• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Zmluva RA-SNCA/20180867 2019_07 - Zmluva o vydaní a používaní mandátneho certifikátu s DPH 20.03.2019 Národný bezpečnostný úrad ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 20.03.2019
      Faktúra FV-8421/2020 161_20_FA - Dávkovač dezinfekcie 118,80 s DPH 2020073 09.11.2020 TORBIA, s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 10.11.2020 06.11.2020
      Objednávka 2020070 Rúška s DPH 26.10.2020 Pretože TRIPSY s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 27.10.2020
      Objednávka 2020071 Manažment školy v praxi 2021+Direktor so zľavou s DPH 26.10.2020 Wolters Kluwer, s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 27.10.2020
      Faktúra 3210106453 23_20_ZFA - Časopis Manažment školy v praxi+DIR 155,00 s DPH 2020071 26.10.2020 Wolters Kluwer, s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 28.10.2020 28.10.2020
      Faktúra 201011267 152_20_FA - Rúška 168.- s DPH 2020070 28.10.2020 Pretože TRIPSY s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 28.10.2020 28.10.2020
      Faktúra P1/2020/16321 153_20_FA - Rukavice 17,78 s DPH 2020045 28.10.2020 DEXIS SLOVAKIA s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 28.10.2020 28.10.2020
      Faktúra F2044173 154_20_FA - PZ, SJ, Dej. 112,30 s DPH 2020063 29.10.2020 Peter Skubák - AD REM ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 29.10.2020 29.10.2020
      Objednávka 2020073 Čistiace prostriedky, Dezinf.prostr. Hyg.potr. s DPH 03.11.2020 TORBIA, s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 03.11.2020
      Objednávka 2020072 Kontrola a servis EZS s DPH 28.10.2020 SECTEL s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 03.11.2020
      Faktúra 4206100680 22_20_ZFA - Plyn 11/2020 - preddavok 2 247.00 s DPH 5101588288 09.10.2020 SPP, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 04.11.2020 09.10.2020
      Faktúra FV-8343/2020 157_20_FA - Čist. hyg. dezinf. pro. 486,77 s DPH 2020073 05.11.2020 TORBIA, s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 05.11.2020 05.11.2020
      Faktúra 1001151271 158_20_FA - Časopis Manažment školy v praxi+DIR 155,00 s DPH 2020071 06.11.2020 Wolters Kluwer, s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 28.10.2020 06.11.2020
      Faktúra 7121770725 159_20_FA - El.energia 10/2020 1 187,87 s DPH 5100038473 06.11.2020 ZSE Energia, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 10.11.2020 06.11.2020
      Faktúra 8272376884 160_20_FA - Telefón 10/2020 45,20 s DPH 2030488393 06.11.2020 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 10.11.2020 06.11.2020
      Faktúra 8060084310 162_20_FA - Voda 10/2020 117,96 s DPH 6/61305540 10.11.2020 Zsl. vodárenská spoločnosť, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 10.11.2020 10.11.2020
      Faktúra 180290546436 150_20_FA - Plyn 10/2020 2 247.00 s DPH 5101588288 23.10.2020 SPP, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 01.10.2020 23.10.2020
      Faktúra 08020 163_20_FA - Servis EZS 48,86 s DPH 2020072 10.11.2020 SECTEL, s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 10.11.2020 10.11.2020
      Faktúra SR20026514 164_20_FA - Hygienické potreby 46,68 s DPH 303458 11.11.2020 ILLE, spol s r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 11.11.2020 11.11.2020
      Objednávka 2020074 Sprej Seal Maston s DPH 11.11.2020 BELIČKOVÁ s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 11.11.2020
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5061