Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	2011002	2011002 - Publikácia		s DPH			03.01.2011				AJFA+AVIS, s.r.o.	ZŠ Š. Moysesa	Helena Balková	riaditeľka		03.01.2011
	Faktúra	ŠJ-1905	ŠJ-5/2019-Potraviny	84,92	s DPH			29.01.2019				Diamon,s.r.o.	ZŠ Š. Moysesa	Helena Sobanská	vedúca ŠJ	07.02.2019	21.05.2021
	Faktúra	ŠJ-1911	ŠJ-11/2019-Potraviny	155,53	s DPH			08.02.2019				Bidfood	ZŠ Š. Moysesa	Helena Sobanská	vedúca ŠJ	04.03.2019	21.05.2021
	Faktúra	ŠJ-1910	ŠJ-10/2019-Potraviny	322,08	s DPH			08.02.2019				ATC-JR,s.r.o.	ZŠ Š. Moysesa	Helena Sobanská	vedúca ŠJ	06.03.2019	21.05.2021
	Faktúra	ŠJ-1909	ŠJ-9/2019_Potraviny	323,87	s DPH			31.01.2019				DanaK s.r.o.,	ZŠ Š. Moysesa	Helena Sobanská	vedúca ŠJ	22.02.2019	21.05.2021
	Faktúra	ŠJ-1908	ŠJ-8/2019-Potraviny	13,74	s DPH		2018_14	31.01.2019				Koliba Trade,s.r.o.,	ZŠ Š. Moysesa	Helena Sobanská	vedúca ŠJ	28.02.2019	21.05.2021
	Faktúra	ŠJ-1907	ŠJ-7/2019-Potraviny	263,83	s DPH			31.01.2019				COOP Jednota	ZŠ Š. Moysesa	Helena Sobanská	vedúca ŠJ	28.02.2019	21.05.2021
	Faktúra	ŠJ-1906	ŠJ-6/2019-Potraviny	157,80	s DPH			31.01.2019				COOP Jednota	ZŠ Š. Moysesa	Helena Sobanská	vedúca ŠJ	28.02.2019	21.05.2021
	Faktúra	ŠJ-1904	ŠJ-4/2019-Potraviny	143,62	s DPH			29.01.2019				Chrien,spol.s r.o.	ZŠ Š. Moysesa	Helena Sobanská	vedúca ŠJ	07.02.2019	21.05.2021
	Faktúra	ŠJ-1913	ŠJ-13/2019-Potraviny	653,45	s DPH			12.02.2019				Grandfood s.r.o.	ZŠ Š. Moysesa	Helena Sobanská	vedúca ŠJ	06.03.2019	21.05.2021
	Faktúra	ŠJ-1903	ŠJ-3/2019-Potraviny	18,02	s DPH		2018_14	07.09.2019				Koliba Trade,s.r.o.,	ZŠ Š. Moysesa	Helena Sobanská	vedúca ŠJ	31.01.2019	21.05.2021
	Faktúra	ŠJ-1902	ŠJ-2/2019-Potraviny	216,56	s DPH			09.01.2019				Mirkom plus	ZŠ Š. Moysesa	Helena Sobanská	vedúca ŠJ	31.01.2019	21.05.2021
	Faktúra	ŠJ-1901	ŠJ-1/2019-Potraviny	152,96	s DPH			08.01.2019				Mirkom plus	ZŠ Š. Moysesa	Helena Sobanská	vedúca ŠJ	31.01.2019	21.05.2021
	Faktúra	2021 10302VFA	60_21_FA - Odvoz a skládkovanie KO	313,12	s DPH	2021017		17.05.2021				Technické služby mesta Zl. Moravce	ZŠ Š. Moysesa	Filip Pánik	riaditeľ	17.05.2021	17.05.2021
	Faktúra	4208700631	8_21_ZFA - Plyn 6/2021 - preddavok	1 864.00	s DPH		5101588288	11.05.2021				SPP, a.s.	ZŠ Š. Moysesa	Filip Pánik	riaditeľ	01.06.2021	11.05.2021
	Faktúra	180220695370	59_21_FA - Plyn 5/2021	1 864.00	s DPH		5101588288	11.05.2021				SPP, a.s.	ZŠ Š. Moysesa	Filip Pánik	riaditeľ	03.05.2021	11.05.2021
	Faktúra	ŠJ-1912	ŠJ-12/2019-Potraviny	220,45	s DPH			12.02.2019				Bidfood	ZŠ Š. Moysesa	Helena Sobanská	vedúca ŠJ	04.03.2019	21.05.2021
	Faktúra	ŠJ-1914	ŠJ-14/2019_Potraviny	292,67	s DPH			12.02.2019				Grandfood s.r.o.	ZŠ Š. Moysesa	Helena Sobanská	vedúca ŠJ	06.03.2019	21.05.2021
	Faktúra	8160022622	57_21_FA - Voda 4//2021	67,40	s DPH		6/61305540	07.05.2021				Zsl. vodárenská spoločnosť, a.s.	ZŠ Š. Moysesa	Filip Pánik	riaditeľ	07.05.2021	07.05.2021
	Faktúra	ŠJ-1924	ŠJ-24/2019-Potraviny	152,49	s DPH			06.03.2019				COOP Jednota	ZŠ Š. Moysesa	Helena Sobanská	vedúca ŠJ	02.04.2019	21.05.2021