Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:	Typ:	Rok:	Mesiac:	Vyhľadávanie:

Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
Faktúra	1/2024	10_24_FA - Oprava podlahy	9 883.20	s DPH	2024005		17.01.2024	ENZO-stav, s.r.o.	ZŠ Š. Moysesa	Filip Pánik	riaditeľ	18.01.2024	17.01.2024
Faktúra	8405098592	37_23_FA - Plyn 2/2023-vyúčt.	9 996,32	s DPH		5101588288	07.03.2023	SPP, a.s.	ZŠ Š. Moysesa	Filip Pánik	riaditeľ	09.03.2023	07.03.2023
Faktúra	4204810583	2_24_ZFA - Plyn 1/2024 - preddavok	9 737,00	s DPH		5101588288	29.01.2024	SPP, a.s.	ZŠ Š. Moysesa	Filip Pánik	riaditeľ	30.01.2024	29.01.2024
Faktúra	180201389865	24_24_FA - Plyn 1/2024-vyúčt.predd.	9 737,00	s DPH		5101588288	06.02.2024	SPP, a.s.	ZŠ Š. Moysesa	Filip Pánik	riaditeľ	30.01.2024	06.02.2024
Faktúra	5021617737	157_16_FA - Ver. správa SR - prístup	96.-	s DPH	2016063		16.11.2016	Poradca podnikateľa, s.r.o.	ZŠ Š. Moysesa	Helena Balková	riaditeľka	16.11.2016	16.11.2016
Faktúra	5916041766	16_16_ZFA - Verej. správa SR-ročný prístup	96.-	s DPH	2016063		07.11.2016	Poradca podnikateľa, s.r.o.	ZŠ Š. Moysesa	Helena Balková	riaditeľka	07.11.2016	07.11.2016
Faktúra	FV-832/2012	38_12_FA - Čistiace prostriedky	92,34	s DPH	2012012		21.03.2012	GA spol s r.o.	ZŠ Š. Moysesa				21.03.2012
Faktúra	8410051470	24_25_FA - Plyn 1/2025-vyúčt.	9 010,01	s DPH		5101588288	07.02.2025	SPP, a.s.	ZŠ Š. Moysesa	Filip Pánik	riaditeľ	11.02.2025	07.02.2025
Faktúra	111038	31_11_FA - Zborník	9,90	s DPH	2011010		02.03.2011	EMITplus s.r.o.	ZŠ Š. Moysesa
Faktúra	5154398622	24_12_FA - Telefón - mobil	9,80	s DPH		A4079236	27.02.2012	Orange Slovensko, a.s.	ZŠ Š. Moysesa				27.02.2012
Faktúra	8541338660	2_11_FA - Telefón - mobil	9,70	s DPH	A4079236		07.01.2011	Orange Slovensko, a.s.	ZŠ Š. Moysesa
Zmluva	2024_06	2024_06 - Zmluva o vykonaní a darovaní Diela	8 185.38	bez DPH			03.04.2024	Nadácia ZSE	ZŠ Š. Moysesa	Filip Pánik	riaditeľ		03.04.2024
Faktúra	4204810584	3_24_ZFA - Plyn 2/2024 - preddavok	8 039.00	s DPH		5101588288	29.01.2024	SPP, a.s.	ZŠ Š. Moysesa	Filip Pánik	riaditeľ	01.02.2024	29.01.2024
Faktúra	180201390032	32_24_FA - Plyn 2/2024-vyúčt.predd.	8 039.00	s DPH		5101588288	22.02.2024	SPP, a.s.	ZŠ Š. Moysesa	Filip Pánik	riaditeľ	01.02.2024	22.02.2024
Faktúra	430120055	15_12_FA - Dopravné žiakov 1/2012	899,20	s DPH		44/I-26/08-ZM	06.02.2012	Veolia Transport Nitra a.s.	ZŠ Š. Moysesa				06.02.2012
VO: Súhrnná správa	ZŠ/2024/000154	Súhrnná správa 2. polrok 2023	55 564,09	s DPH			15.02.2024	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	ZŠ Š. Moysesa	Filip Pánik	riaditeľ		15.02.2024
VO: Súhrnná správa	ZŠ/2024/000555	Súhrnná správa 1. polrok 2024	36 820,65	s DPH			08.07.2024	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	ZŠ Š. Moysesa	Filip Pánik	riaditeľ		08.07.2024
Zmluva	5100038473	2025_05 - Zmluva o združenej dodávke elektriny FirmaIndividual Aktiv	16 571,70	s DPH			25.04.2025	ZSE Energia, a.s.	ZŠ Š. Moysesa	Filip Pánik	riaditeľ		29.04.2025
Faktúra	180210980303	42_23_FA - Plyn 3/2023-vyúčt.predd.	13 607,00	s DPH		5101588288	21.03.2023	SPP, a.s.	ZŠ Š. Moysesa	Filip Pánik	riaditeľ	01.03.2023	21.03.2023
Faktúra	180151424717	215_24_FA - Plyn 12/2024-vyúčt.predd.	8 552,00	s DPH		5101588288	20.12.2024	SPP, a.s.	ZŠ Š. Moysesa	Filip Pánik	riaditeľ	03.12.2024	20.12.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4709

verzia pre tlač

Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Odkazy

Kontakty