|
Zmluva |
(253) 8588005854 09242142171
|
2021_05 - Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb
|
|
s DPH |
|
|
21.05.2021 |
|
|
|
Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1162203885
|
9_16_ZFA - Školské tlačivá
|
132,84 |
s DPH |
2016011
|
|
20.06.2016 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Helena Balková |
riaditeľka |
20.06.2016 |
20.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1182205993
|
11_18_ZFA - Školské tlačivá
|
107,32 |
s DPH |
2018012
|
|
09.07.2018 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Helena Balková |
riaditeľka |
09.07.2018 |
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
1182210328
|
19_18_ZFA - Školské tlačivá
|
46,80 |
s DPH |
2018012
|
|
05.11.2018 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Helena Balková |
riaditeľka |
06.11.2018 |
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1192205138
|
9_19_ZFA - Školské tlačivá
|
150,86 |
s DPH |
2019011
|
|
25.06.2019 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
25.06.2019 |
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1202204919
|
15_20_ZFA - Školské tlačivá
|
118,90 |
s DPH |
2020006
|
|
13.07.2020 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
13.07.2020 |
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
1202204919
|
17_20_ZFA - Školské tlačivá
|
13,20 |
s DPH |
2020048
|
|
26.08.2020 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
26.08.2020 |
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
1212205081
|
14_21_ZFA - Školské tlačivá
|
131,62 |
s DPH |
2021005
|
|
15.07.2021 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
15.07.2021 |
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1222205508
|
12_22_ZFA - Školské tlačivá
|
176,09 |
s DPH |
2022004
|
|
20.07.2022 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
20.07.2022 |
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1222208199
|
16_22_ZFA - Školské tlačivá
|
176,09 |
s DPH |
2022045
|
|
20.09.2022 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
20.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1232206519
|
13_23_ZFA - Školské tlačivá
|
47,60 |
s DPH |
2023006
|
|
19.07.2023 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
19.07.2023 |
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1232208236
|
18_23_ZFA - Školské tlačivá
|
114,60 |
s DPH |
2023006
|
|
09.10.2023 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
09.10.2023 |
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2202207526
|
107_20_ZFA - Školské tlačivá
|
13,20 |
s DPH |
2020048
|
|
02.09.2020 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
02.09.2020 |
02.09.2020 |
|
|
Zmluva |
|
2017_12 - Zmluva o poskyt. verej. služieb - Magenta Office Internet
|
|
s DPH |
|
|
29.05.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s |
ZŠ Š. Moysesa |
Helena Balková |
riaditeľka |
|
31.05.2017 |
|
|
Zmluva |
|
2011_09 - Divadelné predstavenie (KP)
|
400,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
2011_04 - Darovacia zmluva - FONTIS
|
67,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
2011_13 - Darovacia zmluva - Nadácia Knihy školám
|
133,65 |
s DPH |
|
|
03.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
2011_05 - Darovacia zmluva - FONTIS
|
62,31 |
s DPH |
|
|
07.06.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1.00
|
121_13_FA - Deratizácia ŠJ
|
55,00 |
bez DPH |
2013039
|
|
25.09.2013 |
|
|
|
EKO-GRMANOVÁ |
ZŠ Š. Moysesa |
|
|
|
25.09.2013 |
|
|
Zmluva |
1
|
2011_01 - Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služieb č. 2007004
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|