• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra FV-1704/2026 78_26_FA - Čist. a hyg. prostr. 334,99 s DPH 2026023 14.05.2026 TORBIA, s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 14.05.2026 14.05.2026
      Objednávka 2026023 Čistiace prostriedky, Hyg.potr. s DPH 12.05.2026 TORBIA, s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 12.05.2026
      Faktúra 1820260573 77_26_FA - Výkon ZO 82,37 s DPH 2026-ZO12340 11.05.2026 EuroTRADING s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 11.05.2026 11.05.2026
      Faktúra 7122447300 76_26_FA - El.energia 4/2026 885,07 s DPH 5100038473 11.05.2026 Energetika Slovensko, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 11.05.2026 11.05.2026
      Faktúra 4205702592 6_26_ZFA - Plyn 6/2026 - preddavok 1 548.00 s DPH 5101588288 07.05.2026 SPP, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 07.05.2026
      Faktúra 260100063 75_26_FA - Zber a preprava BRKO 35,06 s DPH 2020/10/003 07.05.2026 FRESCO Plus, s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 07.05.2026 07.05.2026
      Faktúra 8407701111 74_26_FA - Plyn 4/2026-vyúčt. 106,38 s DPH 5101588288 07.05.2026 SPP, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 07.05.2026 07.05.2026
      Faktúra FV112601846 73_26_FA - Balíček Naša Strava.sk MINI 38,09 s DPH 9574 06.05.2026 VIS Slovensko, s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 06.05.2026 06.05.2026
      Faktúra 2026022 72_26_FA - Občerstvenie pre účastníkov BiO 32,00 bez DPH 2026017 04.05.2026 ŠJ pri ZŠ Š. Moysesa ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 04.05.2026 04.05.2026
      Faktúra 8387770472 71_26_FA - Telefón 4/2026 37,42 s DPH 2030488393 04.05.2026 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 04.05.2026 04.05.2026
      Faktúra 2026019 70_26_FA - Strava 4/26 1 239,94 bez DPH 2026001 30.04.2026 ŠJ pri ZŠ Š. Moysesa ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 30.04.2026 30.04.2026
      Faktúra 2026018 69_26_FA - Strava SF 4/26 148,20 bez DPH 2026001 30.04.2026 ŠJ pri ZŠ Š. Moysesa ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 30.04.2026 30.04.2026
      Faktúra 8661024198 68_26_FA - Voda 4/2026 186,47 s DPH 6/61305540 30.04.2026 Zsl. vodárenská spoločnosť, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 30.04.2026 30.04.2026
      Objednávka 2026022 Občerstvenie pre účastníkov BiO bez DPH 27.04.2026 ŠJ pri ZŠ Š. Moysesa ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 27.04.2026
      Faktúra FV-173/2026 67_26_FA - Kamenivo 16/22 479,95 s DPH 2026021 23.04.2026 SANN, s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 23.04.2026 23.04.2026
      Objednávka 2026021 Kamenivo 16/22 s DPH 22.04.2026 SANN, s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 22.04.2026
      Faktúra 5893213834 66_26_FA - Telefón - mobil ŠKD 4,51 s DPH 2024013 22.04.2026 Orange Slovensko, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 23.04.2026 22.04.2026
      Faktúra 5893167200 65_26_FA - Telefón - mobil 11,05 s DPH A4079236 22.04.2026 Orange Slovensko, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 23.04.2026 22.04.2026
      Faktúra 260423 64_26_FA - Odb.prehl. plošiny 244,03 s DPH 2026020 22.04.2026 SPIG, s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 22.04.2026 22.04.2026
      Faktúra 202626744 63_26_FA - Oprava dataprojektora 184,50 s DPH 202608 22.04.2026 MBTECH BB, s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 22.04.2026 22.04.2026
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5017