Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 5496647391 30_19_FA - Telefón - mobil 0,10 s DPH A4079236 25.02.2019 Orange Slovensko, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 25.02.2019 25.02.2019
Faktúra 31368/2021 1_21_ZFA - Publikácia 63,60 s DPH 2021002 05.01.2021 PS DOMOV, s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 13.01.2021 05.01.2021
Faktúra 2020079 199_20_FA - Školské potreby, škol.pomôcky 1 250,30 s DPH 2020093 21.12.2020 MULTIP SK, s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 21.12.2020 21.12.2020
Faktúra 180160569154 200_20_FA - Plyn 12/20 2 247.00 s DPH 5101588288 22.12.2020 SPP, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 22.12.2020 22.12.2020
Faktúra 202017112 201_20_FA - Zber a preprava BRKO 34,20 s DPH 2020/10/003 22.12.2020 FRESCO Plus, s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 22.12.2020 22.12.2020
Faktúra 5599350847 202_20_FA - Telefón - mobil 7,00 s DPH A4079236 22.12.2020 Orange Slovensko, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 22.12.2020 22.12.2020
Faktúra 5599423387 203_20_FA - Telefón - mobil ŠKD 1,56 s DPH 8081822 22.12.2020 Orange Slovensko, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 22.12.2020 22.12.2020
Faktúra 20200178 204_20_FA - Lepidli flexi 37,50 s DPH 2020094 23.12.2020 Rastislav Domaniský RKD ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 23.12.2020 23.12.2020
Faktúra 20200179 205_20_FA - Lepidli flexi 5,20 s DPH 2020094 30.12.2020 Rastislav Domaniský RKD ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 30.12.2020 30.12.2020
Faktúra 8275107393 1_21_FA - Telefón 12/2020 45,61 s DPH 2030488393 08.01.2021 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 13.01.2021 08.01.2021
Faktúra 8402777220 2_21_FA - Plyn vyúčtovanie 12/20 1 627,04 s DPH 5101588288 08.01.2021 SPP, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 13.01.2021 08.01.2021
Faktúra 7191003316 3_21_FA - El.energia 12/2020 1 068,18 s DPH 5100038473 11.01.2021 ZSE Energia, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 13.01.2021 11.01.2021
Faktúra 094/2021 4_21_FA - Vzdelávacie služby na r. 2021 130,00 s DPH 2020084 11.01.2021 Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum v Nitre ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 13.01.2021 11.01.2021
Faktúra 8060098797 5_21_FA - Voda 12/2020 68,70 s DPH 6/61305540 13.01.2021 Zsl. vodárenská spoločnosť, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 13.01.2021 13.01.2021
Faktúra SR21000348 6_21_FA - Hygienické potreby 46,68 s DPH 303458 18.01.2021 ILLE-PAPIER-SERVICE SK, spol s r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 18.01.2021 18.01.2021
Faktúra 4204805082 2_21_ZFA - Plyn 1/2021 - preddavok 1 864,00 s DPH 5101588288 20.01.2021 SPP, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 20.01.2021 20.01.2021
Faktúra 4/2020 197_20_FA - Oprava podlahy 4 921,00 bez DPH 2020081 21.12.2020 ENZO-stav, s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 21.12.2020 21.12.2020
Faktúra 4204805083 3_21_ZFA - Plyn 2/2021 - preddavok 1 864.00 s DPH 5101588288 20.01.2021 SPP, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 01.02.2021 20.01.2021
Faktúra 5604006343 7_21_FA - Telefón - mobil 7,00 s DPH A4079236 22.01.2021 Orange Slovensko, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 25.01.2021 25.12021
Faktúra 210110973 9_21_FA - Respirátory 237,60 s DPH 2021003 27.01.2021 Pretože TRIPSY s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 27.01.2021 27.01.2021
zobrazené záznamy: 1-20/5017