• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 620190641 87_19_FA - Seminár 20,00 s DPH 201905 03.06.2019 BALLUX, s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 04.06.2019 03.06.2019
      Faktúra FV-6881/2020 108_20_FA - Hyg. a dezinf. prostr. 231,02 s DPH 2020020 03.09.2020 TORBIA, s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 03.09.2020 03.09.2020
      Faktúra 5376676268 161_16_FA - Telefón - mobil 13,30 s DPH A4079236 24.11.2016 Orange Slovensko, a.s. ZŠ Š. Moysesa Helena Balková riaditeľka 08.07.2016 08.07.2016
      Faktúra 2024068 110_24_FA - Revízia dokumentácie OOÚ 120,00 bez DPH 2024044 20.06.2024 PaedDr. Eleonóra Benediková ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 20.06.2224 20.06.2024
      Faktúra 20230047 215_23_FA - Strava SF 12/23 78,00 bez DPH 2023001 21.12.2023 ŠJ pri ZŠ Š. Moysesa ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 21..12.2023 21.12.2023
      Faktúra 2024000158 220_24_FA - MS OFFICE 2019 H&B 134,50 s DPH 2024080 27.12.2024 fofos.sk, s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 27.12.2027 27.12.2024
      Faktúra 240100148 191_24_FA - Zber a preprava BRKO 45,60 s DPH 2020/10/003 15.11.2024 FRESCO Plus, s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 16.06.2025 15.11.2024
      Faktúra FV-1651/2025 76_25_FA - Čist. a hyg. prostr. 496,16 s DPH 2025015 15.05.2025 TORBIA, s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 15.05.2025 15.05.2025
      Faktúra 250100058 75_25_FA - Zber a preprava BRKO 58,43 s DPH 2020/10/003 14.05.2025 FRESCO Plus, s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 15.05.2025 14.05.2025
      Faktúra 8405234420 74_25_FA - Plyn 4/2025-vyúčt. 604,93 s DPH 5101588288 12.05.2025 SPP, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 13.05.2025 12.05.2025
      Faktúra 7201300819 73_25_FA - El.energia 4/2025 936,82 s DPH 5100038473 12.05.2025 ZSE Energia, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 12.05.2025 12.05.2025
      Faktúra 8368777916 71_25_FA - Telefón 4/2025 43,97 s DPH 2030488393 05.05.2025 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 06.05.2025 05.05.2025
      Faktúra FV112501903 72_25_FA - Balíček Naša Strava.sk MINI 35,67 s DPH 05.05.2025 VIS Slovensko, s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 05.05.2025 05.05.2025
      Faktúra 8561024485 70_25_FA - Voda 4/2025 20,31 s DPH 6/61305540 02.05.2025 Zsl. vodárenská spoločnosť, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 02.05.2025 02.05.2025
      Faktúra 20250018 69_25_FA - Strava 4/25 1 222,37 bez DPH 2025001 02.05.2025 ŠJ pri ZŠ Š. Moysesa ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 02.05.2025 02.05.2025
      Faktúra 20250017 68_25_FA - Strava SF 4/25 146,10 bez DPH 2025001 02.05.2025 ŠJ pri ZŠ Š. Moysesa ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 02.05.2025 02.05.2025
      Faktúra 20250014 66_25_FA - Občerstvenie pre účastníkov BiO 22,10 bez DPH 2025022 29.04.2025 ŠJ pri ZŠ Š. Moysesa ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 30.04.2025 29.04.2025
      Faktúra 202502271 67_25_FA - Bez kriedy Plus 75,87 s DPH VK/19/05/001 30.04.2025 KOMENSKY, s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 30.04.2025 30.04.2025
      Faktúra 8403484032 1_25_D - Plyn 3/2025-vyúčt. -540,85 s DPH 5101588288 07.04.2025 SPP, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 29.04.2025 07.04.2025
      Faktúra SR25007375 65_25_FA - Hygienické potreby 53,01 s DPH 303458 24.04.2025 ILLE-PAPIER-SERVICE SK, spol s r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 24.04.2025 24.04.2025
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4709