• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      VO: Zákazka malého rozsahu 2015-001 Rekonštrukcia odsávacieho systému a montáž nových odsávačov pár v školskej jedálni 3 939.60 s DPH 07.09.2015 16.09.2015 31.12.2015 05.10.2015 GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. ZŠ Š. Moysesa 07.09.2015
      VO: Zákazka malého rozsahu 2014-001 Záhradný traktor 1 699.00 s DPH 12.11.2014 19.11.2014 31.12.2014 20.11.2014 Agroservis spol. s r.o. ZŠ Š. Moysesa 12.11.2014
      Faktúra 13101307 191_13_FA - Škol. tabule trojdielne 400x120cm, zdíh.,keramicke, 5ks 3 085.00 s DPH 2013079 23.12.2013 20.12.2013 31.12.2013 MEGGY s.r.o ZŠ Š. Moysesa 23.12.2013
      VO: Zákazka malého rozsahu 2013-001 Škol. tabule trojdielne 400x120cm, zdvíh.,keramicke, 5ks 3 100.00 s DPH 17.12.2013 20.12.2013 31.12.2013 23.12.2013 MEGGY s.r.o. ZŠ Š. Moysesa 17.12.2013
      Objednávka 2021001 Strava pre zamestnancov s DPH 02.01.2021 ŠJ pri ZŠ Š. Moysesa ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 02.01.2021
      Objednávka 2021004 Čistiace prostriedky, Dezinf.prostr. Hyg.potr. s DPH 25.01.2021 TORBIA, s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 25.01.2021
      Faktúra 4204805083 3_21_ZFA - Plyn 2/2021 - preddavok 1 864.00 s DPH 5101588288 20.01.2021 SPP, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 01.02.2021 20.01.2021
      Faktúra 4204805082 2_21_ZFA - Plyn 1/2021 - preddavok 1 864,00 s DPH 5101588288 20.01.2021 SPP, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 20.01.2021 20.01.2021
      Objednávka 2021003 Respirátory s DPH 20.01.2021 Pretože TRIPSY s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 20.01.2021
      Objednávka 2021002 Publikácia s DPH 02.01.2021 PS DOMOV, s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 02.01.2021
      Objednávka 2011002 2011002 - Publikácia s DPH 03.01.2011 AJFA+AVIS, s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Helena Balková riaditeľka 03.01.2011
      Faktúra 31368/2021 1_21_ZFA - Publikácia 63,60 s DPH 2021002 05.01.2021 PS DOMOV, s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 13.01.2021 05.01.2021
      Faktúra 8060098797 5_21_FA - Voda 12/2020 68,70 s DPH 6/61305540 13.01.2021 Zsl. vodárenská spoločnosť, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 13.01.2021 13.01.2021
      Faktúra 094/2021 4_21_FA - Vzdelávacie služby na r. 2021 130,00 s DPH 2020084 11.01.2021 Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum v Nitre ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 13.01.2021 11.01.2021
      Faktúra 7191003316 3_21_FA - El.energia 12/2020 1 068,18 s DPH 5100038473 11.01.2021 ZSE Energia, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 13.01.2021 11.01.2021
      Faktúra 8402777220 2_21_FA - Plyn vyúčtovanie 12/20 1 627,04 s DPH 5101588288 08.01.2021 SPP, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 13.01.2021 08.01.2021
      Faktúra 8275107393 1_21_FA - Telefón 12/2020 45,61 s DPH 2030488393 08.01.2021 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 13.01.2021 08.01.2021
      Faktúra 20200179 205_20_FA - Lepidli flexi 5,20 s DPH 2020094 30.12.2020 Rastislav Domaniský RKD ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 30.12.2020 30.12.2020
      Faktúra SR21000348 6_21_FA - Hygienické potreby 46,68 s DPH 303458 18.01.2021 ILLE-PAPIER-SERVICE SK, spol s r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 18.01.2021 18.01.2021
      Faktúra 210110973 9_21_FA - Respirátory 237,60 s DPH 2021003 27.01.2021 Pretože TRIPSY s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 27.01.2021 27.01.2021
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4709