Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Andrea Gajdošová František Valent Ivana Gutsfeld MUDr. Peter Farkas Miloš Ivanička Mária Dušičková Občianske združenie INSIDE OŠK Beladice Regionálny úrad školskej správy v Nitre Simona Tomovičová Stredná odborná škola pedagogická, ul.F. Engelsa 3, Levice Univerzita Konštantína filozofa v Nitre Veselá veda Slovensko, o.z. ZŠ Š. Moysesa Športový klub ŠK Tesárske Mlyňany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	VO: Zákazka malého rozsahu	2015-001	Rekonštrukcia odsávacieho systému a montáž nových odsávačov pár v školskej jedálni	3 939.60	s DPH			07.09.2015	16.09.2015	31.12.2015	05.10.2015	GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o.	ZŠ Š. Moysesa				07.09.2015
	VO: Zákazka malého rozsahu	2014-001	Záhradný traktor	1 699.00	s DPH			12.11.2014	19.11.2014	31.12.2014	20.11.2014	Agroservis spol. s r.o.	ZŠ Š. Moysesa				12.11.2014
	VO: Zákazka malého rozsahu	2014-002	Výmena ohrievača TÚV na zemný plyn -havarijný stav	1 668.00	s DPH			26.11.2014		02.12.2014	26.11.2014	Oto KLIKÁČ SOP-MONT	ZŠ Š. Moysesa				26.11.2014
	VO: Zákazka malého rozsahu	2013-001	Škol. tabule trojdielne 400x120cm, zdvíh.,keramicke, 5ks	3 100.00	s DPH			17.12.2013	20.12.2013	31.12.2013	23.12.2013	MEGGY s.r.o.	ZŠ Š. Moysesa				17.12.2013
	Faktúra	13101307	191_13_FA - Škol. tabule trojdielne 400x120cm, zdíh.,keramicke, 5ks	3 085.00	s DPH	2013079		23.12.2013	20.12.2013	31.12.2013		MEGGY s.r.o	ZŠ Š. Moysesa				23.12.2013
	VO: Zákazka malého rozsahu	ZŠ/2019/000673-1	Plyn 4/2019, 5/2019, 6/2019	5 617.50	bez DPH		5101588288	26.04.2018		2.štvrťrok 2019		SPP, a.s.	ZŠ Š. Moysesa	Filip Pánik	riaditeľ		10.07.2019
	VO: Zákazka malého rozsahu	ZŠ/2019/000673-2	E.energia 3/2019, 4/2019, 5/2019	2 327.02	bez DPH		5101588288	05.02.2019		2.štvrťrok 2019		ZSE Energia, a.s.	ZŠ Š. Moysesa	Filip Pánik	riaditeľ		10.07.2019
	VO: Zákazka malého rozsahu	2018-001	Lyžiarsky kurz	5 250,00	s DPH			01.02.2018		19.2.2018-23.2.2018	12.02.2018	REAL ESTATE BB, s.r.o.	ZŠ Š. Moysesa				12.02.2018
	VO: Zákazka malého rozsahu	ZŠ/2019/000406-1	Plyn 12/2018, 1/2019, 2/2019, 3/2019	7 880.79	bez DPH		5101588288	26.04.2018		1.štvrťrok 2019		SPP, a.s.	ZŠ Š. Moysesa	Filip Pánik	riaditeľ		25.04.2019
	VO: Zákazka malého rozsahu	ZŠ/2019/000406-2	E.energia 1/2019, 2/2019, 1-2/2019-vyúčt.	1 991.75	bez DPH		5101588288	05.02.2019		1.štvrťrok 2019		ZSE Energia, a.s.	ZŠ Š. Moysesa	Filip Pánik	riaditeľ		25.04.2019
	Objednávka	2021015	Oprava podlahy		bez DPH			15.04.2021				ENZO-stav, s.r.o.	ZŠ Š. Moysesa	Filip Pánik	riaditeľ		15.04.2021
	Faktúra	180150551374	46_21_FA - Plyn 4/2021	1 864.00	s DPH		5101588288	22.04.2021				SPP, a.s.	ZŠ Š. Moysesa	Filip Pánik	riaditeľ	01.04.2021	22.04.2021
	Faktúra	5617934510	48_21_FA - Telefón - mobil ŠKD	0,71	s DPH		8081822	23.04.2021				Orange Slovensko, a.s.	ZŠ Š. Moysesa	Filip Pánik	riaditeľ	23.04.2021	23.04.2021
	Faktúra	26/2021	44_21_FA - Revízia komínov, dymovodov, spotrebičov	154,00	bez DPH	2021014		16.04.2021				Ľuboš Straka KOMINÁRSTVO	ZŠ Š. Moysesa	Filip Pánik	riaditeľ	16.04.2021	16.04.2021
	Faktúra	5617867207	47_21_FA - Telefón - mobil	7,00	s DPH		A4079236	23.04.2021				Orange Slovensko, a.s.	ZŠ Š. Moysesa	Filip Pánik	riaditeľ	23.04.2021	23.04.2021
	Faktúra	202102803	45_21_FA - Zber a preprava BRKO	34,20	s DPH		2020/10/003	20.04.2021				FRESCO Plus, s.r.o.	ZŠ Š. Moysesa	Filip Pánik	riaditeľ	20.04.2021	20.04.2021
	Faktúra	SR21008272	49_21_FA - Hygienické potreby	46,68	s DPH		303458	28.04.2021				ILLE-PAPIER-SERVICE SK, spol s r.o.	ZŠ Š. Moysesa	Filip Pánik	riaditeľ	28.04.2021	28.04.2021
	Faktúra	197/2021	43_21_FA - Hadica	11,40	s DPH	2021012		15.04.2021				GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o.	ZŠ Š. Moysesa	Filip Pánik	riaditeľ	15.04.2021	15.04.2021
	Faktúra	8160016084	42_21_FA - Voda 3//2021	130,92	s DPH		6/61305540	15.04.2021				Zsl. vodárenská spoločnosť, a.s.	ZŠ Š. Moysesa	Filip Pánik	riaditeľ	15.04.2021	15.04.2021
	Objednávka	2021014	Revízia vyk. spotrebičov a dymovodov,komín.telesa		bez DPH			15.04.2021				Ľuboš Straka KOMINÁRSTVO	ZŠ Š. Moysesa	Filip Pánik	riaditeľ		15.04.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4795