_24_FA - El.energia 3/2024	1 607,48	s DPH		5100038473	10.04.2024				ZSE Energia, a.s.	ZŠ Š. Moysesa	Filip Pánik	riaditeľ	10.04.2024	10.04.2024
	Faktúra	FV112401567	60_24_FA - Balíček Naša Strava.sk MINI	34,80	s DPH			05.04.2024				VIS Slovensko, s.r.o.	ZŠ Š. Moysesa	Filip Pánik	riaditeľ	08.04.2024	05.04.2024
	Faktúra	8960012981	40_19_FA - Voda 2/2019	128,33	s DPH		6/61305540	11.03.2019				Zsl. vodárenská spoločnosť, a.s.	ZŠ Š. Moysesa	Filip Pánik	riaditeľ	12.03.2019	11.03.2019
	Faktúra	8461015395	58_24_FA - Voda 3/2024	105,16	s DPH		6/61305540	04.04.2024				Zsl. vodárenská spoločnosť, a.s.	ZŠ Š. Moysesa	Filip Pánik	riaditeľ	05.04.2024	04.04.2024
	Faktúra	7210835848	42_19_FA - El.energia 1-2/2019 vyúčtovanie	305,08	s DPH		5100038473	13.03.2019				ZSE Energia, a.s.	ZŠ Š. Moysesa	Filip Pánik	riaditeľ	14.03.2019	13.03.2019
	Faktúra	2019128	43_19_FA - Služby BOZP-2.štvrťrok 2019, Akt.dokument.	132,00	bez DPH		20181626	14.03.2019				Ronald Loskot	ZŠ Š. Moysesa	Filip Pánik	riaditeľ	14.03.2019	14.03.2018
	Faktúra	180241450767	52_24_FA - Plyn 3/2024-vyúčt.predd.	7 696,00	s DPH		5101588288	26.03.2024				SPP, a.s.	ZŠ Š. Moysesa	Filip Pánik	riaditeľ	01.03.2024	26.03.2024
	Faktúra	8227701266	35_19_FA - Mobilný internet	20,50	s DPH		2016_18	01.03.2019				Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Š. Moysesa	Filip Pánik	riaditeľ	06.03.2019	01.03.2019
	Faktúra	577765414	49_24_FA - Telefón - mobil ŠKD	1,00	s DPH		8081822	22.03.2024				Orange Slovensko, a.s.	ZŠ Š. Moysesa	Filip Pánik	riaditeľ	25.03.2024	22.03.2024
	Zmluva	03727/2019/TS/OBPr-003	2019_06 - Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb		s DPH			20.03.2019				Národný bezpečnostný úrad	ZŠ Š. Moysesa	Filip Pánik	riaditeľ		20.03.2019
	Faktúra	577606887	48_24_FA - Telefón - mobil	13,15	s DPH		A4079236	22.03.2024				Orange Slovensko, a.s.	ZŠ Š. Moysesa	Filip Pánik	riaditeľ	25.03.2024	22.03.2024
	Zmluva	18/16//52A/108	2019_08 - Dodatok č.1 k Dohode o zabezp.podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe		bez DPH			20.03.2019				ÚPSVaR Nitra	ZŠ Š. Moysesa	Filip Pánik	riaditeľ		20.03.2019
	Faktúra	180190242414	47_19_FA - Plyn 3/2019	2 247.00	s DPH		5101588288	22.03.2019				SPP, a.s.	ZŠ Š. Moysesa	Filip Pánik	riaditeľ	01.03.2019	22.03.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/5061