|
Zmluva |
2/2025
|
2025_04 - Zmluva o nájme č.2/2025
|
|
bez DPH |
|
|
03.04.2025 |
|
|
|
Andrea Gajdošová |
Andrea Gajdošová |
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8367191151
|
54_25_FA - Telefón 3/2025
|
43,97 |
s DPH |
|
2030488393
|
03.04.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
03.04.2025 |
03.04.2025 |
|
|
Objednávka |
2025020
|
Revízia vyk. spotrebičov a dymovodov,komín.telesa
|
|
bez DPH |
|
|
03.04.2025 |
|
|
|
Ľuboš Straka KOMINÁRSTVO |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
03.04.2025 |
|
|
Objednávka |
2025019
|
Strava
|
|
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
|
|
|
Šéfino, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
312025
|
50_24_FA - Odb.prehl. a oprava telocv.náradia
|
232,50 |
bez DPH |
2025013
|
|
02.04.2025 |
|
|
|
Roman Mesiarik - REVTECH, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
02.04.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8561016840
|
49_25_FA - Voda 3/2025
|
204,64 |
s DPH |
|
6/61305540
|
01.04.2025 |
|
|
|
Zsl. vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
01.04.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250013
|
48_25_FA - Strava 3/25
|
1 443,42 |
bez DPH |
2025001
|
|
31.03.2025 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Š. Moysesa |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250012
|
47_25_FA - Strava SF 3/25
|
178,20 |
bez DPH |
2025001
|
|
31.03.2025 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Š. Moysesa |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
25001
|
46_25_FA - Stav. práce-opr. chodníkov
|
5 830.00 |
bez DPH |
2025016
|
|
28.03.2025 |
|
|
|
Vincent Sýkora |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
28.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Zmluva |
2025/170-MM-OM-V
|
2025_03 - Zmluva o org. real. a fin.zabezpečení súťaží
|
282,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2025 |
|
|
|
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
28.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2025017
|
Deratizácia ZŠ
|
|
bez DPH |
|
|
27.03.2025 |
|
|
|
Profi servis plus s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
27.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2025018
|
Deratizácia ŠJ
|
|
bez DPH |
|
|
27.03.2025 |
|
|
|
Profi servis plus s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
27.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2025016
|
Oprava prístupovej cesty, úpr.odvodnenia
|
|
bez DPH |
|
|
27.03.2025 |
|
|
|
Vincent Sýkora |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
27.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2025015
|
Čistiace prostriedky, Hyg.potr.
|
|
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
|
|
|
TORBIA, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
27.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2025014
|
Šlahacia metla
|
|
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
|
|
|
PekaStroj s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
27.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2025013
|
Odborná prehliadka a odstránenie závad telocv. náradia
|
|
bez DPH |
|
|
26.03.2025 |
|
|
|
Roman Mesiarik - REVTECH, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FV-1052/2025
|
45_25_FA - Čist. a hyg. prostr.
|
325,13 |
s DPH |
2025015
|
|
24.03.2025 |
|
|
|
TORBIA, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
27.03.2025 |
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5832789080
|
44_25_FA - Telefón - mobil ŠKD
|
1,02 |
s DPH |
|
8081822
|
22.03.2025 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
24.03.2025 |
22.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5832741540
|
43_25_FA - Telefón - mobil
|
8,20 |
s DPH |
|
A4079236
|
22.03.2025 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
24.03.2025 |
22.03.2025 |
|
|
Faktúra |
180261643037
|
42_25_FA - Plyn 3/2025-vyúčt.predd.
|
6 761,00 |
s DPH |
|
5101588288
|
21.03.2025 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
03.03.2025 |
21.03.2025 |