|
Zmluva |
1/2026
|
Zmluva o bezodplatnom užívaní priestorov telocvične
|
|
s DPH |
|
|
13.03.2026 |
|
|
|
Dobrovoľný hasičský zbor Tesárske Mlyňany |
Dobrovoľný hasičský zbor Tesárske Mlyňany |
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
17.03.2026 |
|
|
Zmluva |
2026_03
|
Dohoda o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
|
|
|
Centrum poradenstva a prevencie |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8417424864
|
38_26_FA - Plyn 2/2026-vyúčt.
|
7 309,15 |
s DPH |
|
5101588288
|
06.03.2026 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
09.03.2026 |
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FV112601141
|
40_26_FA - Balíček Naša Strava.sk MINI
|
38,09 |
s DPH |
|
|
06.03.2026 |
|
|
|
VIS Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
09.03.2026 |
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
7151924155
|
39_26_FA - El.energia 2/2026
|
1 173,09 |
s DPH |
|
5100038473
|
06.03.2026 |
|
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
09.03.2026 |
09.03.0202 |
|
|
Zmluva |
2026_02
|
2026_02 - Darovacia zmluva
|
150,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
|
|
|
Mgr. Filip Pánik |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026063
|
37_26_FA - Služby. BOZP
|
75,00 |
bez DPH |
|
20181626
|
04.03.2026 |
|
|
|
Ronald Loskot |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
05.03.2026 |
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8661009561
|
35_26_FA - Voda 2/2026
|
99,20 |
s DPH |
|
6/61305540
|
04.03.2026 |
|
|
|
Zsl. vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
04.03.2026 |
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8384637522
|
34_26_FA - Telefón 2/2026
|
37,42 |
s DPH |
|
2030488393
|
04.03.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
04.03.2026 |
04.03.2026 |
|
|
Zmluva |
57162/2026
|
2026_04 - DAROVACIA ZMLUVA
|
1 800.00 |
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
|
|
|
TESCO STORES SR, a.s |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
260100014
|
36_26_FA - Školské potreby
|
16,60 |
s DPH |
2026011
|
|
04.03.2026 |
|
|
|
MEGGY-T s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
04.03.2026 |
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026004
|
33_26_FA - Strava 2/26
|
946,27 |
bez DPH |
2026001
|
|
27.02.2026 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Š. Moysesa |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
27.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026008
|
32_26_FA - Strava SF 2/26
|
113,10 |
bez DPH |
2026001
|
|
27.02.2026 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Š. Moysesa |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
27.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Objednávka |
2026011
|
Školské potreby
|
|
s DPH |
|
|
25.02.2026 |
|
|
|
MEGGY-T s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
5883818737
|
31_26_FA - Telefón - mobil ŠKD
|
4,38 |
s DPH |
|
2024013
|
22.02.2026 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
25.02.2026 |
22.02.2026 |
|
|
Faktúra |
5883772678
|
30_26_FA - Telefón - mobil
|
11,05 |
s DPH |
|
A4079236
|
22.02.2026 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
25.02.2026 |
22.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026007
|
29_26_FA - Občerstvenie pre účastníkov BiO
|
36,00 |
bez DPH |
2026008
|
|
13.02.2026 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Š. Moysesa |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
13.02.2026 |
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FV-544/2026
|
28_26_FA - Čist. a hyg. prostr.
|
216,48 |
s DPH |
2025053
|
|
13.02.2026 |
|
|
|
TORBIA, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
13.02.2026 |
13.02.2026 |
|
|
Objednávka |
2026010
|
ŠEVT - školské tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
12.02.2026 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
12.02.2026 |
|
|
Objednávka |
2026009
|
Čistiace prostriedky, Hyg.potr.
|
|
s DPH |
|
|
11.02.2026 |
|
|
|
TORBIA, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
11.02.2026 |