Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Andrea Gajdošová Dobrovoľný hasičský zbor Tesárske Mlyňany František Valent Ivana Gutsfeld Jana Malá MUDr. Peter Farkas Miloš Ivanička Mária Dušičková Obec Tesárske Mlyňany Občianske združenie INSIDE OŠK Beladice Reginálny úrad školskej správy v Nitre Regionálny úrad školskej správy v Nitre Simona Tomovičová Stredná odborná škola pedagogická, ul.F. Engelsa 3, Levice Tik Tak - Detská a mládežnícka organizácia Tomáš Londák Univerzita Konštantína filozofa v Nitre Veronika Babocká Veselá veda Slovensko, o.z. ZŠ Š. Moysesa Športový klub ŠK Tesárske Mlyňany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	VO: Zákazka malého rozsahu	2015-001	Rekonštrukcia odsávacieho systému a montáž nových odsávačov pár v školskej jedálni	3 939.60	s DPH			07.09.2015	16.09.2015	31.12.2015	05.10.2015	GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o.	ZŠ Š. Moysesa				07.09.2015
	VO: Zákazka malého rozsahu	2014-001	Záhradný traktor	1 699.00	s DPH			12.11.2014	19.11.2014	31.12.2014	20.11.2014	Agroservis spol. s r.o.	ZŠ Š. Moysesa				12.11.2014
	VO: Zákazka malého rozsahu	2014-002	Výmena ohrievača TÚV na zemný plyn -havarijný stav	1 668.00	s DPH			26.11.2014		02.12.2014	26.11.2014	Oto KLIKÁČ SOP-MONT	ZŠ Š. Moysesa				26.11.2014
	VO: Zákazka malého rozsahu	2013-001	Škol. tabule trojdielne 400x120cm, zdvíh.,keramicke, 5ks	3 100.00	s DPH			17.12.2013	20.12.2013	31.12.2013	23.12.2013	MEGGY s.r.o.	ZŠ Š. Moysesa				17.12.2013
	Faktúra	13101307	191_13_FA - Škol. tabule trojdielne 400x120cm, zdíh.,keramicke, 5ks	3 085.00	s DPH	2013079		23.12.2013	20.12.2013	31.12.2013		MEGGY s.r.o	ZŠ Š. Moysesa				23.12.2013
	VO: Zákazka malého rozsahu	ZŠ/2019/000673-2	E.energia 3/2019, 4/2019, 5/2019	2 327.02	bez DPH		5101588288	05.02.2019		2.štvrťrok 2019		ZSE Energia, a.s.	ZŠ Š. Moysesa	Filip Pánik	riaditeľ		10.07.2019
	VO: Zákazka malého rozsahu	ZŠ/2019/000673-1	Plyn 4/2019, 5/2019, 6/2019	5 617.50	bez DPH		5101588288	26.04.2018		2.štvrťrok 2019		SPP, a.s.	ZŠ Š. Moysesa	Filip Pánik	riaditeľ		10.07.2019
	VO: Zákazka malého rozsahu	2018-001	Lyžiarsky kurz	5 250,00	s DPH			01.02.2018		19.2.2018-23.2.2018	12.02.2018	REAL ESTATE BB, s.r.o.	ZŠ Š. Moysesa				12.02.2018
	VO: Zákazka malého rozsahu	ZŠ/2019/000406-2	E.energia 1/2019, 2/2019, 1-2/2019-vyúčt.	1 991.75	bez DPH		5101588288	05.02.2019		1.štvrťrok 2019		ZSE Energia, a.s.	ZŠ Š. Moysesa	Filip Pánik	riaditeľ		25.04.2019
	VO: Zákazka malého rozsahu	ZŠ/2019/000406-1	Plyn 12/2018, 1/2019, 2/2019, 3/2019	7 880.79	bez DPH		5101588288	26.04.2018		1.štvrťrok 2019		SPP, a.s.	ZŠ Š. Moysesa	Filip Pánik	riaditeľ		25.04.2019
	Objednávka	2021037	Čipová karta	35,00	s DPH			23.08.2021				Disig, a.s.	ZŠ Š. Moysesa	Filip Pánik	riaditeľ		23.08.2021
	Objednávka	2021039	Špongie, kriedy		s DPH			27.08.2021				MEGGY-T s.r.o.	ZŠ Š. Moysesa	Filip Pánik	riaditeľ		27.08.2021
	Objednávka	2021038	Čistiace prostriedky, Dezinf.prostr. Hyg.potr.		s DPH			23.08.2021				TORBIA, s.r.o.	ZŠ Š. Moysesa	Filip Pánik	riaditeľ		23.08.2021
	Faktúra	210100309	108_21_FA - Špongie, kriedy	41,40	s DPH	2021039		31.08.2021				MEGGY-T s.r.o.	ZŠ Š. Moysesa	Filip Pánik	riaditeľ	31.08.2000	31.08.2021
	Faktúra	7161317894	109_21_FA - El.energia 8/2021	387,42	s DPH		5100038473	08.09.2021				ZSE Energia, a.s.	ZŠ Š. Moysesa	Filip Pánik	riaditeľ	08.09.2021	08.09.2021
	Faktúra	FV-4943/2021	106_21_FA - Čist. hyg. dezinf. prostr.	206,09	s DPH	2021038		26.08.2021				TORBIA, s.r.o.	ZŠ Š. Moysesa	Filip Pánik	riaditeľ	26.08.2021	26.08.2021
	Faktúra	5636145179	101_21_FA - Telefón - mobil	7,00	s DPH		A4079236	22.08.2021				Orange Slovensko, a.s.	ZŠ Š. Moysesa	Filip Pánik	riaditeľ	23.08.2021	23.08.2021
	Faktúra	8160046764	100_21_FA - Voda 7//2021	40,19	s DPH		6/61305540	10.08.2021				Zsl. vodárenská spoločnosť, a.s.	ZŠ Š. Moysesa	Filip Pánik	riaditeľ	10.08.2021	11.08.2021
	Faktúra	2212204168	99_21_FA - Školské tlačivá	131,62	s DPH	2021005		06.08.2021				ŠEVT, a.s.	ZŠ Š. Moysesa	Filip Pánik	riaditeľ	15.07.2021	11.08.2021
	Faktúra	8288035860	98_21_FA - Telefón 7/2021	45,20	s DPH		2030488393	06.08.2021				Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Š. Moysesa	Filip Pánik	riaditeľ	06.08.2021	11.08.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/5143