Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Andrea Gajdošová František Valent Ivana Gutsfeld MUDr. Peter Farkas Miloš Ivanička Mária Dušičková Občianske združenie INSIDE OŠK Beladice Regionálny úrad školskej správy v Nitre Simona Tomovičová Stredná odborná škola pedagogická, ul.F. Engelsa 3, Levice Tik Tak - Detská a mládežnícka organizácia Tomáš Londák Univerzita Konštantína filozofa v Nitre Veronika Babocká Veselá veda Slovensko, o.z. ZŠ Š. Moysesa Športový klub ŠK Tesárske Mlyňany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1/2024	10_24_FA - Oprava podlahy	9 883.20	s DPH	2024005		17.01.2024				ENZO-stav, s.r.o.	ZŠ Š. Moysesa	Filip Pánik	riaditeľ	18.01.2024	17.01.2024
	Faktúra	8405098592	37_23_FA - Plyn 2/2023-vyúčt.	9 996,32	s DPH		5101588288	07.03.2023				SPP, a.s.	ZŠ Š. Moysesa	Filip Pánik	riaditeľ	09.03.2023	07.03.2023
	Faktúra	180201389865	24_24_FA - Plyn 1/2024-vyúčt.predd.	9 737,00	s DPH		5101588288	06.02.2024				SPP, a.s.	ZŠ Š. Moysesa	Filip Pánik	riaditeľ	30.01.2024	06.02.2024
	Faktúra	4204810583	2_24_ZFA - Plyn 1/2024 - preddavok	9 737,00	s DPH		5101588288	29.01.2024				SPP, a.s.	ZŠ Š. Moysesa	Filip Pánik	riaditeľ	30.01.2024	29.01.2024
	Faktúra	8410051470	24_25_FA - Plyn 1/2025-vyúčt.	9 010,01	s DPH		5101588288	07.02.2025				SPP, a.s.	ZŠ Š. Moysesa	Filip Pánik	riaditeľ	11.02.2025	07.02.2025
	Faktúra	180151424717	215_24_FA - Plyn 12/2024-vyúčt.predd.	8 552,00	s DPH		5101588288	20.12.2024				SPP, a.s.	ZŠ Š. Moysesa	Filip Pánik	riaditeľ	03.12.2024	20.12.2024
	Faktúra	4207901829	15_24_ZFA - Plyn 12/2024 - preddavok	8 552,00	s DPH		5101588288	07.11.2024				SPP, a.s.	ZŠ Š. Moysesa	Filip Pánik	riaditeľ	02.12.2024	07.11.2024
	Faktúra	430130125	14_13_FA - Dopravné žiakov 1/2013	999,20	s DPH		44/I-26/08-ZM	06.02.2013				Veolia Transport Nitra a.s.	ZŠ Š. Moysesa				06.02.2013
	Faktúra	202316	119_23_FA - Odb.prehliadka a skúška elektroinštalácie	997,82	bez DPH	2023032		13.07.2023				Milan Polák	ZŠ Š. Moysesa	Filip Pánik	riaditeľ	13.07.2023	13.07.2023
	Faktúra	201722	123_17_FA - Revízia bleskozvodného zariadenia	997,63	bez DPH	2017034		18.08.2017				Milan Polák	ZŠ Š. Moysesa	Helena Balková	riaditeľka	21.08.2017	18.08.2017
	Faktúra	32/2014	206_14_FA - Odstránenie starej podlahy	993,60	s DPH	2014083		23.12.2014				REKRA KRAMÁR RENÉ	ZŠ Š. Moysesa				30.12.2014
	Faktúra	430140490	43_14_FA - Dopravné žiakov 3/2014	990,40	s DPH		44/I-26/08-ZM	04.04.2014				ARRIVA Nitra a.s.	ZŠ Š. Moysesa				07.04.2014
	Objednávka	2016032	Učebnice AJ	990,00	s DPH			17.05.2016				Peter Skubák - AD REM	ZŠ Š. Moysesa	Helena Balková	riaditeľka		17.05.2016
	Faktúra	30/2014	205_14_FA - Odstránenie starej podlahy	984,00	s DPH	2014081		23.12.2014				REKRA KRAMÁR RENÉ	ZŠ Š. Moysesa				30.12.2014
	Faktúra	8403574622	178_25_FA - Plyn 10/2025-vyúčt.	976,89	s DPH		5101588288	06.11.2025				SPP, a.s.	ZŠ Š. Moysesa	Filip Pánik	riaditeľ	07.11.2025	06.11.2025
	Faktúra	430131920	166_13_FA - Dopravné žiakov 11/2013	976,40	s DPH		44/I-26/08-ZM	05.12.2013				ARRIVA Nitra a.s.	ZŠ Š. Moysesa				05.12.2013
	Faktúra	21703623	197_17_FA - Skrine	974,40	s DPH	2017081		15.12.2017				EMPORO, s.r.o.	ZŠ Š. Moysesa	Helena Balková	riaditeľka	18.12.2017	18.12.2017
	Faktúra	201903865	100_18_FA - Refurbished NB, MS OFFICE 2016, Redukcia	972,00	s DPH	2018040		12.07.2018				MBTECH BB, s.r.o.	ZŠ Š. Moysesa	Helena Balková	riaditeľka	12.07.2018	12.07.2018
	Faktúra	7103062123	90_19_FA - El.energia 5/2019	968,30	s DPH		5100038473	07.06.2019				ZSE Energia, a.s.	ZŠ Š. Moysesa	Filip Pánik	riaditeľ	07.06.2019	07.06.2019
	Zmluva	11-SPVN/2019	2019_11 - Zmluva o poskytnutí grantu	968,00	s DPH			20.06.2019				Nitrianska komunitná nadácia	ZŠ Š. Moysesa	Filip Pánik	riaditeľ		20.06.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4886