|
Objednávka |
2011002
|
2011002 - Publikácia
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
|
|
|
AJFA+AVIS, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Helena Balková |
riaditeľka |
|
03.01.2011 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-191435
|
ŠJ-142/2019-Potraviny
|
457,50 |
s DPH |
|
|
16.09.2019 |
|
|
|
DanaK s.r.o., |
ZŠ Š. Moysesa |
Helena Sobanská |
vedúca ŠJ |
30.09.2019 |
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1212104138
|
10_21_ZFA - Učebnice
|
1 978,57 |
s DPH |
2021025
|
|
28.05.2021 |
|
|
|
Vydavateľstvo AITEC, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
28.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
12021297
|
9_21_ZFA - Prac. zošity
|
109,70 |
s DPH |
2020024
|
|
28.05.2021 |
|
|
|
KPaKC, n.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
28.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021261
|
69_21_FA - Pracovné zošity 1
|
109,70 |
s DPH |
2021024
|
|
31.05.2021 |
|
|
|
KPaKC, n.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
28.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021018
|
68_2_FA - Strava 5/21
|
678,64 |
bez DPH |
2021001
|
|
31.05.2021 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Š. Moysesa |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
31.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021017
|
67_21_FA - Strava SF 5/21
|
99,80 |
bez DPH |
2021001
|
|
31.05.2021 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Š. Moysesa |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
31.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-1939
|
ŠJ-35/2019-Potraviny
|
96,43 |
s DPH |
|
|
25.09.2019 |
|
|
|
AG FOODS |
ZŠ Š. Moysesa |
Helena Sobanská |
vedúca ŠJ |
07.10.2019 |
21.05.2021 |
|
|
Zmluva |
(253) 8588005854 09242142171
|
2021_05 - Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb
|
|
s DPH |
|
|
21.05.2021 |
|
|
|
Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
21.05.2021 |
|
|
Objednávka |
2021023
|
Pracovné zošity
|
|
s DPH |
|
|
28.05.2021 |
|
|
|
Vydavateľstvo Don Bosco |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
28.05.2021 |
|
|
Objednávka |
2021021
|
Papierové sáčky
|
|
s DPH |
|
|
20.05.2021 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
5622495667
|
65_21_FA - Telefón - mobil ŠKD
|
1,04 |
s DPH |
|
8081822
|
22.05.2021 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
24.05.2021 |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
5622428786
|
64_21_FA - Telefón - mobil
|
7,00 |
s DPH |
|
A4079236
|
22.05.2021 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
24.05.2021 |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
22021
|
63_21_FA - Oprava podlahy
|
1 518,00 |
bez DPH |
2021015
|
|
21.05.2021 |
|
|
|
ENZO-stav, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
21.05.2021 |
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
121084136
|
66_21_FA - Papierové sáčky
|
5,99 |
s DPH |
2021021
|
|
24.05.2021 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
24.05.2021 |
25.05.2021 |
|
|
Objednávka |
2021020
|
Kružidlá
|
|
s DPH |
|
|
20.05.2021 |
|
|
|
Ing. Juraj Halama -Učebné pomôcky |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210328
|
62_21_FA - Kružidlá
|
88,76 |
s DPH |
2021020
|
|
20.05.2021 |
|
|
|
Ing. Juraj Halama -Učebné pomôcky |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
20.05.2021 |
20.05.2021 |
|
|
Objednávka |
2021022
|
Učebnice
|
|
s DPH |
|
|
28.05.2021 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
28.05.2021 |
|
|
Objednávka |
2021024
|
Prac.zošity
|
|
s DPH |
|
|
28.05.2021 |
|
|
|
KPaKC, n.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-19142
|
ŠJ-142/2019-Potraviny
|
408,17 |
s DPH |
|
|
25.09.2019 |
|
|
|
DanaK s.r.o., |
ZŠ Š. Moysesa |
Helena Sobanská |
vedúca ŠJ |
07.10.2019 |
21.05.2021 |