• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 8561045744 122_25_FA - Voda 7/2025 120,28 s DPH 6/61305540 04.08.2025 Zsl. vodárenská spoločnosť, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 04.08.2025 04.08.2025
      Faktúra 620190641 87_19_FA - Seminár 20,00 s DPH 201905 03.06.2019 BALLUX, s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 04.06.2019 03.06.2019
      Faktúra 8379911119 191_25_FA - Telefón 11/2025 37,42 s DPH 2030488393 04.12.2025 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 04.12.2025 04.12.2025
      Faktúra FV-6881/2020 108_20_FA - Hyg. a dezinf. prostr. 231,02 s DPH 2020020 03.09.2020 TORBIA, s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 03.09.2020 03.09.2020
      Faktúra 5376676268 161_16_FA - Telefón - mobil 13,30 s DPH A4079236 24.11.2016 Orange Slovensko, a.s. ZŠ Š. Moysesa Helena Balková riaditeľka 01.07.2016 01.07.2016
      Faktúra 2024068 110_24_FA - Revízia dokumentácie OOÚ 120,00 bez DPH 2024044 20.06.2024 PaedDr. Eleonóra Benediková ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 20.06.2224 20.06.2024
      Faktúra 20230047 215_23_FA - Strava SF 12/23 78,00 bez DPH 2023001 21.12.2023 ŠJ pri ZŠ Š. Moysesa ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 21..12.2023 21.12.2023
      Faktúra 2024000158 220_24_FA - MS OFFICE 2019 H&B 134,50 s DPH 2024080 27.12.2024 fofos.sk, s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 27.12.2027 27.12.2024
      Faktúra 202604083 117_25_FA - Oprava tlačiarne 47,97 s DPH 2025026 17.07.2025 MBTECH BB, s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 17.07.2027 17.07.2027
      Faktúra 2600613 105_26_FA -Učebnice 273,80 s DPH 2026032 24.06.2026 ORBIS PICTUS Istropolitana, spol. s r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 24.06.2026 24.06.2026
      Faktúra 2608853 104_26_FA - Učebnice 853,50 s DPH 2026035 24.06.2026 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 24.06.2026 24.06.2026
      Faktúra 5902506533 102_26_FA - Telefón - mobil 11,05 s DPH A4079236 22.06.2026 Orange Slovensko, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 23.06.2026 22.06.2026
      Faktúra 5902551898 103_26_FA - Telefón - mobil ŠKD 4,50 s DPH 2024013 22.06.2026 Orange Slovensko, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 23.06.2026 22.06.2026
      Faktúra 2026215 100_26_FA - Školenie BOZPa PO 380,00 bez DPH 20181626 18.06.2026 Ronald Loskot ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 18.06.2026 18.06.2026
      Faktúra 2026210 99_26_FA - Služby. BOZP 75,00 bez DPH 20181626 18.06.2026 Ronald Loskot ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 18.06.2026 18.06.2026
      Faktúra VF260528 98_26_FA - Odvoz a skládkovanie KO 317,86 s DPH 2026026 17.06.2026 Technické služby mesta Zl. Moravce ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 17.06.2026 17.06.2026
      Faktúra 26VF0797 97_26_FA - Akt.odb.príprava kuričov a obsluhy PZ, TZ 180,00 s DPH 2026030 16.06.2026 Elšpec H.L., s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 16.06.2026 16.06.2026
      Faktúra 260100078 96_26_FA - Zber a preprava BRKO 46,74 s DPH 2020/10/003 15.06.2026 FRESCO Plus, s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 15.06.2026 15.06.2026
      Faktúra 8412601925 95_26_FA - VEMA 06/26-05/27 606,39 s DPH 2026029 11.06.2026 Seyfor Slovensko, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 11.06.2026 11.06.2026
      Faktúra 7171720116 91_26_FA - El.energia 5/2026 856,68 s DPH 5100038473 08.06.2026 Energetika Slovensko, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 09.06.2026 08.06.2026
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5061