|
Faktúra |
7130567786
|
1_11_FA - El.energia 12/2010
|
1 139,62 |
s DPH |
5100038473
|
|
07.01.2011 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
110100380
|
46_11_FA - Dokumentácia ŠJ
|
106,30 |
s DPH |
2011016
|
|
04.04.2011 |
|
|
|
Filip Glasa |
ZŠ Š. Moysesa |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
7101863899
|
52_11_FA - El. energia 4/2011
|
817,74 |
s DPH |
5100038473
|
|
11.04.2011 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
7411879675
|
9_11_ZFA - Plyn 5/2011 - preddavok, 3/2011 - vyúčtovanie
|
2 774,00 |
s DPH |
5101588288
|
|
11.04.2011 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1725007868
|
51_11_FA - Telefón 3/2011
|
42,70 |
s DPH |
0315480
|
|
07.04.2011 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2011043
|
50_11_FA - Strava ku dňu učiteľov
|
260,00 |
s DPH |
2011018
|
|
07.04.2011 |
|
|
|
EMINENT spol. s r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
7411945973
|
21_11_ZFA - Plyn 11/2011 - preddavok, 9/2011 - vyúčtovanie
|
3 104,00 |
s DPH |
5101588288
|
|
11.10.2011 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
2011/01457
|
2011_10 - Zabezpečenie obv. kola vo florbale ml. žiakov
|
128,20 |
s DPH |
|
|
11.10.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
430453
|
49_11_FA - Dopravné žiakov 3/2011
|
1 296,80 |
s DPH |
44/I-26/08-ZM
|
|
06.04.2011 |
|
|
|
Veolia Transport Nitra, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
226007108
|
48_11_FA - Voda 3/2011
|
132,00 |
s DPH |
1663/02
|
|
06.04.2011 |
|
|
|
Zsl. vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
2011/01471
|
2011_11 - Zabezpečenie obv. kola vo florbale st. žiakov
|
108,60 |
s DPH |
|
|
11.10.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
20110013
|
47_11_FA - Period. prehliadka stavu PO
|
39,82 |
s DPH |
2007004
|
|
04.04.2011 |
|
|
|
Fire Security Agency s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
5117579395
|
45_11_FA - Telefón - mobil
|
7,38 |
s DPH |
A4079236
|
|
04.04.2011 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1100204
|
53_11_FA - Teplomery ŠJ
|
124,80 |
s DPH |
2011017
|
|
13.04.2011 |
|
|
|
ELSO PHILIPS SERVICE s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
201115
|
44_11_FA - Strava 3/2011 SF
|
20,05 |
s DPH |
2011001
|
|
01.04.2011 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Š. Moysesa |
ZŠ Š. Moysesa |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
201114
|
43_11_FA - Strava 3/2011
|
441,10 |
s DPH |
2011001
|
|
01.04.2011 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Š. Moysesa |
ZŠ Š. Moysesa |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
180102422197
|
157_11_FA - Plyn 10/2011
|
2 774,00 |
s DPH |
5101588288
|
|
21.10.2011 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
4/2012
|
2011_12 - Dodatok č. 4/2012 k zmluve o dodávke plynu č.OM 5101588288
|
|
s DPH |
|
|
24.10.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
2011_13 - Darovacia zmluva - Nadácia Knihy školám
|
133,65 |
s DPH |
|
|
03.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
1633
|
2011_03 - Dodávka vody z verejného vodovodu
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|