|
|
Faktúra |
5154398622
|
24_12_FA - Telefón - mobil
|
9,80 |
s DPH |
|
A4079236
|
27.02.2012 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
|
|
|
27.02.2012 |
|
|
Faktúra |
20120008
|
26_12_FA_Publikácie
|
20,40 |
s DPH |
2012010
|
|
29.02.2012 |
|
|
|
FourBrain, s.r.o |
ZŠ Š. Moysesa |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
201208
|
28_12_FA - Strava SF 2/12
|
14,75 |
s DPH |
2012001
|
|
01.03.2012 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Š. Moysesa |
ZŠ Š. Moysesa |
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
Faktúra |
201207
|
27_12_FA - Strava 2/12
|
333,35 |
s DPH |
2012001
|
|
01.03.2012 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Š. Moysesa |
ZŠ Š. Moysesa |
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
Faktúra |
7416369468
|
29_12_FA - El.energia 3/2012
|
765,46 |
s DPH |
|
5100038473
|
05.03.2012 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
|
|
|
05.03.2012 |
|
|
Faktúra |
8260012941
|
32_12_FA - Voda 2/2012
|
123,70 |
s DPH |
|
1663
|
06.03.2012 |
|
|
|
Zsl. vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
|
|
|
07.03.2012 |
|
|
Faktúra |
430120278
|
31_12_FA - Dopravné žiakov 2/2012
|
732,80 |
s DPH |
|
44/I-26/08-ZM
|
06.03.2012 |
|
|
|
Veolia Transport Nitra a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
|
|
|
07.03.2012 |
|
|
Faktúra |
0265/2012
|
30_12_FA_Účtovné súvzťažnosti
|
21,00 |
s DPH |
2011075
|
|
06.03.2012 |
|
|
|
ZO-regionálne vzdelávacie centrum samosprávy |
ZŠ Š. Moysesa |
|
|
|
07.03.2012 |
|
|
Faktúra |
20200869
|
34_12_FA_SME - Po, Ut
|
226,13 |
s DPH |
|
2012_03
|
08.03.2012 |
|
|
|
PETIT PRESS, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
|
|
|
08.03.2012 |
|
|
Faktúra |
0736089254
|
33_12_FA - Telefón 2/2012
|
51,07 |
s DPH |
|
0315480
|
08.03.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
|
|
|
08.03.2012 |
|
|
Faktúra |
20120113
|
35_12_FA_Per. prehliadka stavu PO
|
39,83 |
s DPH |
|
2007004
|
09.03.2012 |
|
|
|
Fire Security Agency s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
|
|
|
09.03.2012 |
|
|
Faktúra |
22012
|
36_12_FA_Výroba zakrytia kontajnera, prerobenie lavičky
|
139,00 |
s DPH |
2012005
|
|
09.03.2012 |
|
|
|
Ľubomír Kasala - KOVLUX |
ZŠ Š. Moysesa |
|
|
|
09.03.2012 |
|
|
Faktúra |
4204301134
|
8_12_ZFA - Plyn 4/2012 - preddavok
|
3 085,00 |
s DPH |
|
5101588288
|
09.03.2012 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
|
|
|
09.03.2012 |
|
Zmluva |
B-2011/0713-037865099
|
2012_15 - Darovacia zmluva
|
4 413,76 |
s DPH |
|
|
09.03.2012 |
|
|
|
Ústav informatizácie a prognóz školstva |
|
|
|
|
23.08.2012 |
|
|
Objednávka |
2012011
|
Testy zo SJ
|
|
s DPH |
|
|
13.03.2012 |
|
|
|
Mgr. Helena Turzíková |
ZŠ Š. Moysesa |
Helena Balková |
riaditeľka |
|
14.03.2012 |
|
|
Faktúra |
101/2012
|
37_12_FA - Testy zo SJ
|
50,00 |
s DPH |
2012011
|
|
19.03.2012 |
|
|
|
Mgr. Helena Turzíková |
ZŠ Š. Moysesa |
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Objednávka |
2012012
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
20.03.2012 |
|
|
|
GA spol s r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Helena Balková |
riaditeľka |
|
20.03.2012 |
|
|
Faktúra |
180140349910
|
39_12_FA - Plyn 3/2012
|
3 085,00 |
s DPH |
|
5101588288
|
21.03.2012 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
|
|
|
21.03.2012 |
|
|
Faktúra |
FV-832/2012
|
38_12_FA - Čistiace prostriedky
|
92,34 |
s DPH |
2012012
|
|
21.03.2012 |
|
|
|
GA spol s r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
|
|
|
21.03.2012 |
|
|
Faktúra |
846
|
9_12_ZFA - Seminár "Financovanie školstva"
|
20,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2012 |
|
|
|
NÚCŽV |
ZŠ Š. Moysesa |
|
|
|
22.03.2012 |