|
Objednávka |
2011002
|
2011002 - Publikácia
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
|
|
|
AJFA+AVIS, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Helena Balková |
riaditeľka |
|
03.01.2011 |
|
|
Faktúra |
5585377350
|
123_20_FA - Telefón - mobil ŠKD
|
0,26 |
s DPH |
|
8081822
|
22.09.2020 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
23.09.2020 |
22.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2020050
|
Učebnice-Geografia 6.-7.r.
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
|
|
|
Orbis Pisctus Istropolitana, spol. s r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
31.08.2020 |
|
|
Objednávka |
2020051
|
Odvoz a skládkovanie KO
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
|
|
|
Technické služby mesta Zl. Moravce |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
03.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2020052
|
Pracovné zošity 5.-6.
|
|
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
|
|
|
Vydavateľstvo Don Bosco |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
07.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2020053
|
Odb.prehl.a skúška PZ, TZ
|
|
bez DPH |
|
|
18.09.2020 |
|
|
|
Ing. Andrej Miškolci AMIS |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
18.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2020054
|
Oprava odsáv. zariadenia
|
|
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
|
|
|
GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
4206100680
|
19_20_ZFA - Plyn 10/2020 - preddavok
|
2 247.00 |
s DPH |
|
5101588288
|
14.09.2020 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
01.10.2020 |
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
7151327009
|
114_20_FA - El.energia 8/2020
|
404,38 |
s DPH |
|
5100038473
|
08.09.2020 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
08.09.2020 |
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
8267661660
|
116_20_FA - Telefón 8/2020
|
45,20 |
s DPH |
|
2030488393
|
09.09.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
09.09.2020 |
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
8060054508
|
117_20_FA - Voda 8/2020
|
49,26 |
s DPH |
|
6/61305540
|
09.09.2020 |
|
|
|
Zsl. vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
09.09.2020 |
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
SR20021336
|
118_20_FA - Hygienické potreby
|
46,02 |
s DPH |
|
303458
|
16.09.2020 |
|
|
|
ILLE, spol s r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
16.09.2020 |
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
0072020
|
120_20_FA - Škola v prírode
|
3 300.00 |
bez DPH |
|
2020_02
|
17.09.2020 |
|
|
|
RelaKsO |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
18.09.2020 |
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
5585299928
|
122_20_FA - Telefón - mobil
|
6,55 |
s DPH |
|
A4079236
|
22.09.2020 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
23.09.2020 |
22.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2020055
|
Školské potreby HN
|
|
s DPH |
|
|
24.09.2020 |
|
|
|
MEGGY-T s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
24.09.2020 |
|
|
Zmluva |
2020_08a
|
2020_08a - Zmluva o dodávaní mlieka a mliečnych výrobkov v rámci programu "Školské mlieko"
|
|
s DPH |
|
|
21.08.2020 |
|
|
|
KOLIBA Trade, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
180280519127
|
125_20_FA - Plyn 9/2020
|
2 247.00 |
s DPH |
|
5101588288
|
24.09.2020 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
02.09.2020 |
24.09.2020 |
|
|
Zmluva |
2030488393
|
2020_10 - Dodatok k zmluve o poskyt. verej. služieb
|
|
s DPH |
|
|
28.09.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200355
|
126_20_FA - Služby BOZP-4.štvrťrok 2020, školenie
|
95,00 |
bez DPH |
|
20181626
|
25.09.2020 |
|
|
|
Ronald Loskot |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
28.09.2020 |
28.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2020056
|
Aktualizácia ÚZZ I.-VI./2020
|
|
s DPH |
|
|
24.09.2020 |
|
|
|
Poradca, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
28.09.2020 |