|
Faktúra |
180210115993
|
75_11_FA - Plyn 5/2011
|
2 774,00 |
s DPH |
5101588288
|
|
19.05.2011 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
430783
|
86_11_FA - Dopravné žiakov 5/2011
|
1 232,00 |
s DPH |
44/I-26/08-ZM
|
|
06.06.2011 |
|
|
|
Veolia Transport Nitra, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
2011_04 - Darovacia zmluva - FONTIS
|
67,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
2011_05 - Darovacia zmluva - FONTIS
|
62,31 |
s DPH |
|
|
07.06.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
7411901732
|
14_11_ZFA - Plyn 7/2011 - preddavok, 5/2011 - vyúčtovanie
|
2 774,00 |
s DPH |
5101588288
|
|
09.06.2011 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
180190327904
|
95_11_FA - Plyn 6/2011
|
2 774,00 |
s DPH |
5101588288
|
|
21.06.2011 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
2011_06
|
2011_06 - Darovacia zmluva - OZ Moysesove deti
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
430940
|
105_11_FA - Dopravné žiakov 6/2011
|
1 129,60 |
s DPH |
44/I-26/08-ZM
|
|
07.07.2011 |
|
|
|
Veolia Transport Nitra, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
7411913708
|
16_11_ZFA - Plyn 8/2011 - preddavok, 6/2011 - vyúčtovanie
|
2 774,00 |
s DPH |
5101588288
|
|
12.07.2011 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
2011048
|
2011048 - Dodávka a montáž žalúzií
|
|
bez DPH |
|
|
13.07.2011 |
|
|
|
RAMI-Rastislav Minár |
ZŠ Š. Moysesa |
Helena Balková |
riaditeľka |
|
13.07.2011 |
|
|
Faktúra |
180110162526
|
112_11_FA - Plyn 7/2011
|
2 774,00 |
s DPH |
5101588288
|
|
26.07.2011 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
92011
|
118_11_FA - Dodávka a montáž žalúzií
|
2 125.00 |
bez DPH |
2011048
|
|
09.08.2011 |
|
|
|
RAMI-Rastislav Minár |
ZŠ Š. Moysesa |
|
|
|
07.10.2015 |
|
|
Faktúra |
7411926564
|
17_11_ZFA - Plyn 9/2011 - preddavok, 7/2011 - vyúčtovanie
|
2 774,00 |
s DPH |
5101588288
|
|
09.08.2011 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
180200149736
|
123_11_FA - Plyn 8/2011
|
2 774,00 |
s DPH |
5101588288
|
|
19.08.2011 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
7411936571
|
18_11_ZFA - Plyn 10/2011 - preddavok, 8/2011 - vyúčtovanie
|
2 774,00 |
s DPH |
5101588288
|
|
12.09.2011 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
2011_08
|
2011_08 - Darovacia zmluva - TIK TAK
|
150,00 |
bez DPH |
|
|
13.09.2011 |
|
|
|
TIK TAK Detská a mládežnícka organizácia |
|
Helena Balková |
riaditeľka |
|
13.09.2011 |
|
|
Zmluva |
2011_07
|
2011_07 - Darovacia zmluva - OZ Moysesove deti
|
875,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
180280241570
|
138_11_FA - Plyn 9/2011
|
2 774,00 |
s DPH |
5101588288
|
|
22.09.2011 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
2011_09 - Divadelné predstavenie (KP)
|
400,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
7411945973
|
21_11_ZFA - Plyn 11/2011 - preddavok, 9/2011 - vyúčtovanie
|
3 104,00 |
s DPH |
5101588288
|
|
11.10.2011 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
|
|
|
|