|
|
Faktúra |
2026031
|
132_26_FA - Strava 7/26
|
129,03 |
bez DPH |
2026001
|
|
31.07.2026 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Š. Moysesa |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
31.07.2026 |
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026030
|
131_26_FA - Strava SF 7/26
|
15,30 |
bez DPH |
2026001
|
|
31.07.2026 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Š. Moysesa |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
31.07.2026 |
31.07.2026 |
|
|
Objednávka |
2026043
|
Ervízia bleskozvodov
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2026 |
|
|
|
Milan Polák |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
20262342
|
130_26_FA - PC zostava
|
28,90 |
s DPH |
2026038
|
|
29.07.2026 |
|
|
|
Mibuelo, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
29.07.2026 |
29.07.2026 |
|
|
Objednávka |
2026042
|
MS Office 2024
|
|
s DPH |
|
|
29.07.2026 |
|
|
|
Mibuelo, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
180272056625
|
129_26_FA - Plyn 7/2026-vyúčt.predd.
|
1 586 |
s DPH |
|
5101588288
|
27.07.2026 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
01.07.2026 |
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
5907279773
|
128_26_FA - Telefón - mobil ŠKD
|
4,51 |
s DPH |
|
2024013
|
22.07.2026 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
28.07.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
5907234176
|
127_26_FA - Telefón - mobil
|
11,05 |
s DPH |
|
A4079236
|
22.07.2026 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
28.07.2026 |
27.06.2026 |
|
|
Faktúra |
260100190
|
126_26_FA - Školské potreby
|
117,10 |
s DPH |
2026041
|
|
21.07.2026 |
|
|
|
MEGGY-T s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
28.07.2026 |
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026107
|
125_26_FA - PC komplet
|
799,00 |
s DPH |
2026040
|
|
14.07.2026 |
|
|
|
PAKE, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
14.07.2026 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2262203619
|
124_26_ZFA - Školské tlačivá
|
216,33 |
s DPH |
2026010
|
|
13.07.2026 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
09.07.2026 |
13.07.2026 |
|
|
Objednávka |
2026041
|
Školské potreby
|
|
s DPH |
|
|
13.07.2026 |
|
|
|
MEGGY-T s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
260100094
|
122_26_FA - Zber a preprava BRKO
|
46,74 |
s DPH |
|
2020/10/003
|
10.07.2026 |
|
|
|
FRESCO Plus, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
10.07.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
260100144
|
123_25_FA - Diáre
|
25,09 |
s DPH |
2026028
|
|
10.07.2026 |
|
|
|
MEGGY-T s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
10.07.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DOTF60082
|
121_26_FA - Učebnice
|
1 218,75 |
s DPH |
2026034
|
|
10.07.2026 |
|
|
|
Richard Šrobár Littera |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
10.07.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Objednávka |
2026040
|
PC
|
|
s DPH |
|
|
10.07.2026 |
|
|
|
PAKE, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026122
|
120_26_FA - Digitalizácia školy
|
725,66 |
s DPH |
2026039
|
|
09.07.2026 |
|
|
|
Amper stav, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
09.07.2026 |
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
1820260773
|
119_26_FA - Výkon ZO
|
60,27 |
s DPH |
|
2026-ZO12340
|
09.07.2026 |
|
|
|
EuroTRADING s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
09.07.2026 |
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
4206202964
|
10_26_ZFA - Plyn 8/2026 - preddavok
|
1 587 |
s DPH |
|
5101588288
|
07.07.2026 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
07.07.2026 |
|
|
Objednávka |
2026038
|
MS Office 2024
|
|
s DPH |
|
|
07.07.2026 |
|
|
|
Mibuelo, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
07.07.2026 |