• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 5496647391 30_19_FA - Telefón - mobil 0,10 s DPH A4079236 25.02.2019 Orange Slovensko, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 25.02.2019 25.02.2019
      Faktúra F2040976 143_20_FA - Prac. zošity Fyz. 6 57,60 s DPH 2020067 14.10.2020 Peter Skubák - AD REM ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 14.10.2020 14.10.2020
      Objednávka 2020065 Materiál ŠJ s DPH 06.10.2020 METRO Cash & Carry SR s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 07.10.2020
      Faktúra 9045443 134_20_FA - Materiál ŠJ 31,54 s DPH 2020065 06.10.2020 METRO Cash & Carry SR s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 06.10.2020 07.10.2020
      Objednávka 2020066 Prac.zošity Technika 7. s DPH 07.10.2020 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 07.10.2020
      Faktúra 7210867233 135_20_FA - El.energia 9/2020 830,98 s DPH 5100038473 07.10.2020 ZSE Energia, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 07.10.2020 07.10.2020
      Faktúra 2000405117 136_20_FA - PZ -Geografia 5.8.r. 94,50 s DPH 2020058 07.10.2020 ORBIS PICTUS Istropolitana, spol. s r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 07.10.2020 07.10.2020
      Objednávka 2020067 Pracovné zošity Fyzika 6 s DPH 08.10.2020 Peter Skubák - AD REM ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 08.10.2020
      Faktúra 5022013367 137_20_FA - Verejná správa SR 165,00 s DPH 2020060 08.10.2020 Poradca podnikateľa spol. s r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 02.10.2020 08.10.2020
      Faktúra 8269503604 138_20_FA - Telefón 9/2020 45,20 s DPH 2030488393 08.10.2020 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 08.10.2020 08.10.2020
      Faktúra 202021498 139_20_FA - Metod.prír. Dejepis 9 19,00 s DPH 2020064 08.10.2020 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 08.10.2020 08.10.2020
      Faktúra 8060072216 140_20_FA - Voda 9/2020 125,74 s DPH 6/61305540 09.10.2020 Zsl. vodárenská spoločnosť, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 09.10.2020 09.10.2020
      Zmluva 2407487467 2020_11 - Skupinové úrazové poistenie ŠKOLÁK s DPH 29.09.2020 Generali Poisťovňa, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 29.09.2020
      Faktúra 2020116 141_20_FA - Odb. prehliadka plošiny 164,04 s DPH 2020061 12.10.2020 GS TECHNIK, s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 12.10.2020 12.10.2020
      Faktúra 102001279 142_20_FA - Cvičebnice Chémia 8-9, BiO 5-6, Metod.pr. 5-6 248,90 s DPH 2020062 13.10.2020 EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 13.10.2020 13.10.2020
      Faktúra 2000405237 144_20_FA - PZ -Geografia 9.r. 4,50 s DPH 2020058 15.10.2020 ORBIS PICTUS Istropolitana, spol. s r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 15.10.2020 15.10.2020
      Objednávka 2020063 Učebnice SJ, Dej. s DPH 05.10.2020 Peter Skubák - AD REM ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 07.10.2020
      Faktúra 2023170 147_20_FA - PZ Technika 7 90,00 s DPH 2020066 19.10.2020 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 19.10.2020 19.10.2020
      Faktúra 13033905 145_20_FA - Materiál ŠJ 6,59 s DPH 2020069 15.10.2020 METRO Cash & Carry SR s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 15.10.2020 16.10.2020
      Zmluva 2020_14 2020_14 - Zmluva o spolupráci - Kúpna zmluva s DPH 29.09.2020 Fresco plus, s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 29.09.2020
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5017