Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Andrea Gajdošová František Valent Ivana Gutsfeld MUDr. Peter Farkas Miloš Ivanička Mária Dušičková Občianske združenie INSIDE OŠK Beladice Regionálny úrad školskej správy v Nitre Simona Tomovičová Stredná odborná škola pedagogická, ul.F. Engelsa 3, Levice Tomáš Londák Univerzita Konštantína filozofa v Nitre Veronika Babocká Veselá veda Slovensko, o.z. ZŠ Š. Moysesa Športový klub ŠK Tesárske Mlyňany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	2015_MPC_ANG_BA_NR_351	2015_25 - Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov		s DPH			13.05.2015				Metodicko-pedagogické centrum	ZŠ Š. Moysesa	Helena Balková	riaditeľka		8.10.2015, 10.6.2015
	Faktúra	5776214534	123_15_FA - Telefón 7/2015	46,51	s DPH		0315480	07.08.2015				Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Š. Moysesa				04.11.2015
	Faktúra	SR19005105	37_19_FA - Hygienické potreby	44,74	s DPH		303458	07.03.2019				ILLE, spol s r.o.	ZŠ Š. Moysesa	Filip Pánik	riaditeľ	07.03.2019	04.11.2019
	Zmluva	1941/2015/DIGI/2015	2015_30 - Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu	1 834,40	s DPH			27.07.2015				Centrum vedecko-technických informácií SR		Helena Balková	riaditeľka		7.10.2015, 7.12.2015
	Faktúra	8561045744	122_25_FA - Voda 7/2025	120,28	s DPH		6/61305540	04.08.2025				Zsl. vodárenská spoločnosť, a.s.	ZŠ Š. Moysesa	Filip Pánik	riaditeľ	04.08.2025	04.08.2025
	Faktúra	201603895	58_16_FA - MS OFFICE 2016	65,00	s DPH	2016024		25.04.2016				MBTECH BB, s.r.o.	ZŠ Š. Moysesa	Helena Balková	riaditeľka		25.42016
	Faktúra	5604006343	7_21_FA - Telefón - mobil	7,00	s DPH		A4079236	22.01.2021				Orange Slovensko, a.s.	ZŠ Š. Moysesa	Filip Pánik	riaditeľ	25.01.2021	25.12021
	Objednávka	2022011	Audit BOZP		bez DPH			25.03.2022				Zuzana Luptáková BOZP a OPP	ZŠ Š. Moysesa	Filip Pánik	riaditeľ		25..3.2022
	Faktúra	5376676268	161_16_FA - Telefón - mobil	13,30	s DPH		A4079236	24.11.2016				Orange Slovensko, a.s.	ZŠ Š. Moysesa	Helena Balková	riaditeľka	05.11.2016	05.11.2016
	Faktúra	P1/2019/15962	160_19_FA - Rukavice	24,36	s DPH	2019057		28.10.2019				DEXIS SLOVAKIA s.r.o.	ZŠ Š. Moysesa	Filip Pánik	riaditeľ	28.10.2019	28.12.2027
	Faktúra	202604083	117_25_FA - Oprava tlačiarne	47,97	s DPH	2025026		17.07.2025				MBTECH BB, s.r.o.	ZŠ Š. Moysesa	Filip Pánik	riaditeľ	17.07.2027	17.07.2027
	Zmluva	2025_15	2025_15 - Zmluva o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu ”Dajme spolu gól“		s DPH			30.09.2025				Slovenský futbalový zväz	ZŠ Š. Moysesa	Filip Pánik	riaditeľ		03.11.2025
	Faktúra	20250037	168_25_FA - Strava SF 10/25	176,40	bez DPH	2025001		29.10.2025				ŠJ pri ZŠ Š. Moysesa	ZŠ Š. Moysesa	Filip Pánik	riaditeľ	29.10.2025	29.10.2025
	Faktúra	20250038	169_25_FA - Strava 10/25	1 475,88	bez DPH	2025001		29.10.2025				ŠJ pri ZŠ Š. Moysesa	ZŠ Š. Moysesa	Filip Pánik	riaditeľ	28.10.2025	29.10.2025
	Faktúra	70680796	167_25_FA - Zborovňa Komplet 2026/1-2026/12	338,00	s DPH		VK/19/05/001	29.12.2025				KOMENSKY, s.r.o.	ZŠ Š. Moysesa	Filip Pánik	riaditeľ	28.10.2025	29.10.2025
	Faktúra	1252207794	13_25_ZFA - Školské tlačivá	162,40	s DPH	2025010		28.10.2025				ŠEVT, a.s.	ZŠ Š. Moysesa	Filip Pánik	riaditeľ	28.10.2025	28.10.2025
	Faktúra	70680796	12_25_ZFA - Zborovňa Komplet 2026/1-2026/12	338,00	s DPH		VK/19/05/001	27.10.2025				KOMENSKY, s.r.o.	ZŠ Š. Moysesa	Filip Pánik	riaditeľ	28.10.2025	27.10.2025
	Faktúra	5865031736	165_25_FA - Telefón - mobil	11,05	s DPH		A4079236	22.10.2025				Orange Slovensko, a.s.	ZŠ Š. Moysesa	Filip Pánik	riaditeľ	23.10.2025	22.10.2025
	Faktúra	586078000	166_25_FA - Telefón - mobil ŠKD	4,67	s DPH		8081822	22.10.2025				Orange Slovensko, a.s.	ZŠ Š. Moysesa	Filip Pánik	riaditeľ	23.10.2025	22.10.2025
	Faktúra	180251697073	164_25_FA - Plyn 10/2025-vyúčt.predd.	2 909,00	s DPH		5101588288	21.10.2025				SPP, a.s.	ZŠ Š. Moysesa	Filip Pánik	riaditeľ	01.10.2025	21.10.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4844