• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra ŠJ-1930 ŠJ-30/2019-Potraviny 759,12 s DPH 08.03.2019 Grandfood s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Helena Sobanská vedúca ŠJ 02.04.2019 21.05.2021
      Faktúra ŠJ-1929 ŠJ-29/2019-Potraviny 135,58 s DPH 08.03.2019 Chrien,spol.s r.o. ZŠ Š. Moysesa Helena Sobanská vedúca ŠJ 02.04.2019 21.05.2021
      Faktúra ŠJ-1928 ŠJ-28/2019-Potraviny 319,49 s DPH 08.03.2019 ATC-JR,s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Helena Sobanská vedúca ŠJ 02.04.2019 21.05.2021
      Faktúra ŠJ-1927 ŠJ-27/2019-Potraviny 540,26 s DPH 07.03.2019 Qualited s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Helena Sobanská vedúca ŠJ 16.04.2019 21.05.2021
      Faktúra ŠJ-1926 ŠJ-26/2019-Potraviny 357,48 s DPH 06.03.2019 Frutto, s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Helena Sobanská vedúca ŠJ 02.04.2019 21.05.2021
      Faktúra ŠJ-1925 ŠJ-25/2019-Potraviny 347,75 s DPH 06.03.2019 COOP Jednota ZŠ Š. Moysesa Helena Sobanská vedúca ŠJ 02.04.2019 21.05.2021
      Faktúra ŠJ-1923 ŠJ-23/2019-Potraviny 403,99 s DPH 06.03.2019 DanaK s.r.o., ZŠ Š. Moysesa Helena Sobanská vedúca ŠJ 02.04.2019 21.05.2021
      Faktúra ŠJ-1915 ŠJ-15/2019-Potraviny 119,03 s DPH 12.02.2019 Chrien,spol.s r.o. ZŠ Š. Moysesa Helena Sobanská vedúca ŠJ 06.03.2019 21.05.2021
      Faktúra ŠJ-1922 ŠJ-22/2019-Potraviny 521,18 s DPH 06.03.2019 Bidfood ZŠ Š. Moysesa Helena Sobanská vedúca ŠJ 11.04.2019 21.05.2021
      Faktúra ŠJ-1921 ŠJ-21/2019-Potraviny 435,87 s DPH 06.03.2019 Qualited s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Helena Sobanská vedúca ŠJ 16.04.2019 21.05.2021
      Faktúra ŠJ-1920 ŠJ-20/2019-Potraviny 29,73 s DPH 2018_19 05.03.2019 Fresco plus s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Helena Sobanská vedúca ŠJ 02.04.2019 21.05.2021
      Faktúra ŠJ-1919 ŠJ-19/2019-Potraviny 129,39 s DPH 05.03.2019 Ing.Augustín Dobiš ZŠ Š. Moysesa Helena Sobanská vedúca ŠJ 02.04.2019 21.05.2021
      Faktúra ŠJ-1918 ŠJ-18/2019-Potraviny 302,16 s DPH 28.02.2019 Grandfood s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Helena Sobanská vedúca ŠJ 18.03.2019 21.05.2021
      Faktúra ŠJ-1917 ŠJ-17/2019-Potraviny 14,52 s DPH 2018_14 28.02.2019 Koliba Trade,s.r.o., ZŠ Š. Moysesa Helena Sobanská vedúca ŠJ 06.03.2019 21.05.2021
      Faktúra ŠJ-1916 ŠJ-16/2019-Potraviny 164,89 s DPH 19.02.2019 Mirkom plus ZŠ Š. Moysesa Helena Sobanská vedúca ŠJ 06.03.2019 21.05.2021
      Faktúra 210510307 58_21_FA - Rukavice, Savo 62,64 s DPH 2021018 10.05.2021 Pretože TRIPSY s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 10.05.2021 10.05.2021
      Faktúra 7131651028 56_21_FA - El.energia 4/2021 1 000,86 s DPH 5100038473 07.05.2021 ZSE Energia, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 07.05.2021 07.05.2021
      Faktúra ŠJ-1932 ŠJ-32/2019-Potraviny 164,97 s DPH 14.03.2019 Mirkom plus ZŠ Š. Moysesa Helena Sobanská vedúca ŠJ 18.04.2019 21.05.2021
      Objednávka 2021011 Čistiace prostriedky, Dezinf.prostr. Hyg.potr. s DPH 06.04.2021 TORBIA, s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 06.04.2021
      Faktúra 8160016084 42_21_FA - Voda 3//2021 130,92 s DPH 6/61305540 15.04.2021 Zsl. vodárenská spoločnosť, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 15.04.2021 15.04.2021
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 21-40/4844