• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 2015/012 91_15_FA - Ubyt., strava, preprava žiakov zo SZP-ŠVP 360,00 s DPH 2015034 05.06.2015 Ing. Peter Šrank PTR ZŠ Š. Moysesa 05.06.2015
      Faktúra SR1900383 156_19_FA - Hygienické potreby-sitká 72,00 s DPH 303458 22.10.2019 ILLE, spol s r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 23.10.2019 22.10.2019
      Faktúra 7220801884 144_19_FA - El.energia 9/2019 672,40 s DPH 5100038473 08.10.2019 ZSE Energia, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 08.10.2019 08.10.2019
      Faktúra 8242838088 145_19_FA - Telefón 9/2019 45,20 s DPH 2030488393 09.10.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 09.10.2019 09.10.2019
      Faktúra 2019079 146_19_FA - Odb. prehliadka plošiny 259,20 s DPH 2019048 10.10.2019 GS TECHNIK, s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 10.10.2019 10.10.2019
      Faktúra 55000011005 147_19_FA - Tyčky k rastlinám 41,18 s DPH 2019051 10.10.2019 OBI Slovakia s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 10.10.2019 10.10.2019
      Faktúra 5590045264 16_24_ZFA - Služby STP APV 12/24-11/25 279,60 s DPH R194/2018 13.11.2024 IVES Košice ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 13.11.2024 13.11.2024
      Faktúra 8960079268 149_19__FA - Voda 9/2019 76,48 s DPH 6/61305540 14.10.2019 Zsl. vodárenská spoločnosť, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 14.10.2019 14.10.2019
      Faktúra 19VF0876 150_19_FA - Odb. vzdel. prac. PZ, TZ a kuričov a odb. prípr. 48,00 s DPH 201906 záv.prihl. 15.10.2019 Elšpec H.L., s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 24.09.2019 15.10.2019
      Faktúra SR19024201 151_19_FA - Hygienické potreby 44,74 s DPH 303458 16.10.2019 ILLE, spol s r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 16.10.2019 16.10.2019
      Faktúra 96782831 152_19_FA - MS OFFICE 2019 ProPlus 148,00 s DPH 2019055 16.10.2019 fofos.sk, s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 16.10.2019 16.10.2019
      Faktúra 202010643 153_19_FA - Refurbished PC zostava 272,00 s DPH 2019054 17.10.2019 MBTECH BB, s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 17.10.2019 17.10.2019
      Objednávka 2024067 Adaptér s DPH 08.11.2024 Helpo, s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 08.11.2024
      Faktúra 180180408027 155_19_FA - Plyn 10/2019 2 247.00 s DPH 5101588288 22.10.2019 SPP, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 22.10.2019 22.10.2019
      Faktúra FV-4748/2019 157_19_FA - Čistiace prostriedky 203,02 s DPH 2019058 24.10.2019 TORBIA, s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 24.10.2019 24.10.2019
      Objednávka 2024070 Pracovné odevy s DPH 19.11.2024 Anna Fidlerová ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 19.11.2024
      Faktúra 5533523176 158_19_FA - Telefón - mobil 5,15 s DPH A4079236 24.10.2019 Orange Slovensko, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 24.10.2019 24.10.2019
      Faktúra 5533604827 159_19_FA - Telefón - mobil ŠKD 1,15 s DPH 8081822 24.10.2019 Orange Slovensko, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 24.10.2019 24.10.2019
      Faktúra P1/2019/15962 160_19_FA - Rukavice 24,36 s DPH 2019057 28.10.2019 DEXIS SLOVAKIA s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 28.10.2019 28.12.2027
      Faktúra 519324056 161_19_FA - Overenie váh 60,00 s DPH 2019053 31.10.2019 Slovenská legálna metrológia, n.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 05.11.2019 05.11.2019
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5098