|
|
Faktúra |
422025
|
58_25_FA - Revízia komínov, dymovodov, spotrebičov
|
154,00 |
bez DPH |
2025020
|
|
11.04.2025 |
|
|
|
Ľuboš Straka KOMINÁRSTVO |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
7161701072
|
57_25_FA - El.energia 3/2025
|
1 215,76 |
s DPH |
|
5100038473
|
08.04.2025 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
08.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
4206902502
|
4_25_ZFA - Plyn 5/2025 - preddavok
|
1 509,00 |
s DPH |
|
5101588288
|
07.04.2025 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
02.05.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FV112501559
|
56_25_FA - Balíček Naša Strava.sk MINI
|
35,67 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
|
|
|
VIS Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
08.04.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025147
|
55_25_FA - Služby. BOZP, OPP, Škol.zamestnancov
|
85,00 |
bez DPH |
|
20181626
|
07.04.2025 |
|
|
|
Ronald Loskot |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
08.04.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8403484032
|
1_25_D - Plyn 3/2025-vyúčt.
|
-540,85 |
s DPH |
|
5101588288
|
07.04.2025 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
29.04.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
132025
|
52_25_FA - Deratizácia ZŠ
|
120,00 |
bez DPH |
2025017
|
|
04.04.2025 |
|
|
|
Profi servis plus s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
04.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
142025
|
53_25_FA - Deratizácia ŠJ
|
60,00 |
bez DPH |
2025017
|
|
04.04.2025 |
|
|
|
Profi servis plus s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
04.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0546/2025
|
51_25_FA_Účtovné súvzťažnosti
|
50,00 |
bez DPH |
2024073
|
|
03.04.2025 |
|
|
|
ZO-RVC v Nitre |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
03.04.2025 |
03.04.2025 |
|
Zmluva |
2/2025
|
2025_04 - Zmluva o nájme č.2/2025
|
|
bez DPH |
|
|
03.04.2025 |
|
|
|
Andrea Gajdošová |
Andrea Gajdošová |
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
03.04.2025 |
|
|
Objednávka |
2025020
|
Revízia vyk. spotrebičov a dymovodov,komín.telesa
|
|
bez DPH |
|
|
03.04.2025 |
|
|
|
Ľuboš Straka KOMINÁRSTVO |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8367191151
|
54_25_FA - Telefón 3/2025
|
43,97 |
s DPH |
|
2030488393
|
03.04.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
03.04.2025 |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
312025
|
50_24_FA - Odb.prehl. a oprava telocv.náradia
|
232,50 |
bez DPH |
2025013
|
|
02.04.2025 |
|
|
|
Roman Mesiarik - REVTECH, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
02.04.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Objednávka |
2025019
|
Strava
|
|
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
|
|
|
Šéfino, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8561016840
|
49_25_FA - Voda 3/2025
|
204,64 |
s DPH |
|
6/61305540
|
01.04.2025 |
|
|
|
Zsl. vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
01.04.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250013
|
48_25_FA - Strava 3/25
|
1 443,42 |
bez DPH |
2025001
|
|
31.03.2025 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Š. Moysesa |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250012
|
47_25_FA - Strava SF 3/25
|
178,20 |
bez DPH |
2025001
|
|
31.03.2025 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Š. Moysesa |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Zmluva |
2025/170-MM-OM-V
|
2025_03 - Zmluva o org. real. a fin.zabezpečení súťaží
|
282,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2025 |
|
|
|
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
25001
|
46_25_FA - Stav. práce-opr. chodníkov
|
5 830.00 |
bez DPH |
2025016
|
|
28.03.2025 |
|
|
|
Vincent Sýkora |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
28.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2025017
|
Deratizácia ZŠ
|
|
bez DPH |
|
|
27.03.2025 |
|
|
|
Profi servis plus s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
27.03.2025 |