|
|
Objednávka |
2026051
|
Odvoz a skládkovanie KO
|
|
s DPH |
|
|
29.09.2026 |
|
|
|
Technické služby mesta Zl. Moravce |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
26134
|
162_26_FA - Odb.prehliadka a skúška PZ, oprava PZ
|
171,71 |
s DPH |
2026047
|
|
28.09.2026 |
|
|
|
AMIS s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
29.09.2026 |
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
FV-2235/2026
|
161_26_FA - Čist. a hyg. prostr.
|
288,21 |
s DPH |
2026050
|
|
25.09.2026 |
|
|
|
TORBIA, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
25.09.2026 |
25.09.2026 |
|
|
Objednávka |
2026049
|
Školské potreby
|
|
s DPH |
|
|
23.09.2026 |
|
|
|
MEGGY-T s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
23.09.2026 |
|
|
Objednávka |
2026050
|
Čistiace prostriedky, Hyg.potr.
|
|
s DPH |
|
|
23.09.2026 |
|
|
|
TORBIA, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
260100235
|
160_26_FA - Školské potreby
|
16,60 |
s DPH |
2026049
|
|
23.09.2026 |
|
|
|
MEGGY-T s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
5916661868
|
159_26_FA - Telefón - mobil ŠKD
|
6,19 |
s DPH |
|
2024013
|
22.09.2026 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
23.09.2026 |
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
5916615681
|
158_26_FA - Telefón - mobil
|
11,05 |
s DPH |
|
A4079236
|
22.09.2026 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
23.09.2026 |
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
26132
|
157_26_FA - Odb.prehliadka a skúška PZ, oprava PZ
|
1 389,90 |
s DPH |
2026047
|
|
21.09.2026 |
|
|
|
AMIS s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
21.09.2026 |
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2892026
|
156_26_FA - Deratizácia ZŠ
|
150,00 |
bez DPH |
2026049
|
|
16.09.2026 |
|
|
|
Profi servis plus s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
16.03.2026 |
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2882026
|
155_26_FA - Deratizácia ŠJ
|
80,00 |
bez DPH |
2026049
|
|
16.09.2026 |
|
|
|
Profi servis plus s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
16.03.2026 |
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1802066298
|
154_26_FA - Plyn 9/2026-vyúčt.predd.
|
1 587 |
s DPH |
|
5101588288
|
16.09.2026 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
01.09.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Objednávka |
2026047
|
Odb.prehl.a skúška a oprava PZ, TZ
|
|
bez DPH |
|
|
11.09.2026 |
|
|
|
Ing. Andrej Miškolci AMIS |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
11.09.2026 |
|
|
Objednávka |
2026048
|
Deratizácia ZŠ a ŠJ
|
|
bez DPH |
|
|
11.09.2026 |
|
|
|
Profi servis plus s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
SR26204266
|
153_26_FA - Hygienické potreby
|
56,48 |
s DPH |
|
303458
|
10.09.2026 |
|
|
|
ILLE-PAPIER-SERVICE SK, spol s r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
10.09.2026 |
10.09.2026 |
|
Zmluva |
5/2026
|
2026_18 - Zmluva o nájme č.5/2026
|
|
bez DPH |
|
|
09.09.2026 |
|
|
|
Jana Malá |
Jana Malá |
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
09.09.2026 |
|
|
Zmluva |
4/2026
|
2026_17 - Zmluva o nájme č.4/2026
|
|
bez DPH |
|
|
08.09.2026 |
|
|
|
Veronika Babocká |
Veronika Babocká |
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
202603726
|
152_26_FA - Bez kriedy Plus
|
79,05 |
s DPH |
|
VK/19/05/001
|
08.09.2026 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
08.09.2026 |
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
8424729959
|
151_26_FA - Plyn 8/2026-vyúčt.
|
247,59 |
s DPH |
|
5101588288
|
08.09.2026 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
08.09.2026 |
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
FV112603240
|
150_26_FA - Balíček Naša Strava.sk MINI
|
38,09 |
s DPH |
|
9574
|
07.09.2026 |
|
|
|
VIS Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
08.09.2026 |
08.09.2026 |