|
|
Faktúra |
0780924963
|
1/16_FA - Telefón 12/2015
|
46,51 |
s DPH |
|
0315480
|
08.01.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Helena Balková |
riaditeľka |
|
08.01.2016 |
|
|
Faktúra |
180110217306
|
100_12_FA - Plyn 7/2012
|
3 085.00 |
s DPH |
|
5101588288
|
25.07.2012 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
|
|
|
25.07.2012 |
|
|
Faktúra |
2013194
|
100_13_FA - Škol.potreby, kábel, switch
|
208,06 |
s DPH |
2013036
|
|
13.08.2013 |
|
|
|
PAKE, spol. s r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
|
|
|
14.08.2013 |
|
|
Faktúra |
2014178
|
100_14_FA - Zostava PC, W7Pro,Office 2013 Std.
|
547,90 |
s DPH |
2014041
|
|
27.06.2014 |
|
|
|
PAKE, spol. s r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
|
|
|
27.06.2014 |
|
|
Faktúra |
205001
|
100_15_FA - Cross tréning kladivo
|
44,40 |
s DPH |
2015037
|
|
17.06.2015 |
|
|
|
EMROK SK, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
|
|
|
19.06.2015 |
|
|
Faktúra |
5359232242
|
100_16_FA - Telefón - mobil
|
4,72 |
s DPH |
|
A4079236
|
24.07.2016 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Helena Balková |
riaditeľka |
01.08.2016 |
01.08.2016 |
|
|
Faktúra |
5403137427
|
100_17_FA - Telefón - mobil ŠKD
|
2,04 |
s DPH |
|
A8081822
|
23.06.2017 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Helena Balková |
riaditeľka |
26.06.2017 |
26.06.2017 |
|
|
Faktúra |
201903865
|
100_18_FA - Refurbished NB, MS OFFICE 2016, Redukcia
|
972,00 |
s DPH |
2018040
|
|
12.07.2018 |
|
|
|
MBTECH BB, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Helena Balková |
riaditeľka |
12.07.2018 |
12.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2019037
|
100_19_FA - Strava SF 6/19
|
59,10 |
bez DPH |
2019001
|
|
28.06.2019 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Š. Moysesa |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
28.06.2019 |
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
F2031331
|
100_20_FA - Učebnice AJ
|
230,79 |
s DPH |
2020033
|
|
24.08.2020 |
|
|
|
Peter Skubák - AD REM |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
24.08.2020 |
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
8160046764
|
100_21_FA - Voda 7//2021
|
40,19 |
s DPH |
|
6/61305540
|
10.08.2021 |
|
|
|
Zsl. vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
10.08.2021 |
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
180150817268
|
100_22_FA - Plyn 7/2022
|
1 864.00 |
s DPH |
|
5101588288
|
21.07.2022 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
01.07.2022 |
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
5736807051
|
100_23_FA - Telefón - mobil
|
14,86 |
s DPH |
|
A4079236
|
23.06.2023 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
26.06.2023 |
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8403363961
|
100_24_FA - Plyn 5/2024-vyúčt.
|
252,41 |
s DPH |
|
5101588288
|
07.06.2024 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
07.06.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
201239
|
101_12_FA - Strava 7/12
|
42,94 |
s DPH |
2012001
|
|
01.08.2012 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Š. Moysesa |
ZŠ Š. Moysesa |
|
|
|
01.08.2012 |
|
|
Faktúra |
20131309
|
101_13_FA - Oprava el. panvice
|
182,15 |
s DPH |
2013037
|
|
19.08.2013 |
|
|
|
COOPServis spol. s r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
|
|
|
22.08.2013 |
|
|
Faktúra |
20140034
|
101_14_FA - Strava 6/14
|
454,30 |
s DPH |
2014001
|
|
01.07.2014 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Š. Moysesa |
ZŠ Š. Moysesa |
|
|
|
01.07.2014 |
|
|
Faktúra |
180140764912
|
101_15_FA - Plyn 6/2015
|
2 636.00 |
s DPH |
|
5101588288
|
22.06.2015 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
|
|
|
24.06.2015 |
|
|
Faktúra |
5359331883
|
101_16_FA - Telefón - mobil ŠKD
|
0,20 |
s DPH |
|
A8081822
|
24.07.2016 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Helena Balková |
riaditeľka |
01.08.2016 |
01.08.2016 |
|
|
Faktúra |
20170259
|
101_17_FA - Reklamné predmety-Družba
|
192,00 |
s DPH |
2017036
|
|
28.06.2017 |
|
|
|
RECHTYS spol. s r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Helena Balková |
riaditeľka |
28.06.2017 |
28.06.2017 |