• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 202400038 162_24_FA - Strava 9/24 1 387,53 bez DPH 2024001 30.09.2024 ŠJ pri ZŠ Š. Moysesa ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 30.09.2024 30.09.2024
      Faktúra 240100350 160_24_FA - HN - Školské potreby 33,20 s DPH 2024058 25.09.2024 MEGGY-T s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 09.10.2024 25.09.2024
      Objednávka 2024058 Školské potreby HN s DPH 25.09.2024 MEGGY-T s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 25.09.2024
      Faktúra 5805153918 159_24_FA - Telefón - mobil ŠKD 1,00 s DPH 8081822 24.09.2024 Orange Slovensko, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 24.09.2024 24.09.2024
      Faktúra 5805104758 158_24_FA - Telefón - mobil 9,94 s DPH A4079236 24.09.2024 Orange Slovensko, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 24.09.2024 24.09.2024
      Faktúra 180241605399 157_24_FA - Plyn 9/2024-vyúčt.predd. 1 280.00 s DPH 5101588288 24.09.2024 SPP, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 02.09.2024 24.09.2024
      Zmluva 3/2024 2024_12 - Zmluva o nájme č.3/2024 bez DPH 16.09.2024 Andrea Gajdošová Andrea Gajdošová Filip Pánik riaditeľ 18.09.2024
      Faktúra 2024070 156_24_FA - Odb. prehl. a skúška PZ, TZ 685,00 bez DPH 2024056 13.09.2024 Ing. Andrej Miškolci AMIS ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 13.09.2024 13.09.2024
      Faktúra 202510553 155_24_FA - Servis NB 70,80 s DPH 2024057 12.09.2024 MBTECH BB, s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 12.09.2024 12.09.2024
      Faktúra SR24017118 154_24_FA - Hygienické potreby 51,72 s DPH 303458 12.09.2024 ILLE-PAPIER-SERVICE SK, spol s r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 12.09.2024 12.09.2024
      Faktúra 20241621 153_24_FA - Oprava el.pece 236,40 s DPH 2024054 11.09.2024 COOPServis spol. s r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 11.09.2024 11.09.2024
      Faktúra 2024347 152_24_FA - Služby. BOZP, vst.škol.BOZP, OPP 105,00 bez DPH 20181626 10.09.2024 Ronald Loskot ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 10.09.2024 10.09.2024
      Faktúra 7181442322 151_24_FA - El.energia 8/2024 435,44 s DPH 5100038473 10.09.2024 ZSE Energia, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 10.09.2024 10.09.2024
      Faktúra 8461053706 150_24_FA - Voda 8/2024 112,78 s DPH 6/61305540 09.09.2024 Zsl. vodárenská spoločnosť, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 10.09.2024 09.09.2024
      Objednávka 2024056 Odb.prehl.a skúška PZ, TZ bez DPH 06.09.2024 Ing. Andrej Miškolci AMIS ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 06.09.2024
      Faktúra 8403397775 149_24_FA - Plyn 8/2024-vyúčt. 78,04 s DPH 5101588288 06.09.2024 SPP, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 06.09.2024 06.09.2024
      Objednávka 2024057 Servis NB s DPH 06.09.2024 MBTECH BB, s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 06.09.2024
      Faktúra 4206301938 13_24_ZFA - Plyn 10/2024 - preddavok 2 991.00 s DPH 5101588288 05.09.2024 SPP, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 01.10.2024 06.09.2024
      Faktúra FV112403420 148_24_FA - Balíček Naša Strava.sk MINI 34,80 s DPH 05.09.2024 VIS Slovensko, s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 06.09.2024 06.09.2024
      Faktúra 8355768047 147_24_FA - Telefón 8/2024 42,90 s DPH 2030488393 03.09.2024 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 03.09.2024 04.09.2024
      << | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | >> zobrazené záznamy: 341-360/4844