• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Zmluva 5100038473 2019_03 - Dodatok Ponuka E.Benefit s DPH 05.02.2019 ZSE Energia, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 05.02.2019
      Zmluva 2030488393 2020_10 - Dodatok k zmluve o poskyt. verej. služieb s DPH 28.09.2020 Slovak Telekom, a.s ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 28.09.2020
      Faktúra 2000403461 113_20_FA - Učebnice -Geografia 6.-7.r. 220,50 s DPH 2020050 08.09.2020 ORBIS PICTUS Istropolitana, spol. s r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 08.09.2020 08.09.2020
      Faktúra 7151327009 114_20_FA - El.energia 8/2020 404,38 s DPH 5100038473 08.09.2020 ZSE Energia, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 08.09.2020 08.09.2020
      Faktúra FV-6988/2020 115_20_FA - Čistiace prostr. 22,50 s DPH 2020049 08.09.2020 TORBIA, s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 08.09.2020 08.09.2020
      Faktúra 8267661660 116_20_FA - Telefón 8/2020 45,20 s DPH 2030488393 09.09.2020 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 09.09.2020 09.09.2020
      Faktúra 8060054508 117_20_FA - Voda 8/2020 49,26 s DPH 6/61305540 09.09.2020 Zsl. vodárenská spoločnosť, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 09.09.2020 09.09.2020
      Faktúra SR20021336 118_20_FA - Hygienické potreby 46,02 s DPH 303458 16.09.2020 ILLE, spol s r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 16.09.2020 16.09.2020
      Faktúra 20202749 119_20_FA - Učebnice Chémia 9.r. 384,23 s DPH 2020047 17.09.2020 Ľubomír Šúth - Litera ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 17.09.2020 17.09.2020
      Faktúra 632/2020 121_20_FA - Oprava odsáv. zariadenia 288,00 s DPH 2020054 21.09.2020 GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 22.09.2020 21.09.2020
      Faktúra 5585299928 122_20_FA - Telefón - mobil 6,55 s DPH A4079236 22.09.2020 Orange Slovensko, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 23.09.2020 22.09.2020
      Faktúra 5585377350 123_20_FA - Telefón - mobil ŠKD 0,26 s DPH 8081822 22.09.2020 Orange Slovensko, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 23.09.2020 22.09.2020
      Objednávka 2020055 Školské potreby HN s DPH 24.09.2020 MEGGY-T s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 24.09.2020
      Faktúra FV200900356 124_20_FA - Prac.zošity 2, 3, 4 64,00 s DPH 2020032 24.09.2020 Vydavateľstvo Don Bosco ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 08.09.2020 24.09.2020
      Faktúra 180280519127 125_20_FA - Plyn 9/2020 2 247.00 s DPH 5101588288 24.09.2020 SPP, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 02.09.2020 24.09.2020
      Faktúra 165901 20_20_ZFA - Aktualizácie ÚZZ 2021 I.-VI. 82,20 s DPH 2020056 28.09.2020 Poradca s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 28.09.2020 28.09.2020
      Faktúra P1/2020/13243 111_20_FA - Rukavice 44,30 s DPH 2020045 07.09.2020 DEXIS SLOVAKIA s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 07.09.2020 07.09.2020
      Faktúra 200100434 128_20_FA - HN - Školské potreby 49,80 s DPH 2020009 28.09.2020 MEGGY-T s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 28.09.2020 28.09.2020
      Faktúra 2020 10774VFA 129_20_FA - Odvoz a skládkovanie KO 355,10 s DPH 2020051 29.09.2020 Technické služby mesta Zl. Moravce ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 29.09.2020 29.09.2020
      Objednávka 2020056 Aktualizácia ÚZZ I.-VI./2020 s DPH 24.09.2020 Poradca, s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 28.09.2020
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4956