Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 20150016 48_15_FA - Strava SF 3/15 15,60 bez DPH 2015001 01.04.2015 ŠJ pri ZŠ Š. Moysesa ZŠ Š. Moysesa 01.04.2015
Faktúra 8860081786 144_18_FA - Voda 9/2018 212,58 s DPH 1663 16.10.2018 Zsl. vodárenská spoločnosť, a.s. ZŠ Š. Moysesa Helena Balková riaditeľka 16.10.2018 16.10.2018
Faktúra 2018095 138_18_FA - Odb. prehl. a skúška PZ, TZ 163,20 bez DPH 2018048 03.10.2018 Ing. Andrej Miškolci AMIS ZŠ Š. Moysesa Helena Balková riaditeľka 04.10.2018 04.10.2018
Faktúra 8217937866 141_18_FA - Telefón 9/2018 45,20 s DPH 0315480 05.10.2018 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Š. Moysesa Helena Balková riaditeľka 05.10.2018 05.10.2018
Faktúra 20230007 26_23_FA - Občerstvenie pre účastníkov BiO 18,00 bez DPH 2022016 17.02.2023 ŠJ pri ZŠ Š. Moysesa ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 17.02.2023 17.02.2023
Faktúra 181255 142_18_FA - Oprava el. kotla 233,76 s DPH 2018050 05.10.2018 GASTRO-HAAL s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Helena Balková riaditeľka 05.10.2018 05.10.2018
Faktúra 4202904202 15_18_ZFA - Plyn 10/2018 - preddavok 1 999.00 s DPH 5101588288 11.09.2018 SPP, a.s. ZŠ Š. Moysesa Helena Balková riaditeľka 01.10.2018 11.09.2018
Faktúra 4202410278 16_18_ZFA - Plyn 11/2018 - preddavok 1 999.00 s DPH 5101588288 09.10.2018 SPP, a.s. ZŠ Š. Moysesa Helena Balková riaditeľka 06.11.2018 09.10.2018
Faktúra 202301015 25_23_FA - Zber a preprava BRKO 22,80 s DPH 2020/10/003 15.02.2023 FRESCO Plus, s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 15.02.2023 15.02.2023
Faktúra 4207201256 4_23_ZFA - Plyn 3/2023 - preddavok 13 607.00 s DPH 5101588288 07.02.2023 SPP, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 01.03.2023 07.02.2023
Faktúra 8361004154 24_23_FA - Voda 1/2023 118,87 s DPH 6/61305540 10.02.2023 Zsl. vodárenská spoločnosť, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 10.02.2023 10.02.2023
Faktúra FV-3429/2018 143_18_FA - Čistiace prostriedky 191,82 s DPH 2018051 12.10.2018 TORBIA, s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Helena Balková riaditeľka 16.10.2018 16.10.2018
Faktúra 828/2018 145_18_FA - Čist. prostriedok do konvektomatu 82,80 s DPH 2018053 16.10.2018 GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Helena Balková riaditeľka 16.10.2018 16.10.2018
Faktúra 7489781710 139_18_FA - El.energia 10/2018 946,40 s DPH 5100038473 04.10.2018 ZSE Energia, a.s. ZŠ Š. Moysesa Helena Balková riaditeľka 04.10.2018 04.10.2018
Faktúra 2018109 146_18_FA - Oprava plyn. kotla-zap.autom. 211,00 bez DPH 2018048 16.10.2018 Ing. Andrej Miškolci AMIS ZŠ Š. Moysesa Helena Balková riaditeľka 16.10.2018 16.10.2018
Faktúra 1101805936 147_18_FA - Učebnice 18,48 s DPH 2018054 16.10.2018 Vydavateľstvo AITEC, s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Helena Balková riaditeľka 16.10.2018 16.10.2018
Faktúra 8321943363 23_23_FA - Telefón 1/2023 42,90 s DPH 2030488393 08.02.2023 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 09.02.2023 08.02.2023
Faktúra 7151592602 22_23_FA - El.energia 1/2023 3 612,84 s DPH 5100038473 08.02.2023 ZSE Energia, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 09.02.2023 08.02.2023
Faktúra 8412367966 21_23_FA - Plyn 1/2023-vyúčt. 16 705.31 s DPH 5101588288 07.02.2023 SPP, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 09.02.2023 07.02.2023
Faktúra 180151326702 149_18_FA - Plyn 10/2018 1 999.00 s DPH 5101588288 19.10.2018 SPP, a.s. ZŠ Š. Moysesa Helena Balková riaditeľka 01.10.2018 19.10.2018
zobrazené záznamy: 1-20/4795