• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Objednávka 2024072 Káble s DPH 03.12.2024 MUZIKER, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 03.12.2024
      Zmluva 2024_18 2024_18 - Rámcová kúpna zmluva s DPH 29.11.2024 COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 12.12.2024
      Faktúra 202400044 199_24_FA - Strava 11/24 1 358.37 bez DPH 2024001 29.11.2024 ŠJ pri ZŠ Š. Moysesa ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 29.11.2024 29.11.2024
      Faktúra 202400043 198_24_FA - Strava SF 11/24 111,80 bez DPH 2024001 29.11.2024 ŠJ pri ZŠ Š. Moysesa ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 29.11.2024 29.11.2024
      Faktúra 06/2024 197_24_FA - Pracovné odevy 749,78 s DPH 2024070 27.11.2024 Anna Fidlerová ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 28.11.2024 27.11.2024
      Faktúra 20241201 196_24_FA - Oprava konvektomatu a sprchy 514,80 s DPH 2021053 27.11.2024 GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 27.11.2024 27.11.2024
      Faktúra 5570049513 195_24_FA - Služby STP APV 12/24-11/25 279,60 s DPH R194/2018 26.11.2024 IVES Košice ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 13.11.2024 26.11.2024
      Faktúra 5814352347 194_24_FA - Telefón - mobil ŠKD 1,00 s DPH 8081822 22.11.2024 Orange Slovensko, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 26.11.2024 22.11.2024
      Faktúra 5814303604 193_24_FA - Telefón - mobil 10,74 s DPH A4079236 22.11.2024 Orange Slovensko, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 26.11.2024 22.11.2024
      Faktúra 180231420437 192_24_FA - Plyn 11/2024-vyúčt.predd. 5 558,00 s DPH 5101588288 21.11.2024 SPP, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 04.11.2024 21.10.2024
      Zmluva 5/2024 2024_17 - Zmluva o nájme č.5/2024 bez DPH 20.11.2024 František Valent František Valent Filip Pánik riaditeľ 20.11.2024
      Objednávka 2024071 Oprava el. rúry s DPH 19.11.2024 COOPServis spol. s r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 19.11.2024
      Objednávka 2024070 Pracovné odevy s DPH 19.11.2024 Anna Fidlerová ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 19.11.2024
      Faktúra 240100148 191_24_FA - Zber a preprava BRKO 45,60 s DPH 2020/10/003 15.11.2024 FRESCO Plus, s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 16.06.2025 15.11.2024
      Objednávka 2024069 Prac.obuv s DPH 15.11.2024 Frape catering s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 15.11.2024
      Faktúra FV-4180/2024 189_24_FA - Čist. a hyg. prostr. 288,78 s DPH 2024068 14.11.2024 TORBIA, s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 14.11.2024 14.11.2024
      Faktúra FV-4180/2024 190_24_FA - Čist. a hyg. prostr. 51,84 s DPH 2024068 14.11.2024 TORBIA, s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 14.11.2024 14.11.2024
      Faktúra 5590045264 16_24_ZFA - Služby STP APV 12/24-11/25 279,60 s DPH R194/2018 13.11.2024 IVES Košice ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 13.11.2024 13.11.2024
      Faktúra 2024 11098VFA 188_24_FA - Odvoz a skládkovanie KO 325,74 s DPH 2024065 11.11.2024 Technické služby mesta Zl. Moravce ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 11.11.2024 11.11.2024
      Faktúra 7201257694 187_24_FA - El.energia 10/2024 1 641,47 s DPH 5100038473 11.11.2024 ZSE Energia, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 11.11.2024 11.11.2024
      << | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | >> zobrazené záznamy: 281-300/4844