|
Objednávka |
2011002
|
2011002 - Publikácia
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
|
|
|
AJFA+AVIS, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Helena Balková |
riaditeľka |
|
03.01.2011 |
|
|
Faktúra |
8060098797
|
5_21_FA - Voda 12/2020
|
68,70 |
s DPH |
|
6/61305540
|
13.01.2021 |
|
|
|
Zsl. vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
13.01.2021 |
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
4204805082
|
2_21_ZFA - Plyn 1/2021 - preddavok
|
1 864,00 |
s DPH |
|
5101588288
|
20.01.2021 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
20.01.2021 |
20.01.2021 |
|
|
Objednávka |
2021003
|
Respirátory
|
|
s DPH |
|
|
20.01.2021 |
|
|
|
Pretože TRIPSY s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
20.01.2021 |
|
|
Objednávka |
2021002
|
Publikácia
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2021 |
|
|
|
PS DOMOV, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
02.01.2021 |
|
|
Objednávka |
2021001
|
Strava pre zamestnancov
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2021 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Š. Moysesa |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
02.01.2021 |
|
|
Faktúra |
31368/2021
|
1_21_ZFA - Publikácia
|
63,60 |
s DPH |
2021002
|
|
05.01.2021 |
|
|
|
PS DOMOV, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
13.01.2021 |
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
SR21000348
|
6_21_FA - Hygienické potreby
|
46,68 |
s DPH |
|
303458
|
18.01.2021 |
|
|
|
ILLE-PAPIER-SERVICE SK, spol s r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
18.01.2021 |
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
094/2021
|
4_21_FA - Vzdelávacie služby na r. 2021
|
130,00 |
s DPH |
2020084
|
|
11.01.2021 |
|
|
|
Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum v Nitre |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
13.01.2021 |
11.01.2021 |
|
|
Objednávka |
2021004
|
Čistiace prostriedky, Dezinf.prostr. Hyg.potr.
|
|
s DPH |
|
|
25.01.2021 |
|
|
|
TORBIA, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
25.01.2021 |
|
|
Faktúra |
7191003316
|
3_21_FA - El.energia 12/2020
|
1 068,18 |
s DPH |
|
5100038473
|
11.01.2021 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
13.01.2021 |
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8402777220
|
2_21_FA - Plyn vyúčtovanie 12/20
|
1 627,04 |
s DPH |
|
5101588288
|
08.01.2021 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
13.01.2021 |
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8275107393
|
1_21_FA - Telefón 12/2020
|
45,61 |
s DPH |
|
2030488393
|
08.01.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
13.01.2021 |
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20200179
|
205_20_FA - Lepidli flexi
|
5,20 |
s DPH |
2020094
|
|
30.12.2020 |
|
|
|
Rastislav Domaniský RKD |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
30.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2020095
|
Omietka
|
|
s DPH |
|
|
30.12.2020 |
|
|
|
Rastislav Domaniský RKD |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200178
|
204_20_FA - Lepidli flexi
|
37,50 |
s DPH |
2020094
|
|
23.12.2020 |
|
|
|
Rastislav Domaniský RKD |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
23.12.2020 |
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
4204805083
|
3_21_ZFA - Plyn 2/2021 - preddavok
|
1 864.00 |
s DPH |
|
5101588288
|
20.01.2021 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
01.02.2021 |
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
5604006343
|
7_21_FA - Telefón - mobil
|
7,00 |
s DPH |
|
A4079236
|
22.01.2021 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
25.01.2021 |
25.12021 |
|
|
Faktúra |
5599423387
|
203_20_FA - Telefón - mobil ŠKD
|
1,56 |
s DPH |
|
8081822
|
22.12.2020 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
22.12.2020 |
22.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2021005
|
ŠEVT - školské tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
08.02.2021 |