• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 8561031293 83_25_FA - Voda 5/2025 218,69 s DPH 6/61305540 02.06.2025 Zsl. vodárenská spoločnosť, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 02.06.2025 02.06.2025
      Faktúra 20250021 81_25_FA - Strava SF 5/25 158,40 bez DPH 2025001 30.05.2025 ŠJ pri ZŠ Š. Moysesa ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 30.05.2025 30.05.2025
      Faktúra 20250022 82_25_FA - Strava 5/25 1 325,28 bez DPH 2025001 30.05.2025 ŠJ pri ZŠ Š. Moysesa ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 30.05.2025 30.05.2025
      Faktúra 2025183 80_25_FA - Služby. BOZP 75,00 bez DPH 20181626 28.05.2025 Ronald Loskot ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 28.05.2025 28.05.2025
      Objednávka 2025025 Odvoz a skládkovanie KO s DPH 27.05.2025 Technické služby mesta Zl. Moravce ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 27.05.2025
      Faktúra 180231555161 79_25_FA - Plyn 5/2025-vyúčt.predd. 1 509.00 s DPH 5101588288 23.05.2025 SPP, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 02.05.2025 23.05.2025
      Objednávka 2025024 Odborná prehliadka plošiny SPZ s DPH 23.05.2025 SPIG s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 23.05.2025
      Faktúra 5841866998 77_25_FA - Telefón - mobil 14,06 s DPH A4079236 22.05.2025 Orange Slovensko, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 23.05.2025 22.05.2025
      Faktúra 5841915241 78_25_FA - Telefón - mobil ŠKD 4,00 s DPH 8081822 22.05.2025 Orange Slovensko, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 23.05.2025 22.05.2025
      Zmluva 17/2025 2025_06 - Dodatok č. 17/2025 k zmluve o dodávke plynu s DPH 19.05.2025 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 20.05.2025
      Faktúra FV-1651/2025 76_25_FA - Čist. a hyg. prostr. 496,16 s DPH 2025015 15.05.2025 TORBIA, s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 15.05.2025 15.05.2025
      Faktúra 250100058 75_25_FA - Zber a preprava BRKO 58,43 s DPH 2020/10/003 14.05.2025 FRESCO Plus, s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 15.05.2025 14.05.2025
      Objednávka 2025023 Čistiace prostriedky, Hyg.potr. s DPH 12.05.2025 TORBIA, s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 12.05.2025
      Faktúra 4207002622 5_25_ZFA - Plyn 6/2025 - preddavok 1 509.00 s DPH 5101588288 12.05.2025 SPP, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 02.06.2025 12.05.2025
      Faktúra 8405234420 74_25_FA - Plyn 4/2025-vyúčt. 604,93 s DPH 5101588288 12.05.2025 SPP, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 13.05.2025 12.05.2025
      Faktúra 7201300819 73_25_FA - El.energia 4/2025 936,82 s DPH 5100038473 12.05.2025 ZSE Energia, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 12.05.2025 12.05.2025
      Faktúra FV112501903 72_25_FA - Balíček Naša Strava.sk MINI 35,67 s DPH 05.05.2025 VIS Slovensko, s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 05.05.2025 05.05.2025
      Faktúra 8368777916 71_25_FA - Telefón 4/2025 43,97 s DPH 2030488393 05.05.2025 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 06.05.2025 05.05.2025
      Faktúra 20250018 69_25_FA - Strava 4/25 1 222,37 bez DPH 2025001 02.05.2025 ŠJ pri ZŠ Š. Moysesa ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 02.05.2025 02.05.2025
      Faktúra 20250017 68_25_FA - Strava SF 4/25 146,10 bez DPH 2025001 02.05.2025 ŠJ pri ZŠ Š. Moysesa ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 02.05.2025 02.05.2025
      << | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | >> zobrazené záznamy: 241-260/4957