• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Objednávka 2018074 Kancelárske potreby, switch, tlačiareň s DPH 20.12.2018 PAKE, s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Helena Balková riaditeľka 20.12.2018
      Faktúra FV-2240/2019 83_19_FA - Hyg. potreby-žiaci 37,87 s DPH 2019029 23.05.2019 TORBIA, s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 23.05.2019 23.05.2019
      Faktúra 2024 10279VFA 59_24_FA - Odvoz a skládkovanie KO 428,35 s DPH 2023067 05.04.2024 Technické služby mesta Zl. Moravce ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 05.04.2024 05.04.2024
      Faktúra SR19009713 74_19_FA - Hygienické potreby 44,74 s DPH 303458 02.05.2019 ILLE, spol s r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 03.05.2019 02.05.2019
      Faktúra 8461015395 58_24_FA - Voda 3/2024 105,16 s DPH 6/61305540 04.04.2024 Zsl. vodárenská spoločnosť, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 05.04.2024 04.04.2024
      Faktúra 8232197174 76_19_FA - Telefón 4/2019 46,32 s DPH 2030488393 09.05.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 09.05.2019 09.05.2019
      Objednávka 2019028 Čistiace prostriedky s DPH 13.05.2019 TORBIA, s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 13.05.2019
      Faktúra 7181009928 77_19_FA - El.energia 4/2019 664,18 s DPH 5100038473 13.05.2019 ZSE Energia, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 13.05.2019 13.05.2019
      Faktúra 8960025425 78_19_FA - Voda 4/2019 128,33 s DPH 6/61305540 14.05.2019 Zsl. vodárenská spoločnosť, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 14.05.2019 14.05.2019
      Faktúra FV-2118/2019 79_19_FA - Čistiace prostriedky 77,42 s DPH 2019028 16.05.2019 TORBIA, s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 16.05.2019 16.05.2019
      Objednávka 2019029 Hygienické potreby - žiaci s DPH 20.05.2019 TORBIA, s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 20.05.2019
      Faktúra 5510392127 81_19_FA - Telefón - mobil 3,66 s DPH A4079236 22.05.2019 Orange Slovensko, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 23.05.2019 23.05.2019
      Faktúra 5510475098 82_19_FA - Telefón - mobil ŠKD 1,51 s DPH 8081822 22.05.2019 Orange Slovensko, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 23.05.2019 23.05.2019
      Objednávka 2019030 Čistiace prostriedky s DPH 27.05.2019 TORBIA, s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 27.05.2019
      Faktúra 8231834073 70_19_FA - Mobilný internet 0,66 s DPH 2016_18 30.04.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 30.04.2019 30.04.2019
      Faktúra FV-2338/2019 84_19_FA - Čistiace prostriedky 12,96 s DPH 2019030 30.05.2019 TORBIA, s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 30.05.2019 30.05.2019
      Faktúra 240330 56_24_FA - Odb.prehl. a oprava plošiny 223,20 s DPH 2024020 02.04.2024 SPIG, s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 02.04.2024 02.04.2024
      Faktúra 620190641 87_19_FA - Seminár 20,00 s DPH 201905 03.06.2019 BALLUX, s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 04.06.2019 03.06.2019
      Objednávka 2019031 Čistiace prostriedky s DPH 03.06.2019 TORBIA, s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 03.06.2019
      Faktúra 8234289657 88_19_FA - Telefón 5/2019 45,20 s DPH 2030488393 06.06.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 06.06.2019 06.06.2019
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4886