• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 2024442 186_24_FA - Služby. BOZP, OPP, Škol.zamestnancov 360,00 bez DPH 20181626 08.11.2024 Ronald Loskot ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 08.11.2024 08.11.2024
      Faktúra SR24021352 185_24_FA - Hygienické potreby 53,75 s DPH 303458 08.11.2024 ILLE-PAPIER-SERVICE SK, spol s r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 08.11.2024 08.11.2024
      Objednávka 2024067 Adaptér s DPH 08.11.2024 Helpo, s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 08.11.2024
      Zmluva 4/2024 2024_16 - Zmluva o nájme č.4/2024 bez DPH 08.11.2024 Simona Tomovičová Simona Tomovičová Filip Pánik riaditeľ 08.11.2024
      Faktúra 8412473167 184_24_FA - Plyn 10/2024-vyúčt. 474,19 s DPH 5101588288 07.11.2024 SPP, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 08.11.2024 07.11.2024
      Faktúra 4207901829 15_24_ZFA - Plyn 12/2024 - preddavok 8 552,00 s DPH 5101588288 07.11.2024 SPP, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 02.12.2024 07.11.2024
      Faktúra 183_24_FA 183_24_FA - Seminár-person. 45,00 s DPH záv.prihl.202402 06.11.2024 ZO - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 07.11.2024 06.11.2024
      Faktúra FV112404202 180_24_FA - Balíček Naša Strava.sk MINI 34,80 s DPH 05.11.2024 VIS Slovensko, s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 07.11.2024 05.11.2024
      Faktúra 124278392 182_24_FA - pap.obrúsky, jar, alobal 117,94 s DPH 05.11.2024 Bidfood Slovakia s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 07.11.2024 02.12.2024
      Faktúra 8461066687 181_24_FA - Voda 10/2024 150,88 s DPH 6/61305540 05.11.2024 Zsl. vodárenská spoločnosť, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 07.11.2024 05.11.2024
      Faktúra 8359223080 179_24_FA - Telefón 10/2024 42,90 s DPH 2030488393 04.11.2024 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 04.11.2024 04.11.2024
      Faktúra 202400039 177_24_FA - Strava SF 10/24 113,20 bez DPH 2024001 30.10.2024 ŠJ pri ZŠ Š. Moysesa ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 30.10.2024 30.10.2024
      Faktúra 202400038 178_24_FA - Strava 10/24 1 375,38 bez DPH 2024001 30.10.2024 ŠJ pri ZŠ Š. Moysesa ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 30.10.2024 30.10.2024
      Objednávka 2024066 Papierové obrúsky, jar, alobal s DPH 29.10.2024 Bidfood Slovakia, s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 29.10.2024
      Objednávka 2024065 Odvoz a skládkovanie KO s DPH 28.10.2024 Technické služby mesta Zl. Moravce ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 28.10.2024
      Zmluva RA-SNCA/20214934 2024_15 - Zmluva o vydaní a používaní mandátneho certifikátu bez DPH 25.10.2024 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 28.10.2024
      Faktúra 5809734630 176_24_FA - Telefón - mobil ŠKD 1,15 s DPH 8081822 22.10.2024 Orange Slovensko, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 23.10.2024 22.10.2024
      Faktúra 5809685741 175_24_FA - Telefón - mobil 19,30 s DPH A4079236 22.10.2024 Orange Slovensko, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 23.10.2024 22.10.2024
      Faktúra 180201539304 174_24_FA - Plyn 10/2024-vyúčt.predd. 2 991,00 s DPH 5101588288 21.10.2024 SPP, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 01.10.2024 21.10.2024
      Zmluva 2024_14 2024_14 - Darovacia zmluva - OZ Moysesove deti 710,35 bez DPH 18.10.2024 OZ Moysesove deti Filip Pánik riaditeľ 18.10.2024
      << | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >> zobrazené záznamy: 301-320/4844