Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 7411913708 16_11_ZFA - Plyn 8/2011 - preddavok, 6/2011 - vyúčtovanie 2 774,00 s DPH 5101588288 12.07.2011 SPP, a.s. ZŠ Š. Moysesa
Faktúra 201114 43_11_FA - Strava 3/2011 441,10 s DPH 2011001 01.04.2011 ŠJ pri ZŠ Š. Moysesa ZŠ Š. Moysesa
Faktúra 2011043 50_11_FA - Strava ku dňu učiteľov 260,00 s DPH 2011018 07.04.2011 EMINENT spol. s r.o. ZŠ Š. Moysesa
Zmluva 2011_04 - Darovacia zmluva - FONTIS 67,00 s DPH 07.06.2011
Zmluva 2011_05 - Darovacia zmluva - FONTIS 62,31 s DPH 07.06.2011
Faktúra 430453 49_11_FA - Dopravné žiakov 3/2011 1 296,80 s DPH 44/I-26/08-ZM 06.04.2011 Veolia Transport Nitra, a.s. ZŠ Š. Moysesa
Faktúra 226007108 48_11_FA - Voda 3/2011 132,00 s DPH 1663/02 06.04.2011 Zsl. vodárenská spoločnosť, a.s. ZŠ Š. Moysesa
Zmluva 2011_06 2011_06 - Darovacia zmluva - OZ Moysesove deti 1 500,00 s DPH 30.06.2011
Faktúra 20110013 47_11_FA - Period. prehliadka stavu PO 39,82 s DPH 2007004 04.04.2011 Fire Security Agency s.r.o. ZŠ Š. Moysesa
Faktúra 110100380 46_11_FA - Dokumentácia ŠJ 106,30 s DPH 2011016 04.04.2011 Filip Glasa ZŠ Š. Moysesa
Faktúra 5117579395 45_11_FA - Telefón - mobil 7,38 s DPH A4079236 04.04.2011 Orange Slovensko, a.s. ZŠ Š. Moysesa
Faktúra 201115 44_11_FA - Strava 3/2011 SF 20,05 s DPH 2011001 01.04.2011 ŠJ pri ZŠ Š. Moysesa ZŠ Š. Moysesa
Zmluva 2011_07 2011_07 - Darovacia zmluva - OZ Moysesove deti 875,00 s DPH 13.09.2011
Faktúra 7411879675 9_11_ZFA - Plyn 5/2011 - preddavok, 3/2011 - vyúčtovanie 2 774,00 s DPH 5101588288 11.04.2011 SPP, a.s. ZŠ Š. Moysesa
Zmluva 2011_09 - Divadelné predstavenie (KP) 400,00 s DPH 26.09.2011
Faktúra 7411945973 21_11_ZFA - Plyn 11/2011 - preddavok, 9/2011 - vyúčtovanie 3 104,00 s DPH 5101588288 11.10.2011 SPP, a.s. ZŠ Š. Moysesa
Zmluva 1633 2011_03 - Dodávka vody z verejného vodovodu s DPH 01.04.2011
Faktúra 02/2010 42_11_FA - Výroba a náter vonk. smetných košov 70,00 s DPH 50/2010 31.03.2011 Ľubomír Kasala - KOVLUX ZŠ Š. Moysesa
Zmluva 2011/00922 2011_02 - Zabezpečenie obvodného kola BiO kat. E 101,40 s DPH 30.03.2011
Zmluva 2011/01457 2011_10 - Zabezpečenie obv. kola vo florbale ml. žiakov 128,20 s DPH 11.10.2011
zobrazené záznamy: 1-20/5017