|
Zmluva |
3/2022
|
2022_15 - Zmluva o nájme č. 3/2022
|
|
bez DPH |
|
|
09.11.2022 |
|
|
|
Športový klub ŠK Tesárske Mlyňany |
Športový klub ŠK Tesárske Mlyňany |
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
09.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2011002
|
2011002 - Publikácia
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
|
|
|
AJFA+AVIS, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Helena Balková |
riaditeľka |
|
03.01.2011 |
|
|
Faktúra |
20200035
|
193_20_FA - Strava 12/20
|
315,52 |
bez DPH |
2020001
|
|
18.12.2020 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Š. Moysesa |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
18.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
FV200038
|
198_20_FA - Športové potreby
|
1 086,80 |
s DPH |
2020092
|
|
21.12.2020 |
|
|
|
ALDESŠPORT, spol. s r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
21.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
4/2020
|
197_20_FA - Oprava podlahy
|
4 921,00 |
bez DPH |
2020081
|
|
21.12.2020 |
|
|
|
ENZO-stav, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
21.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2021115669
|
196_20_FA - NB, PC, monitory
|
3 925.00 |
s DPH |
2020089
|
|
18.12.2020 |
|
|
|
MBTECH BB, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
18.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2021115668
|
195_20_FA - Interaktívne sety, repro, montáž
|
4 881.00 |
s DPH |
2020088
|
|
18.12.2020 |
|
|
|
MBTECH BB, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
18.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200036
|
194_20_FA - Strava SF 11/20
|
34,80 |
bez DPH |
2020001
|
|
18.12.2020 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Š. Moysesa |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
18.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
200114921
|
192_20_FA - Vodovod. batérie
|
645,20 |
s DPH |
2020091
|
|
18.12.2020 |
|
|
|
AQUA 4U profistore s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
18.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
180160569154
|
200_20_FA - Plyn 12/20
|
2 247.00 |
s DPH |
|
5101588288
|
22.12.2020 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
22.12.2020 |
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
22001196
|
191_20_FA - Zariadenie ŠJ
|
4 329,17 |
s DPH |
2020090
|
|
18.12.2020 |
|
|
|
RM Gastro JAZ s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
18.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020001225
|
190_20_FA - MS OFFICE 2019 H&B
|
569,95 |
s DPH |
2020087
|
|
17.12.2020 |
|
|
|
fofos.sk, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
17.12.2020 |
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020 11046VFA
|
189_20_FA - Odvoz a skládkovanie KO
|
484,89 |
s DPH |
2020083
|
|
17.12.2020 |
|
|
|
Technické služby mesta Zl. Moravce |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
17.12.2020 |
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20206753
|
188_20_FA - Prac. obuv
|
147,84 |
s DPH |
2020086
|
|
16.12.2020 |
|
|
|
Frape catering s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
16.12.2020 |
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020001179
|
187_20_FA - MS OFFICE 2019 H&B
|
341,97 |
s DPH |
2020085
|
|
15.12.2020 |
|
|
|
fofos.sk, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
15.12.2020 |
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
202014010
|
186_20_FA - Zber a preprava BRKO
|
57,00 |
s DPH |
|
2020/10/003
|
14.12.2020 |
|
|
|
FRESCO Plus, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
14.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020079
|
199_20_FA - Školské potreby, škol.pomôcky
|
1 250,30 |
s DPH |
2020093
|
|
21.12.2020 |
|
|
|
MULTIP SK, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
21.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
5599350847
|
202_20_FA - Telefón - mobil
|
7,00 |
s DPH |
|
A4079236
|
22.12.2020 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
22.12.2020 |
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
202017112
|
201_20_FA - Zber a preprava BRKO
|
34,20 |
s DPH |
|
2020/10/003
|
22.12.2020 |
|
|
|
FRESCO Plus, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
22.12.2020 |
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
7191003316
|
3_21_FA - El.energia 12/2020
|
1 068,18 |
s DPH |
|
5100038473
|
11.01.2021 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
13.01.2021 |
11.01.2021 |