|
Objednávka |
2011002
|
2011002 - Publikácia
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
|
|
|
AJFA+AVIS, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Helena Balková |
riaditeľka |
|
03.01.2011 |
|
|
Faktúra |
SR19009713
|
74_19_FA - Hygienické potreby
|
44,74 |
s DPH |
|
303458
|
02.05.2019 |
|
|
|
ILLE, spol s r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
03.05.2019 |
02.05.2019 |
|
|
Objednávka |
2019026
|
Občerstvenie pre účastníkov BiO
|
|
bez DPH |
|
|
24.04.2019 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Š. Moysesa |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
24.04.2019 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
ZŠ/2019/000403
|
Ubytovanie a strava - LK - žiaci, pedag. zdravot.
|
3 309.00 |
bez DPH |
|
|
24.04.2019 |
|
|
|
Tatra Asset, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
24.04.2019 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
ZŠ/2019/000406-1
|
Plyn 12/2018, 1/2019, 2/2019, 3/2019
|
7 880.79 |
bez DPH |
|
5101588288
|
26.04.2018 |
|
1.štvrťrok 2019 |
|
SPP, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
25.04.2019 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
ZŠ/2019/000406-2
|
E.energia 1/2019, 2/2019, 1-2/2019-vyúčt.
|
1 991.75 |
bez DPH |
|
5101588288
|
05.02.2019 |
|
1.štvrťrok 2019 |
|
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
25.04.2019 |
|
|
Zmluva |
VK/19/05/001
|
2019_09 - Zmluva o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
|
|
29.04.2019 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
29.04.2019 |
|
|
Objednávka |
2019027
|
Knihy
|
|
s DPH |
|
|
25.04.2019 |
|
|
|
Peter Skubák - AD REM |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
5791419079
|
113_24_FA - Telefón - mobil ŠKD
|
1,00 |
s DPH |
|
8081822
|
24.06.2024 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
25.06.2024 |
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
5791368990
|
112_24_FA - Telefón - mobil
|
20,84 |
s DPH |
|
A4079236
|
24.06.2024 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
25.06.2024 |
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8231834073
|
70_19_FA - Mobilný internet
|
0,66 |
s DPH |
|
2016_18
|
30.04.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
30.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
180251362868
|
111_24_FA - Plyn 6/2024-vyúčt.predd.
|
1 280.00 |
s DPH |
|
5101588288
|
21.06.2024 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
03.06.2024 |
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024225
|
109_24_FA - Služby. BOZP
|
75,00 |
bez DPH |
|
20181626
|
20.06.2024 |
|
|
|
Ronald Loskot |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
20.06.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Zmluva |
2024_09
|
2024_09 - Darovacia zmluva
|
50.-- |
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
|
|
|
SOITRON, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024111
|
109_24_FA - Služby. BOZP
|
75,00 |
bez DPH |
|
20181626
|
14.08.2024 |
|
|
|
Ronald Loskot |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
20.06.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
5505886728
|
66_19_FA - Telefón - mobil ŠKD
|
1,93 |
s DPH |
|
8081822
|
23.04.2019 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
23.04.2019 |
23.04.2019 |
|
|
Faktúra |
8232197174
|
76_19_FA - Telefón 4/2019
|
46,32 |
s DPH |
|
2030488393
|
09.05.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
09.05.2019 |
09.05.2019 |
|
|
Objednávka |
2019028
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
13.05.2019 |
|
|
|
TORBIA, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
7181009928
|
77_19_FA - El.energia 4/2019
|
664,18 |
s DPH |
|
5100038473
|
13.05.2019 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
13.05.2019 |
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
8960025425
|
78_19_FA - Voda 4/2019
|
128,33 |
s DPH |
|
6/61305540
|
14.05.2019 |
|
|
|
Zsl. vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
14.05.2019 |
14.05.2019 |