Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2015/012 91_15_FA - Ubyt., strava, preprava žiakov zo SZP-ŠVP 360,00 s DPH 2015034 05.06.2015 Ing. Peter Šrank PTR ZŠ Š. Moysesa 05.06.2015
Faktúra 2021011 35_21_FA - Strava SF 3/21 58,80 bez DPH 2021001 01.04.2021 ŠJ pri ZŠ Š. Moysesa ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 01.04.2021 01.04.2021
Faktúra 210100006 22_21_FA - HN - Školské potreby 83,00 s DPH 2021008 26.02.2021 MEGGY-T s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 26.02.2021 26.02.2021
Faktúra 2021007 23_21_FA - Strava SF 2/21 8,40 bez DPH 2021001 26.02.2021 ŠJ pri ZŠ Š. Moysesa ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 26.02.2021 26.02.2021
Faktúra 2021008 24_2_FA - Strava 2/21 57,12 bez DPH 2021001 26.02.2021 ŠJ pri ZŠ Š. Moysesa ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 26.02.2021 26.02.2021
Faktúra 33058068 25_21_FA - Knihy 523,85 s DPH 2021007 01.03.2021 KYBEROS Group, s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 19.02.2021 01.03.2021
Faktúra SR21004258 26_21_FA - Hygienické potreby 46,68 s DPH 303458 03.03.2021 ILLE-PAPIER-SERVICE SK, spol s r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 03.03.2021 03.03.2021
Faktúra 7200941710 27_21_FA - El.energia 2/2021 848,47 s DPH 5100038473 08.03.2021 ZSE Energia, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 08.03.2021 08.03.2021
Faktúra 8160006278 28_21_FA - Voda 2//2021 79,07 s DPH 6/61305540 08.03.2021 Zsl. vodárenská spoločnosť, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 08.03.2021 08.03.2021
Faktúra 8407418425 29_21_FA - Telefón 2/2021 45,20 s DPH 2030488393 11.03.2021 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 12.03.2021 11.03.2021
Faktúra 180180550781 30_21_FA - Plyn 3/2021 1 864.00 s DPH 5101588288 22.03.2021 SPP, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 01.03.2021 22.03.2021
Faktúra 5613256966 31_21_FA - Telefón - mobil 7,00 s DPH A4079236 22.03.2021 Orange Slovensko, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 23.03.2021 22.03.2021
Faktúra 5613323319 32_21_FA - Telefón - mobil ŠKD 0,54 s DPH 8081822 22.03.2021 Orange Slovensko, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 23.03.2021 22.03.2021
Faktúra 8442100530 33_21_FA - Webinár 42,00 s DPH 202102 záv.prihl. 29.03.2021 SOLITEA Slovensko, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 30.03.2021 29.03.2021
Faktúra 202122442 34_21_FA - NB, držiak 1 120,02 s DPH 2021009 01.04.2021 MBTECH BB, s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 01.04.2021 01.04.2021
Faktúra 2021012 36_2_FA - Strava 3/21 602,34 bez DPH 2021001 01.04.2021 ŠJ pri ZŠ Š. Moysesa ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 01.04.2021 01.04.2021
Faktúra 5608629226 20_21_FA - Telefón - mobil 7,00 s DPH A4079236 22.02.2021 Orange Slovensko, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 23.02.2021 22.02.2021
Faktúra 2021000954 37_21_FA - MS OFFICE 2019 H&B 176,00 s DPH 2021010 01.04.2021 fofos.sk, s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 01.04.2021 01.04.2021
Faktúra 2021107 38_21_FA - Služby BOZP-2.štvrťrok 2021 85,00 bez DPH 20181626 06.04.2021 Ronald Loskot ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 07.04.2021 06.04.2021
Faktúra FV-2370/2021 39_21_FA - Čist. hyg. dezinf. prostr. 377,38 s DPH 2021011 08.04.2021 TORBIA, s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 08.04.2021 08.04.2021
zobrazené záznamy: 1-20/5098