|
|
Faktúra |
FV112601141
|
54_26_FA - Balíček Naša Strava.sk MINI
|
38,09 |
s DPH |
|
9574
|
07.04.2026 |
|
|
|
VIS Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
09.04.2026 |
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
8386204836
|
53_26_FA - Telefón 3/2026
|
37,42 |
s DPH |
|
2030488393
|
07.04.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
09.04.2026 |
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026013
|
51_26_FA - Strava 3/26
|
1 433.21 |
bez DPH |
2026001
|
|
31.03.2026 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Š. Moysesa |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
31.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8661016636
|
52_26_FA - Voda 3/2026
|
125,95 |
s DPH |
|
6/61305540
|
31.03.2026 |
|
|
|
Zsl. vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
31.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026012
|
50_26_FA - Strava SF 3/26
|
171,30 |
bez DPH |
2026001
|
|
31.03.2026 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Š. Moysesa |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
31.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20260023
|
49_26_FA - Strava ku dňu učiteľov
|
375,00 |
s DPH |
2026014
|
|
30.03.2026 |
|
|
|
Katarína Mladá - MLADOSŤ |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
30.03.2026 |
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
SR26005378
|
48_26_FA - Hygienické potreby
|
56,48 |
s DPH |
|
303458
|
27.03.2026 |
|
|
|
ILLE-PAPIER-SERVICE SK, spol s r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
27.03.2026 |
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
0172026
|
46_26_FA - Deratizácia ŠJ
|
80,00 |
bez DPH |
2026013
|
|
23.03.2026 |
|
|
|
Profi servis plus s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
23.03.2026 |
23.03.2026 |
|
|
Objednávka |
2026014
|
Strava ku dňu učiteľov
|
|
s DPH |
|
|
23.03.2026 |
|
|
|
Katarína Mladá - MLADOSŤ |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
0182026
|
47_26_FA - Deratizácia ZŠ
|
150,00 |
bez DPH |
2026013
|
|
23.03.2026 |
|
|
|
Profi servis plus s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
23.03.2026 |
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
5883772678
|
44_26_FA - Telefón - mobil
|
11,05 |
s DPH |
|
A4079236
|
22.03.2026 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
23.03.2026 |
22.03.2026 |
|
|
Faktúra |
5883818737
|
45_26_FA - Telefón - mobil ŠKD
|
4,60 |
s DPH |
|
2024013
|
22.03.2026 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
23.03.2026 |
22.03.2026 |
|
|
Faktúra |
180291952899
|
43_26_FA - Plyn 3/2026-vyúčt.predd.
|
5 867,00 |
s DPH |
|
5101588288
|
20.03.2026 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
02.03.2026 |
20.03.2026 |
|
|
Objednávka |
2026013
|
Deratizácia ZŠ a ŠJ
|
|
bez DPH |
|
|
20.03.2026 |
|
|
|
Profi servis plus s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FV-990/2026
|
42_26_FA - Čist. a hyg. prostr.
|
302,14 |
s DPH |
2026012
|
|
19.03.2026 |
|
|
|
TORBIA, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
20.03.2026 |
19.03.2026 |
|
|
Objednávka |
2026012
|
Čistiace prostriedky, Hyg.potr.
|
|
s DPH |
|
|
17.03.2026 |
|
|
|
TORBIA, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
260100027
|
41_26_FA - Zber a preprava BRKO
|
35,06 |
s DPH |
|
2020/10/003
|
16.03.2026 |
|
|
|
FRESCO Plus, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
16.03.2026 |
16.03.2026 |
|
Zmluva |
1/2026
|
2026_05 - Zmluva o bezodplatnom užívaní priestorov telocvične
|
|
bez DPH |
|
|
13.03.2026 |
|
|
|
Dobrovoľný hasičský zbor Tesárske Mlyňany |
Dobrovoľný hasičský zbor Tesárske Mlyňany |
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
17.03.2026 |
|
|
Zmluva |
2026_138-RK-OM-V
|
2026_06 - Zmluva o org. real. a fin.zabezpečení súťaží
|
322,97 |
bez DPH |
|
|
12.03.2026 |
|
|
|
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
31.03.2026 |
|
|
Zmluva |
2026_03
|
2026_03 - Dohoda o spolupráci
|
|
bez DPH |
|
|
09.03.2026 |
|
|
|
Centrum poradenstva a prevencie |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
09.03.2026 |