|
|
Faktúra |
5590047260
|
149_20_FA - Telefón - mobil ŠKD
|
1,14 |
s DPH |
|
8081822
|
22.10.2020 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
23.10.2020 |
22.10.2020 |
|
|
Faktúra |
5589969778
|
148_20_FA - Telefón - mobil
|
22,70 |
s DPH |
|
A4079236
|
22.10.2020 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
23.10.2020 |
22.10.2020 |
|
|
Faktúra |
F2040775
|
151_20_FA - Učebnice NJ
|
126,30 |
s DPH |
2020059
|
|
27.10.2020 |
|
|
|
Peter Skubák - AD REM |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
27.10.2020 |
27.10.2020 |
|
Zmluva |
2020_14
|
2020_14 - Zmluva o spolupráci - Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
29.09.2020 |
|
|
|
Fresco plus, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
29.09.2020 |
|
|
Zmluva |
5/2016-2020
|
2020_13 - Dodatok č. 5 ku Kolektívnej zmluve na roky 2016 -2020
|
|
bez DPH |
|
|
31.08.2020 |
|
|
|
ZO OZ PŠaV na Slovensku pri ZŠ Š. Moysesa, Školská 608, Tesárske Mlyňany |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
21.10.2020 |
|
|
Zmluva |
4/2016-2020
|
2020_12 - Dodatok č. 4 ku Kolektívnej zmluve na roky 2016 -2020
|
|
bez DPH |
|
|
21.08.2020 |
|
|
|
ZO OZ PŠaV na Slovensku pri ZŠ Š. Moysesa, Školská 608, Tesárske Mlyňany |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
13033905
|
145_20_FA - Materiál ŠJ
|
6,59 |
s DPH |
2020069
|
|
15.10.2020 |
|
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
15.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2020073
|
Čistiace prostriedky, Dezinf.prostr. Hyg.potr.
|
|
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
|
|
|
TORBIA, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20200028
|
155_20_FA - Strava 10/20
|
648,72 |
bez DPH |
2020001
|
|
03.11.2020 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Š. Moysesa |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
04.11.2020 |
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
202112695
|
166_20_FA - Refurbished NB
|
379,00 |
s DPH |
2020077
|
|
19.11.2020 |
|
|
|
MBTECH BB, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
19.11.2020 |
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
SR20026514
|
164_20_FA - Hygienické potreby
|
46,68 |
s DPH |
|
303458
|
11.11.2020 |
|
|
|
ILLE, spol s r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
11.11.2020 |
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000926
|
165_20_FA - MS OFFICE 2019 H&B
|
227,98 |
s DPH |
2020078
|
|
18.11.2020 |
|
|
|
fofos.sk, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
18.11.2020 |
18.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2020078
|
MS OFFICE 2019 H&B
|
|
s DPH |
|
|
18.11.2020 |
|
|
|
fofos.sk, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
18.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2020077
|
Refurbished NB
|
|
s DPH |
|
|
18.11.2020 |
|
|
|
MBTECH BB, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
18.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2020076
|
Vodovodné batérie
|
|
s DPH |
|
|
13.11.2020 |
|
|
|
AQUA 4U profistore s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
13.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2020075
|
Učebnice-SJ. MAT
|
|
s DPH |
|
|
13.11.2020 |
|
|
|
Orbis Pisctus Istropolitana, spol. s r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
13.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2020074
|
Sprej Seal Maston
|
|
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
|
|
|
BELIČKOVÁ s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
08020
|
163_20_FA - Servis EZS
|
48,86 |
s DPH |
2020072
|
|
10.11.2020 |
|
|
|
SECTEL, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
10.11.2020 |
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20200029
|
156_20_FA - Strava SF 10/20
|
71,55 |
bez DPH |
2020001
|
|
03.11.2020 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Š. Moysesa |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
04.11.2020 |
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
8060084310
|
162_20_FA - Voda 10/2020
|
117,96 |
s DPH |
|
6/61305540
|
10.11.2020 |
|
|
|
Zsl. vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
10.11.2020 |
10.11.2020 |