|
Objednávka |
2011002
|
2011002 - Publikácia
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
|
|
|
AJFA+AVIS, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Helena Balková |
riaditeľka |
|
03.01.2011 |
|
|
Faktúra |
F521004963
|
79_21_FA - Učebnice
|
60,20 |
s DPH |
2021022
|
|
21.06.2021 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
22.06.2021 |
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
4206500811
|
12_21_ZFA - Plyn 7/2021 - preddavok
|
1 864.00 |
s DPH |
|
5101588288
|
10.06.2021 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
01.07.2021 |
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
180160633933
|
84_21_FA - Plyn 6/2021
|
1 864.00 |
s DPH |
|
5101588288
|
29.06.2021 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
01.06.2021 |
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
SR21012705
|
83_21_FA - Hygienické potreby
|
11,69 |
s DPH |
|
303458
|
23.06.2021 |
|
|
|
ILLE-PAPIER-SERVICE SK, spol s r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
23.06.2021 |
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
202106905
|
80_21_FA - Zber a preprava BRKO
|
57,00 |
s DPH |
|
2020/10/003
|
22.06.2021 |
|
|
|
FRESCO Plus, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
22.06.2021 |
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
5627033397
|
82_21_FA - Telefón - mobil ŠKD
|
3,56 |
s DPH |
|
8081822
|
22.06.2021 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
23.06.2021 |
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
5626968182
|
81_21_FA - Telefón - mobil
|
7,00 |
s DPH |
|
A4079236
|
22.06.2021 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
23.06.2021 |
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FV-3540/2021
|
78_21_FA - Čist. hyg. dezinf. prostr.
|
281,45 |
s DPH |
2021028
|
|
10.06.2021 |
|
|
|
TORBIA, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
10.06.2021 |
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021018
|
86_21_FA - Strava 6/21
|
688,16 |
bez DPH |
2021001
|
|
01.07.2021 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Š. Moysesa |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
01.07.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8284340541
|
77_21_FA - Telefón 5/2021
|
45,20 |
s DPH |
|
2030488393
|
09.06.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
09.06.2021 |
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8160031488
|
76_21_FA - Voda 5//2021
|
127,03 |
s DPH |
|
6/61305540
|
09.06.2021 |
|
|
|
Zsl. vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
09.06.2021 |
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
7191014563
|
75_21_FA - El.energia 5/2021
|
807,86 |
s DPH |
|
5100038473
|
09.06.2021 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
09.06.2021 |
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
210111
|
74_21_FA - Prac. zošity 2., 4.r.
|
63,92 |
s DPH |
2021023
|
|
08.06.2021 |
|
|
|
Vydavateľstvo Don Bosco |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
31.05.2021 |
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
9121001931
|
73_21_FA - aSc Agenda Komplet 2022
|
399,00 |
s DPH |
2021030
|
|
08.06.2021 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
09.06.2021 |
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
21VF0557
|
72_21_FA - Odb. vzdel. prac. VTZ
|
144,00 |
s DPH |
2021029
|
|
08.06.2021 |
|
|
|
Elšpec H.L., s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
09.06.2021 |
09.06.2021 |
|
|
Objednávka |
2021030
|
aSc Agenda Komplet 2022
|
|
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021019
|
85_21_FA - Strava SF 6/21
|
101,20 |
bez DPH |
2021001
|
|
01.07.2021 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Š. Moysesa |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
01.07.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Zmluva |
2021_06
|
2021_06 - Zmluva o spolupráci - Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
16.06.2021 |
|
|
|
Fresco plus, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
16.06.2021 |
|
|
Objednávka |
2021028
|
Čistiace, dezinf. prostriedky, Hyg.potr.
|
|
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
|
|
|
TORBIA, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
07.06.2021 |