|
|
Faktúra |
21301462
|
185_12_FA - Zariadenie ŠJ
|
605,74 |
s DPH |
2013077
|
|
20.12.2013 |
|
|
|
RM Gastro JAZ s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
20140012
|
38_14_FA - Per. prehl. stavu PO, odb.prípr. PH, roč.previerka BOZP
|
199,14 |
s DPH |
|
2007004
|
24.03.2014 |
|
|
|
Fire Security Agency s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
|
|
|
24.03.2014 |
|
|
Faktúra |
20140009
|
29_14_FA - Strava 2/14
|
310,34 |
s DPH |
2014001
|
|
03.03.2014 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Š. Moysesa |
ZŠ Š. Moysesa |
|
|
|
03.03.2014 |
|
|
Faktúra |
20140010
|
30_14_FA - Strava SF 2/14
|
13,15 |
s DPH |
2014001
|
|
03.03.2014 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Š. Moysesa |
ZŠ Š. Moysesa |
|
|
|
03.03.2014 |
|
|
Faktúra |
0511/2014
|
31_14_FA - CD - Návod na zostavenie poznámok
|
9,00 |
s DPH |
2014006
|
|
05.03.2014 |
|
|
|
Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy |
ZŠ Š. Moysesa |
|
|
|
06.03.2014 |
|
Zmluva |
2014_07
|
2014_07 - Darovacia zmluva - OZ Moysesove deti
|
1 197.00 |
s DPH |
|
|
05.03.2014 |
|
|
|
OZ Moysesove deti |
|
|
|
|
06.03.2014 |
|
|
Faktúra |
7447938250
|
32_14_FA - El.energia 3/2014
|
766,00 |
s DPH |
|
5100038473
|
06.03.2014 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
|
|
|
06.03.2014 |
|
|
Faktúra |
0759660502
|
33_14_FA - Telefón 2/2014
|
39,36 |
s DPH |
|
0315480
|
07.03.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
|
|
|
07.03.2014 |
|
|
Zmluva |
1/NP/487/2013
|
2014_08 - Zmluva o podmienkach spolupráce pri realizácii NP
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2014 |
|
|
|
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie |
|
|
|
|
07.03.2014 |
|
|
Faktúra |
4203603390
|
5_14_ZFA - Plyn 4/2014 - preddavok
|
2 636.00 |
s DPH |
|
5101588288
|
10.03.2014 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
8460013521
|
34_14_FA - Voda 2/2014
|
105,38 |
s DPH |
|
1663
|
11.03.2014 |
|
|
|
Zsl. vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
FV-722/2014
|
35_14_FA - Čistiace prostriedky
|
76,55 |
s DPH |
2014013
|
|
13.03.2014 |
|
|
|
GA spol s r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
|
|
|
13.03.2014 |
|
|
Faktúra |
ODBRO14030519
|
36_14_FA - Odber kuchynskeho odpadu
|
28,80 |
s DPH |
|
2014/03/02
|
19.03.2014 |
|
|
|
INTA s r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
|
|
|
19.03.2014 |
|
|
Zmluva |
2014_09
|
2014_09 - Darovacia zmluva - OZ Moysesove deti
|
126,40 |
s DPH |
|
|
13.03.2014 |
|
|
|
OZ Moysesove deti |
|
|
|
|
24.03.2014 |
|
|
Faktúra |
5244171220
|
39_14_FA - Telefón - mobil
|
2,56 |
s DPH |
|
A4079236
|
26.03.2014 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
|
|
|
26.03.2014 |
|
|
Faktúra |
180270398641
|
37_14_FA - Plyn 3/2014
|
2 636.00 |
s DPH |
|
5101588288
|
24.03.2014 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
|
|
|
24.03.2014 |
|
|
Zmluva |
OU-NR-0S1-2014/019972
|
2014_11 - Zabezpečenie obvodného kola BiO kat. E
|
141,09 |
s DPH |
|
|
28.03.2014 |
|
|
|
MV SR, okresný úrad Nitra, odbor školstva |
|
|
|
|
28.03.2014 |
|
|
Faktúra |
430140288
|
27_14_FA - Dopravné žiakov 2/2014
|
674,40 |
s DPH |
|
44/I-26/08-ZM
|
03.03.2014 |
|
|
|
ARRIVA Nitra a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
|
|
|
03.03.2014 |
|
|
Faktúra |
FV-990/2014
|
47_14_FA - Čistiace prostriedky
|
58,14 |
s DPH |
2014018
|
|
09.04.2014 |
|
|
|
GA spol s r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
|
|
|
09.04.2014 |
|
|
Faktúra |
180150623021
|
52_14_FA - Plyn 4/2014
|
2 636.00 |
s DPH |
|
5101588288
|
24.04.2014 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
|
|
|
25.04.2014 |