|
|
Faktúra |
7104099694
|
5_25_FA - El.energia 12/2024
|
1 844,00 |
s DPH |
|
5100038473
|
09.01.2025 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
09.01.2025 |
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FV112500432
|
4_25_FA - Balíček Naša Strava.sk MINI
|
35,67 |
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
|
|
|
VIS Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
08.01.2025 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
SR25000398
|
3_25_FA - Hygienické potreby
|
55,09 |
s DPH |
|
303458
|
03.01.2025 |
|
|
|
ILLE-PAPIER-SERVICE SK, spol s r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
08.01.2025 |
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8362408166
|
2_25_FA - Telefón 12/2024
|
42,90 |
s DPH |
|
2030488393
|
03.01.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
08.01.2025 |
03.01.2025 |
|
|
Objednávka |
2025002
|
aSc eGovernment
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2025 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8461079039
|
1_25_FA - Voda 12/2024
|
99,06 |
s DPH |
|
6/61305540
|
02.01.2025 |
|
|
|
Zsl. vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
08.01.2025 |
02.01.2025 |
|
|
Objednávka |
2025001
|
Strava pre zamestnancov
|
|
bez DPH |
|
|
02.01.2025 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Š. Moysesa |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
202521244
|
221_24_FA - NB
|
1 066,00 |
s DPH |
2024079
|
|
27.12.2024 |
|
|
|
MBTECH BB, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
27.12.2024 |
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000158
|
220_24_FA - MS OFFICE 2019 H&B
|
134,50 |
s DPH |
2024080
|
|
27.12.2024 |
|
|
|
fofos.sk, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
27.12.2027 |
27.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2024079
|
MS OFFICE 2019 H&B
|
|
s DPH |
|
|
27.12.2024 |
|
|
|
fofos.sk, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
27.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2024080
|
NB
|
|
s DPH |
|
|
27.12.2024 |
|
|
|
MBTECH BB, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
27.12.2024 |
|
Zmluva |
06/2024
|
2024_19 - Zmluva o nájme č.6/2024
|
307,80 |
bez DPH |
|
|
23.12.2024 |
|
|
|
Tik Tak - Detská a mládežnícka organizácia |
|
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
23.12.2024 |
|
|
Zmluva |
7/2024
|
2024_20 - Zmluva o nájme č. 7/2024
|
145,80 |
bez DPH |
|
|
23.12.2024 |
|
|
|
Občianske združenie INSIDE |
Občianske združenie INSIDE |
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
5818966204
|
219_24_FA - Telefón - mobil ŠKD
|
1,25 |
s DPH |
|
8081822
|
22.12.2024 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
23.12.2024 |
22.12.2024 |
|
|
Faktúra |
5818916854
|
218_24_FA - Telefón - mobil
|
11,16 |
s DPH |
|
A4079236
|
22.12.2024 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
23.12.2023 |
22.12.2024 |
|
|
Faktúra |
202400048
|
217_24_FA - Strava 12/24
|
1 049,76 |
bez DPH |
2024001
|
|
20.12.2024 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Š. Moysesa |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
202400047
|
216_24_FA - Strava SF 12/24
|
86,40 |
bez DPH |
2024001
|
|
20.12.2024 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Š. Moysesa |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
180151424717
|
215_24_FA - Plyn 12/2024-vyúčt.predd.
|
8 552,00 |
s DPH |
|
5101588288
|
20.12.2024 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
03.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Zmluva |
B/2024/3
|
2024_21 - Príloha ku Kolektívnej zmluve na rok 2021-2025
|
|
bez DPH |
|
|
19.12.2024 |
|
|
|
ZO OZ PŠaV na Slovensku pri ZŠ Š. Moysesa, Školská 608, Tesárske Mlyňany |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FV-4732/2024
|
214_24_FA - Čist. a hyg. prostr.
|
393,26 |
s DPH |
2024077
|
|
19.12.2024 |
|
|
|
TORBIA, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
19.12.2024 |
19.12.2024 |