• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 8561045744 122_25_FA - Voda 7/2025 120,28 s DPH 6/61305540 04.08.2025 Zsl. vodárenská spoločnosť, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 04.08.2025 04.08.2025
      Faktúra 620190641 87_19_FA - Seminár 20,00 s DPH 201905 03.06.2019 BALLUX, s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 04.06.2019 03.06.2019
      Faktúra 8379911119 191_25_FA - Telefón 11/2025 37,42 s DPH 2030488393 04.12.2025 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 04.12.2025 04.12.2025
      Faktúra FV-6881/2020 108_20_FA - Hyg. a dezinf. prostr. 231,02 s DPH 2020020 03.09.2020 TORBIA, s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 03.09.2020 03.09.2020
      Faktúra 5376676268 161_16_FA - Telefón - mobil 13,30 s DPH A4079236 24.11.2016 Orange Slovensko, a.s. ZŠ Š. Moysesa Helena Balková riaditeľka 16.05.2016 16.05.2016
      Faktúra 2024068 110_24_FA - Revízia dokumentácie OOÚ 120,00 bez DPH 2024044 20.06.2024 PaedDr. Eleonóra Benediková ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 20.06.2224 20.06.2024
      Faktúra 20230047 215_23_FA - Strava SF 12/23 78,00 bez DPH 2023001 21.12.2023 ŠJ pri ZŠ Š. Moysesa ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 21..12.2023 21.12.2023
      Faktúra 2024000158 220_24_FA - MS OFFICE 2019 H&B 134,50 s DPH 2024080 27.12.2024 fofos.sk, s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 27.12.2027 27.12.2024
      Faktúra 202604083 117_25_FA - Oprava tlačiarne 47,97 s DPH 2025026 17.07.2025 MBTECH BB, s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 17.07.2027 17.07.2027
      Faktúra FV-1704/2026 78_26_FA - Čist. a hyg. prostr. 334,99 s DPH 2026023 14.05.2026 TORBIA, s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 14.05.2026 14.05.2026
      Faktúra 1820260573 77_26_FA - Výkon ZO 82,37 s DPH 2026-ZO12340 11.05.2026 EuroTRADING s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 11.05.2026 11.05.2026
      Faktúra 7122447300 76_26_FA - El.energia 4/2026 885,07 s DPH 5100038473 11.05.2026 Energetika Slovensko, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 11.05.2026 11.05.2026
      Faktúra 260100063 75_26_FA - Zber a preprava BRKO 35,06 s DPH 2020/10/003 07.05.2026 FRESCO Plus, s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 07.05.2026 07.05.2026
      Faktúra 8407701111 74_26_FA - Plyn 4/2026-vyúčt. 106,38 s DPH 5101588288 07.05.2026 SPP, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 07.05.2026 07.05.2026
      Faktúra FV112601846 73_26_FA - Balíček Naša Strava.sk MINI 38,09 s DPH 9574 06.05.2026 VIS Slovensko, s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 06.05.2026 06.05.2026
      Faktúra 2026022 72_26_FA - Občerstvenie pre účastníkov BiO 32,00 bez DPH 2026017 04.05.2026 ŠJ pri ZŠ Š. Moysesa ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 04.05.2026 04.05.2026
      Faktúra 8387770472 71_26_FA - Telefón 4/2026 37,42 s DPH 2030488393 04.05.2026 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 04.05.2026 04.05.2026
      Faktúra 4206004180 4_26_ZFA - Plyn 5/2026 - preddavok 1 548.00 s DPH 5101588288 08.04.2026 SPP, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 04.05.2026 08.04.2026
      Faktúra 8405297688 2_26_D - Plyn 3/2026-preplatok -1 051,98 s DPH 5101588288 08.04.2026 SPP, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 30.04.2026 08.04.2026
      Faktúra 2026018 69_26_FA - Strava SF 4/26 148,20 bez DPH 2026001 30.04.2026 ŠJ pri ZŠ Š. Moysesa ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 30.04.2026 30.04.2026
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5017