|
|
Faktúra |
8160041192
|
89_21_FA - Voda 6//2021
|
177,59 |
s DPH |
|
6/61305540
|
13.07.2021 |
|
|
|
Zsl. vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
13.07.2021 |
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8286187058
|
88_21_FA - Telefón 6/2021
|
45,20 |
s DPH |
|
2030488393
|
09.07.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
09.07.2021 |
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
7103481089
|
87_21_FA - El.energia 6/2021
|
739,98 |
s DPH |
|
5100038473
|
09.07.2021 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
09.07.2021 |
09.07.2021 |
|
|
Objednávka |
2021034
|
Učebnice NJ
|
210,50 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
06.07.2021 |
|
|
Objednávka |
2021033
|
Nový pom. z MAT 7-9.r., Nový SJ 5
|
780,40 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
02.07.2021 |
|
|
Objednávka |
2021032
|
Učebnice MAT 5-6.r.
|
389,90 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
02.07.2021 |
|
|
Objednávka |
2021031
|
Učebnice AJ
|
300,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
|
|
|
Richard Šrobár LITTERA |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021018
|
86_21_FA - Strava 6/21
|
688,16 |
bez DPH |
2021001
|
|
01.07.2021 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Š. Moysesa |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
01.07.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
4208500741
|
13_21_ZFA - Plyn 8/2021 - preddavok
|
1 864.00 |
s DPH |
|
5101588288
|
13.07.2021 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
04.08.2021 |
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021019
|
85_21_FA - Strava SF 6/21
|
101,20 |
bez DPH |
2021001
|
|
01.07.2021 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Š. Moysesa |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
01.07.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
4206500811
|
12_21_ZFA - Plyn 7/2021 - preddavok
|
1 864.00 |
s DPH |
|
5101588288
|
10.06.2021 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
01.07.2021 |
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
180160633933
|
84_21_FA - Plyn 6/2021
|
1 864.00 |
s DPH |
|
5101588288
|
29.06.2021 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
01.06.2021 |
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
SR21012705
|
83_21_FA - Hygienické potreby
|
11,69 |
s DPH |
|
303458
|
23.06.2021 |
|
|
|
ILLE-PAPIER-SERVICE SK, spol s r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
23.06.2021 |
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
202106905
|
80_21_FA - Zber a preprava BRKO
|
57,00 |
s DPH |
|
2020/10/003
|
22.06.2021 |
|
|
|
FRESCO Plus, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
22.06.2021 |
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
5627033397
|
82_21_FA - Telefón - mobil ŠKD
|
3,56 |
s DPH |
|
8081822
|
22.06.2021 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
23.06.2021 |
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
5626968182
|
81_21_FA - Telefón - mobil
|
7,00 |
s DPH |
|
A4079236
|
22.06.2021 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
23.06.2021 |
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021167
|
90_21_FA - Služby BOZP-3.štvrťrok 2021
|
75,00 |
bez DPH |
|
20181626
|
13.07.2021 |
|
|
|
Ronald Loskot |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
13.07.2021 |
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1212205081
|
14_21_ZFA - Školské tlačivá
|
131,62 |
s DPH |
2021005
|
|
15.07.2021 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
15.07.2021 |
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
F521013931
|
102_21_FA - Učebnice
|
210,50 |
s DPH |
2021034
|
|
23.08.2021 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
23.08.2021 |
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8288035860
|
98_21_FA - Telefón 7/2021
|
45,20 |
s DPH |
|
2030488393
|
06.08.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
06.08.2021 |
11.08.2021 |