• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Objednávka 2019027 Knihy s DPH 25.04.2019 Peter Skubák - AD REM ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 25.04.2019
      Faktúra 8060084310 184_20_FA - Voda 11/2020 57,04 s DPH 6/61305540 09.12.2020 Zsl. vodárenská spoločnosť, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 09.12.2020 09.12.2020
      Faktúra 2000406197 168_20_FA - PZ -Sj,MAt 5, 9.r. 124,10 s DPH 2020075 23.11.2020 ORBIS PICTUS Istropolitana, spol. s r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 23.11.2020 23.11.2020
      Faktúra 202014010 169_20_FA - Zber a preprava BRKO 45,60 s DPH 2020/10/003 23.11.2020 FRESCO Plus, s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 23.11.2020 23.11.2020
      Faktúra 5594591072 170_20_FA - Telefón - mobil 7,00 s DPH A4079236 23.11.2020 Orange Slovensko, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 25.11.2020 23.11.2020
      Faktúra 5594667088 171_20_FA - Telefón - mobil ŠKD 0,53 s DPH 8081822 23.11.2020 Orange Slovensko, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 25.11.2020 23.11.2020
      Faktúra 180170530039 172_20_FA - Plyn 11/2020 2 247.00 s DPH 5101588288 24.11.2020 SPP, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 04.11.2020 24.11.2020
      Faktúra 70680796 173_20_FA - Služby virt. knižnice 2021 165,60 s DPH VK/19/05/001 24.11.2020 KOMENSKY, s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 10.11.2020 24.11.2020
      Faktúra 05/2020 174_20_FA - Pracovné odevy 563,36 s DPH 2020079 24.11.2020 Anna Fidlerová ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 25.11.2020 24.11.2020
      Faktúra 200497 175_20_FA -Spray MASTON SEAL 23,30 s DPH 2020074 26.11.2020 Beličková s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 26.11.2020 26.11.2020
      Faktúra 5570037095 178_20_FA - Služby STP APV 12/20-11/21 203,15 s DPH R194/2018 01.12.2020 IVES Košice ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 25.11.2020 01.12.2020
      Faktúra FV-8986/2020 179_20_FA - Čist. hyg. dezinf. pro. 341,99 s DPH 2020082 02.12.2020 TORBIA, s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 03.12.2020 02.12.2020
      Faktúra 20011433 180_20_FA - Prenáj. priest., Lic. zmluva 391,20 s DPH 9574 07.12.2020 Verejná informačná služba, spol. s r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 08.12.2020 07.12.2020
      Faktúra 7161255061 181_20_FA - El.energia 11/2020 1 044,92 s DPH 5100038473 08.12.2020 ZSE Energia, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 08.12.2020 08.12.2020
      Faktúra 8273234896 182_20_FA - Telefón 11/2020 45,20 s DPH 2030488393 08.12.2020 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 08.12.2020 08.12.2020
      Faktúra 8417160546 183_20_FA - Plyn vyúčtovanie 11/20 753,48 s DPH 5101588288 08.12.2020 SPP, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 08.12.2020 08.12.2020
      Faktúra 202014010 186_20_FA - Zber a preprava BRKO 57,00 s DPH 2020/10/003 14.12.2020 FRESCO Plus, s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 14.12.2020 14.12.2020
      Faktúra 70680796 25_20_ZFA - Služby virt. knižnice 2020/21 165,60 s DPH VK/19/05/001 10.11.2020 KOMENSKY, s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 10.11.2020 10.11.2020
      Faktúra 2020001179 187_20_FA - MS OFFICE 2019 H&B 341,97 s DPH 2020085 15.12.2020 fofos.sk, s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 15.12.2020 15.12.2020
      Faktúra 20206753 188_20_FA - Prac. obuv 147,84 s DPH 2020086 16.12.2020 Frape catering s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 16.12.2020 16.12.2020
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5143