|
Zmluva |
2025_08
|
Dodatok č. 4 ku Kolektívnej zmluve na roky 2021-2025
|
|
s DPH |
|
|
26.06.2025 |
|
|
|
ZO OZ PŠaV na Slovensku pri ZŠ Š. Moysesa, Školská 608, Tesárske Mlyňany |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
27.06.2025 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 2
|
2025_07 - Dodatok č. 2 k Zmluve č. 2023_KGR_POP3ZŠ_PKBB_135
|
|
s DPH |
|
|
18.06.2025 |
|
|
|
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
02.07.2025 |
|
|
Objednávka |
2025024
|
Odborná prehliadka plošiny SPZ
|
|
s DPH |
|
|
23.05.2025 |
|
|
|
SPIG s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
23.05.2025 |
|
|
Zmluva |
17/2025
|
2025_6 - Dodatok č. 17/2025 k zmluve o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
19.05.2025 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FV-1651/2025
|
76_25_FA - Čist. a hyg. prostr.
|
496,16 |
s DPH |
2025015
|
|
15.05.2025 |
|
|
|
TORBIA, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
15.05.2025 |
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250100058
|
75_25_FA - Zber a preprava BRKO
|
58,43 |
s DPH |
|
2020/10/003
|
14.05.2025 |
|
|
|
FRESCO Plus, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
15.05.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8405234420
|
74_25_FA - Plyn 4/2025-vyúčt.
|
604,93 |
s DPH |
|
5101588288
|
12.05.2025 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
13.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Objednávka |
2025023
|
Čistiace prostriedky, Hyg.potr.
|
|
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
|
|
|
TORBIA, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
7201300819
|
73_25_FA - El.energia 4/2025
|
936,82 |
s DPH |
|
5100038473
|
12.05.2025 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
12.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FV112501903
|
72_25_FA - Balíček Naša Strava.sk MINI
|
35,67 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
|
|
|
VIS Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
05.05.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8368777916
|
71_25_FA - Telefón 4/2025
|
43,97 |
s DPH |
|
2030488393
|
05.05.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
06.05.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250017
|
68_25_FA - Strava SF 4/25
|
146,10 |
bez DPH |
2025001
|
|
02.05.2025 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Š. Moysesa |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
02.05.2025 |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8561024485
|
70_25_FA - Voda 4/2025
|
20,31 |
s DPH |
|
6/61305540
|
02.05.2025 |
|
|
|
Zsl. vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
02.05.2025 |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250018
|
69_25_FA - Strava 4/25
|
1 222,37 |
bez DPH |
2025001
|
|
02.05.2025 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Š. Moysesa |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
02.05.2025 |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
202502271
|
67_25_FA - Bez kriedy Plus
|
75,87 |
s DPH |
|
VK/19/05/001
|
30.04.2025 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
30.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250014
|
66_25_FA - Občerstvenie pre účastníkov BiO
|
22,10 |
bez DPH |
2025022
|
|
29.04.2025 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Š. Moysesa |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
30.04.2025 |
29.04.2025 |
|
|
Zmluva |
5100038473
|
2025_05 - Zmluva o združenej dodávke elektriny FirmaIndividual Aktiv
|
16 571,70 |
s DPH |
|
|
25.04.2025 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
SR25007375
|
65_25_FA - Hygienické potreby
|
53,01 |
s DPH |
|
303458
|
24.04.2025 |
|
|
|
ILLE-PAPIER-SERVICE SK, spol s r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
24.04.2025 |
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
180281544725
|
64_25_FA - Plyn 4/2025-vyúčt.predd.
|
3 610,00 |
s DPH |
|
5101588288
|
24.04.2025 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
01.04.2025 |
24.04.2025 |
|
|
Objednávka |
2025022
|
Občerstvenie pre účastníkov BiO
|
|
bez DPH |
|
|
23.04.2025 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Š. Moysesa |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
23.04.2025 |