• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 8561045744 122_25_FA - Voda 7/2025 120,28 s DPH 6/61305540 04.08.2025 Zsl. vodárenská spoločnosť, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 04.08.2025 04.08.2025
      Faktúra 620190641 87_19_FA - Seminár 20,00 s DPH 201905 03.06.2019 BALLUX, s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 04.06.2019 03.06.2019
      Faktúra 8379911119 191_25_FA - Telefón 11/2025 37,42 s DPH 2030488393 04.12.2025 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 04.12.2025 04.12.2025
      Faktúra FV-6881/2020 108_20_FA - Hyg. a dezinf. prostr. 231,02 s DPH 2020020 03.09.2020 TORBIA, s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 03.09.2020 03.09.2020
      Faktúra 5376676268 161_16_FA - Telefón - mobil 13,30 s DPH A4079236 24.11.2016 Orange Slovensko, a.s. ZŠ Š. Moysesa Helena Balková riaditeľka 20.12.2016 20.12.2016
      Faktúra 2024068 110_24_FA - Revízia dokumentácie OOÚ 120,00 bez DPH 2024044 20.06.2024 PaedDr. Eleonóra Benediková ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 20.06.2224 20.06.2024
      Faktúra 20230047 215_23_FA - Strava SF 12/23 78,00 bez DPH 2023001 21.12.2023 ŠJ pri ZŠ Š. Moysesa ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 21..12.2023 21.12.2023
      Faktúra 2024000158 220_24_FA - MS OFFICE 2019 H&B 134,50 s DPH 2024080 27.12.2024 fofos.sk, s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 27.12.2027 27.12.2024
      Faktúra 202604083 117_25_FA - Oprava tlačiarne 47,97 s DPH 2025026 17.07.2025 MBTECH BB, s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 17.07.2027 17.07.2027
      Faktúra 22512 196_25_FA - Strava na posedenie zamestnancov 390,00 s DPH 2025058 09.12.2025 Granarollo, s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 09.12.2025 09.12.2025
      Faktúra 8403586917 194_25_FA - Plyn 11/2025-vyúčt. 2 586,73 s DPH 5101588288 05.12.2025 SPP, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 08.12.2025 05.12.2025
      Faktúra FV11254477 195_25_FA - Balíček Naša Strava.sk MINI 35,67 s DPH 05.12.2025 VIS Slovensko, s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 08.12.2025 05.12.2025
      Faktúra 2025006 193_25_2025 - Brúsenie a nátery -telocvičňa 881,24 bez DPH 2025057 05.12.2025 Adam Hofferík ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 05.12.2025 05.12.2025
      Faktúra 8561074708 192_25_FA - Voda 11/2025 193,85 s DPH 6/61305540 04.12.2025 Zsl. vodárenská spoločnosť, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 04.12.2025 04.12.2025
      Faktúra SR25022934 190_25_FA - Hygienické potreby 53,01 s DPH 303458 04.12.2025 ILLE-PAPIER-SERVICE SK, spol s r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 04.12.2025 04.12.2025
      Faktúra 06/2025 189_25_FA - Pracovné odevy 646,59 s DPH 2025055 03.12.2025 Anna Fidlerová ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 03.12.2025 03.12.2025
      Faktúra 202510895 188_25_FA - Prac. obuv 89,05 s DPH 2025054 02.12.2025 Frape catering s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 02.12.2025 02.12.2025
      Faktúra 20250042 187_25_FA - Strava 11/25 1 345,36 bez DPH 2025001 28.11.2025 ŠJ pri ZŠ Š. Moysesa ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 01.12.2025 28.11.2025
      Faktúra 4205702301 14_25_ZFA - Plyn 12/2025 - preddavok 7 462.00 s DPH 5101588288 06.11.2025 SPP, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 01.12.2025 06.11.2025
      Faktúra 20250041 186_25_FA - Strava SF 11/25 160,80 bez DPH 2025001 28.11.2025 ŠJ pri ZŠ Š. Moysesa ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 01.12.2025 28.11.2025
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4886