|
Objednávka |
2011002
|
2011002 - Publikácia
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
|
|
|
AJFA+AVIS, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Helena Balková |
riaditeľka |
|
03.01.2011 |
|
|
Faktúra |
8273234896
|
182_20_FA - Telefón 11/2020
|
45,20 |
s DPH |
|
2030488393
|
08.12.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
08.12.2020 |
08.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2020092
|
Športové potreby
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
|
|
|
ALDESŠport, spol. s r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
18.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2020093
|
Školské potreby, školské pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
|
|
|
MULTIP SK, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
4208500597
|
24_20_ZFA - Plyn 12/2020 - preddavok
|
2 247.00 |
s DPH |
|
5101588288
|
10.11.2020 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
01.12.2020 |
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
70680796
|
25_20_ZFA - Služby virt. knižnice 2020/21
|
165,60 |
s DPH |
|
VK/19/05/001
|
10.11.2020 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
10.11.2020 |
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
5590034578
|
26_19_ZFA - Služby STP APV 12/2011/21
|
203,15 |
s DPH |
|
R194/2018
|
24.11.2020 |
|
|
|
IVES Košice |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
25.11.2020 |
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
202014010
|
169_20_FA - Zber a preprava BRKO
|
45,60 |
s DPH |
|
2020/10/003
|
23.11.2020 |
|
|
|
FRESCO Plus, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
23.11.2020 |
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
5594591072
|
170_20_FA - Telefón - mobil
|
7,00 |
s DPH |
|
A4079236
|
23.11.2020 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
25.11.2020 |
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
5594667088
|
171_20_FA - Telefón - mobil ŠKD
|
0,53 |
s DPH |
|
8081822
|
23.11.2020 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
25.11.2020 |
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
180170530039
|
172_20_FA - Plyn 11/2020
|
2 247.00 |
s DPH |
|
5101588288
|
24.11.2020 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
04.11.2020 |
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
70680796
|
173_20_FA - Služby virt. knižnice 2021
|
165,60 |
s DPH |
|
VK/19/05/001
|
24.11.2020 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
10.11.2020 |
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
5570037095
|
178_20_FA - Služby STP APV 12/20-11/21
|
203,15 |
s DPH |
|
R194/2018
|
01.12.2020 |
|
|
|
IVES Košice |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
25.11.2020 |
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
7161255061
|
181_20_FA - El.energia 11/2020
|
1 044,92 |
s DPH |
|
5100038473
|
08.12.2020 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
08.12.2020 |
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
8417160546
|
183_20_FA - Plyn vyúčtovanie 11/20
|
753,48 |
s DPH |
|
5101588288
|
08.12.2020 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
08.12.2020 |
08.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2020090
|
Zariadenie ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
|
|
|
RM GASTRO - JAZ s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
8060084310
|
184_20_FA - Voda 11/2020
|
57,04 |
s DPH |
|
6/61305540
|
09.12.2020 |
|
|
|
Zsl. vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
09.12.2020 |
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
202014010
|
186_20_FA - Zber a preprava BRKO
|
57,00 |
s DPH |
|
2020/10/003
|
14.12.2020 |
|
|
|
FRESCO Plus, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
14.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
180160569154
|
200_20_FA - Plyn 12/20
|
2 247.00 |
s DPH |
|
5101588288
|
22.12.2020 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
22.12.2020 |
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
202017112
|
201_20_FA - Zber a preprava BRKO
|
34,20 |
s DPH |
|
2020/10/003
|
22.12.2020 |
|
|
|
FRESCO Plus, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
22.12.2020 |
22.12.2020 |