|
Faktúra |
2012886553
|
El. varič
|
|
s DPH |
2023068
|
|
18.12.0203 |
|
|
|
Fast plus, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
18.12.2023 |
18.12.2023 |
|
Faktúra |
8461059524
|
164_24_FA - Voda 9/2024
|
129,54 |
s DPH |
|
6/61305540
|
07.07.2025 |
|
|
|
Zsl. vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
03.10.2024 |
03.10.2024 |
|
Objednávka |
2011002
|
2011002 - Publikácia
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
|
|
|
AJFA+AVIS, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Helena Balková |
riaditeľka |
|
03.01.2011 |
|
Faktúra |
74363/2011
|
1_11_ZFA - Publikácia - preddavok
|
48,00 |
s DPH |
2011002
|
|
03.01.2011 |
|
|
|
AJFA+AVIS, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
|
|
|
|
|
Faktúra |
4200033656
|
2_11_ZFA - Plyn 1/2011 - preddavok
|
2 774,00 |
s DPH |
5101588288
|
|
03.01.2011 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
|
|
|
|
|
Faktúra |
4200033657
|
3_11_ZFA - Plyn 2/2011 - preddavok
|
2 774,00 |
s DPH |
5101588288
|
|
03.01.2011 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
|
|
|
|
|
Faktúra |
7130567786
|
1_11_FA - El.energia 12/2010
|
1 139,62 |
s DPH |
5100038473
|
|
07.01.2011 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1721864823
|
3_11_FA - Telefón 12/2010
|
39,13 |
s DPH |
0315480
|
|
07.01.2011 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
|
|
|
|
|
Faktúra |
8541338660
|
2_11_FA - Telefón - mobil
|
9,70 |
s DPH |
A4079236
|
|
07.01.2011 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
|
|
|
|
|
Faktúra |
126037841
|
5_11_FA - Voda 12/2010
|
108,29 |
s DPH |
1663/02
|
|
12.01.2011 |
|
|
|
Zsl. vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
|
|
|
|
|
Faktúra |
7418622257
|
4_11_FA - Plyn 12/2010
|
2 487,39 |
s DPH |
5101588288
|
|
12.01.2011 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
|
|
|
|
|
Objednávka |
2011003
|
2011003 - www aSc EduPage PRO
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2011 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants |
ZŠ Š. Moysesa |
Helena Balková |
riaditeľka |
|
17.01.2011 |
|
Objednávka |
2011007
|
2011007 - Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2011 |
|
|
|
GA spol s r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Helena Balková |
riaditeľka |
|
18.01.2011 |
|
Objednávka |
2011005
|
2011005 - Preventívne psycholog. poradenstvo s pedag. zamestnancami
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2011 |
|
|
|
Doc.PhDr. Igor Spišiak- JANIG |
ZŠ Š. Moysesa |
Helena Balková |
riaditeľka |
|
19.01.2011 |
|
Faktúra |
7240268064
|
6_11_FA - El. energia 1/2011
|
839,82 |
s DPH |
5100038473
|
|
19.01.2011 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
|
|
|
|
|
Faktúra |
768266
|
8_11_FA - Hygienické potreby
|
40,20 |
s DPH |
303458
|
|
19.01.2011 |
|
|
|
ILLE, spol s r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
|
|
|
|
|
Faktúra |
FV-170/2011
|
7_11_FA - Čistiace prostriedky
|
52,22 |
s DPH |
2011007
|
|
19.01.2011 |
|
|
|
GA spol s r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
|
|
|
|
|
Objednávka |
2011004
|
2011004 - Metodická príručka
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2011 |
|
|
|
KPaKC, n.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Helena Balková |
riaditeľka |
|
19.01.2011 |
|
Faktúra |
2112200748
|
9_11_FA - Vysvedčenia-polročné
|
48,90 |
s DPH |
55/2009
|
|
20.01.2011 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
|
|
|
|
|
Faktúra |
180180226132
|
10_11_FA - Plyn 1/2011
|
2 774,00 |
s DPH |
5101588288
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
|
|
|
|