|
|
Faktúra |
FV-1704/2026
|
78_26_FA - Čist. a hyg. prostr.
|
334,99 |
s DPH |
2026023
|
|
14.05.2026 |
|
|
|
TORBIA, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
14.05.2026 |
14.05.2026 |
|
|
Objednávka |
2026023
|
Čistiace prostriedky, Hyg.potr.
|
|
s DPH |
|
|
12.05.2026 |
|
|
|
TORBIA, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1820260573
|
77_26_FA - Výkon ZO
|
82,37 |
s DPH |
|
2026-ZO12340
|
11.05.2026 |
|
|
|
EuroTRADING s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
11.05.2026 |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
7122447300
|
76_26_FA - El.energia 4/2026
|
885,07 |
s DPH |
|
5100038473
|
11.05.2026 |
|
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
11.05.2026 |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
4205702592
|
6_26_ZFA - Plyn 6/2026 - preddavok
|
1 548.00 |
s DPH |
|
5101588288
|
07.05.2026 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
260100063
|
75_26_FA - Zber a preprava BRKO
|
35,06 |
s DPH |
|
2020/10/003
|
07.05.2026 |
|
|
|
FRESCO Plus, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
07.05.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
8407701111
|
74_26_FA - Plyn 4/2026-vyúčt.
|
106,38 |
s DPH |
|
5101588288
|
07.05.2026 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
07.05.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
FV112601846
|
73_26_FA - Balíček Naša Strava.sk MINI
|
38,09 |
s DPH |
|
9574
|
06.05.2026 |
|
|
|
VIS Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
06.05.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026022
|
72_26_FA - Občerstvenie pre účastníkov BiO
|
32,00 |
bez DPH |
2026017
|
|
04.05.2026 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Š. Moysesa |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
04.05.2026 |
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
8387770472
|
71_26_FA - Telefón 4/2026
|
37,42 |
s DPH |
|
2030488393
|
04.05.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
04.05.2026 |
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026019
|
70_26_FA - Strava 4/26
|
1 239,94 |
bez DPH |
2026001
|
|
30.04.2026 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Š. Moysesa |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
30.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026018
|
69_26_FA - Strava SF 4/26
|
148,20 |
bez DPH |
2026001
|
|
30.04.2026 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Š. Moysesa |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
30.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
8661024198
|
68_26_FA - Voda 4/2026
|
186,47 |
s DPH |
|
6/61305540
|
30.04.2026 |
|
|
|
Zsl. vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
30.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Objednávka |
2026022
|
Občerstvenie pre účastníkov BiO
|
|
bez DPH |
|
|
27.04.2026 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Š. Moysesa |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
FV-173/2026
|
67_26_FA - Kamenivo 16/22
|
479,95 |
s DPH |
2026021
|
|
23.04.2026 |
|
|
|
SANN, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
23.04.2026 |
23.04.2026 |
|
|
Objednávka |
2026021
|
Kamenivo 16/22
|
|
s DPH |
|
|
22.04.2026 |
|
|
|
SANN, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
5893213834
|
66_26_FA - Telefón - mobil ŠKD
|
4,51 |
s DPH |
|
2024013
|
22.04.2026 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
23.04.2026 |
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
5893167200
|
65_26_FA - Telefón - mobil
|
11,05 |
s DPH |
|
A4079236
|
22.04.2026 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
23.04.2026 |
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
260423
|
64_26_FA - Odb.prehl. plošiny
|
244,03 |
s DPH |
2026020
|
|
22.04.2026 |
|
|
|
SPIG, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
22.04.2026 |
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
202626744
|
63_26_FA - Oprava dataprojektora
|
184,50 |
s DPH |
202608
|
|
22.04.2026 |
|
|
|
MBTECH BB, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
22.04.2026 |
22.04.2026 |