Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 180220695370 59_21_FA - Plyn 5/2021 1 864.00 s DPH 5101588288 11.05.2021 SPP, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 03.05.2021 11.05.2021
Faktúra 4208700631 8_21_ZFA - Plyn 6/2021 - preddavok 1 864.00 s DPH 5101588288 11.05.2021 SPP, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 01.06.2021 11.05.2021
Faktúra 2021 10302VFA 60_21_FA - Odvoz a skládkovanie KO 313,12 s DPH 2021017 17.05.2021 Technické služby mesta Zl. Moravce ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 17.05.2021 17.05.2021
Faktúra ŠJ-1901 ŠJ-1/2019-Potraviny 152,96 s DPH 08.01.2019 Mirkom plus ZŠ Š. Moysesa Helena Sobanská vedúca ŠJ 31.01.2019 21.05.2021
Faktúra ŠJ-1902 ŠJ-2/2019-Potraviny 216,56 s DPH 09.01.2019 Mirkom plus ZŠ Š. Moysesa Helena Sobanská vedúca ŠJ 31.01.2019 21.05.2021
Faktúra ŠJ-1903 ŠJ-3/2019-Potraviny 18,02 s DPH 2018_14 07.09.2019 Koliba Trade,s.r.o., ZŠ Š. Moysesa Helena Sobanská vedúca ŠJ 31.01.2019 21.05.2021
Faktúra ŠJ-1904 ŠJ-4/2019-Potraviny 143,62 s DPH 29.01.2019 Chrien,spol.s r.o. ZŠ Š. Moysesa Helena Sobanská vedúca ŠJ 07.02.2019 21.05.2021
Faktúra ŠJ-1905 ŠJ-5/2019-Potraviny 84,92 s DPH 29.01.2019 Diamon,s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Helena Sobanská vedúca ŠJ 07.02.2019 21.05.2021
Faktúra ŠJ-1906 ŠJ-6/2019-Potraviny 157,80 s DPH 31.01.2019 COOP Jednota ZŠ Š. Moysesa Helena Sobanská vedúca ŠJ 28.02.2019 21.05.2021
Faktúra ŠJ-1907 ŠJ-7/2019-Potraviny 263,83 s DPH 31.01.2019 COOP Jednota ZŠ Š. Moysesa Helena Sobanská vedúca ŠJ 28.02.2019 21.05.2021
Faktúra ŠJ-1908 ŠJ-8/2019-Potraviny 13,74 s DPH 2018_14 31.01.2019 Koliba Trade,s.r.o., ZŠ Š. Moysesa Helena Sobanská vedúca ŠJ 28.02.2019 21.05.2021
Faktúra 7171197479 41_21_FA - El.energia 3/2021 1 012,98 s DPH 5100038473 09.04.2021 ZSE Energia, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 09.04.2021 09.04.2021
Faktúra FV-2370/2021 39_21_FA - Čist. hyg. dezinf. prostr. 377,38 s DPH 2021011 08.04.2021 TORBIA, s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 08.04.2021 08.04.2021
Faktúra ŠJ-1910 ŠJ-10/2019-Potraviny 322,08 s DPH 08.02.2019 ATC-JR,s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Helena Sobanská vedúca ŠJ 06.03.2019 21.05.2021
Faktúra 210100006 22_21_FA - HN - Školské potreby 83,00 s DPH 2021008 26.02.2021 MEGGY-T s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 26.02.2021 26.02.2021
Faktúra 2021001 11_21_FA - Strava SF 1/21 5,80 bez DPH 2021001 29.01.2021 ŠJ pri ZŠ Š. Moysesa ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 29.01.2021 29.01.2021
Faktúra 2021002 12_2_FA - Strava 1/21 39,44 bez DPH 2021001 29.01.2021 ŠJ pri ZŠ Š. Moysesa ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 29.01.2021 29.01.2021
Faktúra 8442100284 13_21_FA - Webinár 54,00 s DPH 202101 záv.prihl. 29.01.2021 SOLITEA Slovensko, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 29.01.2021 29.01.2021
Faktúra 20210925 14_21_FA - Publikácia 63,60 s DPH 2021002 01.02.2021 PS DOMOV, s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 13.01.2021 01.02.2021
Faktúra 180210534244 15_21_FA - Plyn 1/2021 1 864.00 s DPH 5101588288 04.02.2021 SPP, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 20.01.2021 04.02.2021
zobrazené záznamy: 21-40/5143