Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Andrea Gajdošová František Valent Ivana Gutsfeld MUDr. Peter Farkas Miloš Ivanička Mária Dušičková Občianske združenie INSIDE OŠK Beladice Regionálny úrad školskej správy v Nitre Simona Tomovičová Stredná odborná škola pedagogická, ul.F. Engelsa 3, Levice Univerzita Konštantína filozofa v Nitre Veselá veda Slovensko, o.z. ZŠ Š. Moysesa Športový klub ŠK Tesárske Mlyňany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	7130567786	1_11_FA - El.energia 12/2010	1 139,62	s DPH	5100038473		07.01.2011				ZSE Energia, a.s.	ZŠ Š. Moysesa
	Faktúra	110100380	46_11_FA - Dokumentácia ŠJ	106,30	s DPH	2011016		04.04.2011				Filip Glasa	ZŠ Š. Moysesa
	Faktúra	7101863899	52_11_FA - El. energia 4/2011	817,74	s DPH	5100038473		11.04.2011				ZSE Energia, a.s.	ZŠ Š. Moysesa
	Faktúra	7411879675	9_11_ZFA - Plyn 5/2011 - preddavok, 3/2011 - vyúčtovanie	2 774,00	s DPH	5101588288		11.04.2011				SPP, a.s.	ZŠ Š. Moysesa
	Faktúra	1725007868	51_11_FA - Telefón 3/2011	42,70	s DPH	0315480		07.04.2011				Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Š. Moysesa
	Faktúra	2011043	50_11_FA - Strava ku dňu učiteľov	260,00	s DPH	2011018		07.04.2011				EMINENT spol. s r.o.	ZŠ Š. Moysesa
	Faktúra	7411945973	21_11_ZFA - Plyn 11/2011 - preddavok, 9/2011 - vyúčtovanie	3 104,00	s DPH	5101588288		11.10.2011				SPP, a.s.	ZŠ Š. Moysesa
	Zmluva	2011/01457	2011_10 - Zabezpečenie obv. kola vo florbale ml. žiakov	128,20	s DPH			11.10.2011
	Faktúra	430453	49_11_FA - Dopravné žiakov 3/2011	1 296,80	s DPH	44/I-26/08-ZM		06.04.2011				Veolia Transport Nitra, a.s.	ZŠ Š. Moysesa
	Faktúra	226007108	48_11_FA - Voda 3/2011	132,00	s DPH	1663/02		06.04.2011				Zsl. vodárenská spoločnosť, a.s.	ZŠ Š. Moysesa
	Zmluva	2011/01471	2011_11 - Zabezpečenie obv. kola vo florbale st. žiakov	108,60	s DPH			11.10.2011
	Faktúra	20110013	47_11_FA - Period. prehliadka stavu PO	39,82	s DPH	2007004		04.04.2011				Fire Security Agency s.r.o.	ZŠ Š. Moysesa
	Faktúra	5117579395	45_11_FA - Telefón - mobil	7,38	s DPH	A4079236		04.04.2011				Orange Slovensko, a.s.	ZŠ Š. Moysesa
	Faktúra	1100204	53_11_FA - Teplomery ŠJ	124,80	s DPH	2011017		13.04.2011				ELSO PHILIPS SERVICE s.r.o.	ZŠ Š. Moysesa
	Faktúra	201115	44_11_FA - Strava 3/2011 SF	20,05	s DPH	2011001		01.04.2011				ŠJ pri ZŠ Š. Moysesa	ZŠ Š. Moysesa
	Faktúra	201114	43_11_FA - Strava 3/2011	441,10	s DPH	2011001		01.04.2011				ŠJ pri ZŠ Š. Moysesa	ZŠ Š. Moysesa
	Faktúra	180102422197	157_11_FA - Plyn 10/2011	2 774,00	s DPH	5101588288		21.10.2011				SPP, a.s.	ZŠ Š. Moysesa
	Zmluva	4/2012	2011_12 - Dodatok č. 4/2012 k zmluve o dodávke plynu č.OM 5101588288		s DPH			24.10.2011
	Zmluva		2011_13 - Darovacia zmluva - Nadácia Knihy školám	133,65	s DPH			03.11.2011
	Zmluva	1633	2011_03 - Dodávka vody z verejného vodovodu		s DPH			01.04.2011

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4709