|
|
Faktúra |
240100155
|
213_24_FA - Zber a preprava BRKO
|
45,60 |
s DPH |
|
2020/10/003
|
17.12.2024 |
|
|
|
FRESCO Plus, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
17.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24VF479
|
212_24_FA - Adaptér
|
54,00 |
s DPH |
2024067
|
|
17.12.2024 |
|
|
|
Helpo, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
17.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
202456
|
211_24_FA - Svietidlá
|
6 907.73 |
s DPH |
2024078
|
|
17.12.2024 |
|
|
|
ELES Trading s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
17.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2024078
|
Svietidlá
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
|
|
|
ELES Trading, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
16.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2024076
|
Batéria
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
|
|
|
eMstore s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
7171573579
|
204_24_FA - El.energia 11/2024
|
2 079,28 |
s DPH |
|
5100038473
|
16.12.2024 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
06.12.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
202425868
|
210_24_FA - Batéria
|
52,66 |
s DPH |
2024076
|
|
16.12.2024 |
|
|
|
eMstore s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
16.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
202409908
|
207_24_FA - Prac. obuv
|
357,48 |
s DPH |
2024069
|
|
16.12.2024 |
|
|
|
Frape catering s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
16.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
124319986
|
208_24_FA - Všeob. mat.
|
364,62 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
16.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8442400649
|
209_24_FA - Seminár PAM
|
96,00 |
s DPH |
|
záv.prihl. 202403
|
16.12.2024 |
|
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
16.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2024077
|
Čistiace prostriedky, Hyg.potr.
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
|
|
|
TORBIA, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
16.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2024075
|
Všeob.materiál
|
|
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
11.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2024074
|
Vzdelávacie služby na rok 2025
|
|
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
|
|
|
ZO-regionálne vzdelávacie centrum samosprávy |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
11.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2024073
|
Publikácia - Účtovné súvzťažnosti 2025
|
|
bez DPH |
|
|
10.12.2024 |
|
|
|
ZO-regionálne vzdelávacie centrum samosprávy |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8403435933
|
205_24_FA - Plyn 11/2024-vyúčt.
|
2 862,80 |
s DPH |
|
5101588288
|
06.12.2024 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
06.12.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FV112404615
|
206_24_FA - Balíček Naša Strava.sk MINI
|
34,80 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
|
|
|
VIS Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
09.12.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
246250400
|
203_23_FA - Mikrofón s prísluš.
|
41,26 |
s DPH |
2024072
|
|
05.12.2024 |
|
|
|
MUZIKER, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
03.12.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20242168
|
202_24_FA - Oprava el.pece
|
214,80 |
s DPH |
2024054
|
|
04.12.2024 |
|
|
|
COOPServis spol. s r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
04.12.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8360815221
|
200_24_FA - Telefón 11/2024
|
42,90 |
s DPH |
|
2030488393
|
03.12.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
04.12.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8461074283
|
201_24_FA - Voda 11/2024
|
129,54 |
s DPH |
|
6/61305540
|
03.12.2024 |
|
|
|
Zsl. vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
04.12.2024 |
03.12.2024 |