|
|
Objednávka |
2021004
|
Čistiace prostriedky, Dezinf.prostr. Hyg.potr.
|
|
s DPH |
|
|
25.01.2021 |
|
|
|
TORBIA, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
25.01.2021 |
|
|
Faktúra |
5604006343
|
7_21_FA - Telefón - mobil
|
7,00 |
s DPH |
|
A4079236
|
22.01.2021 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
25.01.2021 |
25.12021 |
|
|
Faktúra |
180210534244
|
15_21_FA - Plyn 1/2021
|
1 864.00 |
s DPH |
|
5101588288
|
04.02.2021 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
20.01.2021 |
04.02.2021 |
|
Zmluva |
2021_01
|
2021_01 - Kolektívna zmluva uzatvorená na obdobie rokov 2021-2025
|
|
bez DPH |
|
|
10.02.2021 |
|
|
|
ZO OZ PŠaV na Slovensku pri ZŠ Š. Moysesa, Školská 608, Tesárske Mlyňany |
|
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
10.02.2021 |
|
|
Objednávka |
2020057
|
Čistiace prostriedky, Dezinf.prostr.
|
|
s DPH |
|
|
29.09.2020 |
|
|
|
TORBIA, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200355
|
126_20_FA - Služby BOZP-4.štvrťrok 2020, školenie
|
95,00 |
bez DPH |
|
20181626
|
25.09.2020 |
|
|
|
Ronald Loskot |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
28.09.2020 |
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
5617934510
|
48_21_FA - Telefón - mobil ŠKD
|
0,71 |
s DPH |
|
8081822
|
23.04.2021 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
23.04.2021 |
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8256278322
|
54_20_FA - Telefón 4/2020
|
45,20 |
s DPH |
|
2030488393
|
07.05.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
07.05.2020 |
07.05.2020 |
|
|
Faktúra |
8256278322
|
45_20_FA - Telefón 3/2020
|
45,20 |
s DPH |
|
2030488393
|
08.04.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
08.04.2020 |
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
42079000487
|
7_20_ZFA - Plyn 5/2020 - preddavok
|
2 247.00 |
s DPH |
|
5101588288
|
14.04.2020 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
05.05.2020 |
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
7190972602
|
46_20_FA - El.energia 3/2020
|
962,54 |
s DPH |
|
5100038473
|
14.04.2020 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
14.04.2020 |
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
8060018537
|
47_20_FA - Voda 3/2020
|
110,18 |
s DPH |
|
6/61305540
|
14.04.2020 |
|
|
|
Zsl. vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
14.04.2020 |
14.04.2020 |
|
|
Objednávka |
2020015
|
Revízia vyk. spotrebičov a dymovodov,komín.telesa
|
|
bez DPH |
|
|
15.04.2020 |
|
|
|
Ľuboš Straka KOMINÁRSTVO |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
15.04.2020 |
|
|
Zmluva |
2/2020
|
2020_04 - Darovacia zmluva
|
69,90 |
s DPH |
|
|
15.04.2020 |
|
|
|
Mgr. Jana Vinceová LEKÁREŇ TESÁRSKE MLYŇANY |
|
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
16.04.2020 |
|
|
Objednávka |
2020016
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
20.04.2020 |
|
|
|
TORBIA, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
20.04.2020 |
|
|
Objednávka |
2020017
|
Rukavice HDPE
|
|
s DPH |
|
|
21.04.2020 |
|
|
|
2 Zet s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
180190376133
|
50_20_FA - Plyn 4/2020
|
2 247.00 |
s DPH |
|
5101588288
|
22.04.2020 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
01.04.2020 |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
5561739678
|
51_20_FA - Telefón - mobil
|
11,22 |
s DPH |
|
A4079236
|
22.04.2020 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
23.04.2020 |
23.04.2020 |
|
|
Faktúra |
SR20007264
|
53_20_FA - Hygienické potreby
|
46,68 |
s DPH |
|
303458
|
24.04.2020 |
|
|
|
ILLE, spol s r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
24.04.2020 |
24.04.2020 |
|
|
Objednávka |
2020018
|
Odborná prehliadka a odstránenie závad telocv. náradia
|
|
bez DPH |
|
|
27.04.2020 |
|
|
|
Roman Mesiarik - REVTECH, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
27.04.2020 |