|
Zmluva |
3/2022
|
2022_15 - Zmluva o nájme č. 3/2022
|
|
bez DPH |
|
|
09.11.2022 |
|
|
|
Športový klub ŠK Tesárske Mlyňany |
Športový klub ŠK Tesárske Mlyňany |
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
09.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2011002
|
2011002 - Publikácia
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
|
|
|
AJFA+AVIS, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Helena Balková |
riaditeľka |
|
03.01.2011 |
|
|
Faktúra |
8282499966
|
52_21_FA - Telefón 4/2021
|
45,20 |
s DPH |
|
2030488393
|
07.05.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
06.05.2021 |
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FV-2927/2021
|
51_21_FA - Čist. hyg. dezinf. prostr.
|
145,28 |
s DPH |
2021016
|
|
06.05.2021 |
|
|
|
TORBIA, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
06.05.2021 |
06.05.2021 |
|
|
Objednávka |
2021019
|
Papierové servítky
|
|
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
06.05.2021 |
|
|
Objednávka |
2021018
|
Rukavice, Savo
|
|
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
|
|
|
Pretože TRIPSY s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
06.05.2021 |
|
|
Objednávka |
2021017
|
Odvoz a skládkovanie KO
|
|
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
|
|
|
Technické služby mesta Zl. Moravce |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
05.05.2021 |
|
|
Objednávka |
2021016
|
Čistiace prostriedky, Hyg.potr.
|
|
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
|
|
|
TORBIA, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
62021
|
50_21_FA - Odb.prehl. a oprava telocv.náradia
|
175,40 |
bez DPH |
2021013
|
|
04.05.2021 |
|
|
|
Roman Mesiarik - REVTECH, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
04.05.2021 |
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021014
|
54_2_FA - Strava 4/21
|
667,61 |
bez DPH |
2021001
|
|
07.05.2021 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Š. Moysesa |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
07.05.2021 |
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
SR21008272
|
49_21_FA - Hygienické potreby
|
46,68 |
s DPH |
|
303458
|
28.04.2021 |
|
|
|
ILLE-PAPIER-SERVICE SK, spol s r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
28.04.2021 |
28.04.2021 |
|
|
Objednávka |
2021015
|
Oprava podlahy
|
|
bez DPH |
|
|
15.04.2021 |
|
|
|
ENZO-stav, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
180150551374
|
46_21_FA - Plyn 4/2021
|
1 864.00 |
s DPH |
|
5101588288
|
22.04.2021 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
01.04.2021 |
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
5617934510
|
48_21_FA - Telefón - mobil ŠKD
|
0,71 |
s DPH |
|
8081822
|
23.04.2021 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
23.04.2021 |
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
5617867207
|
47_21_FA - Telefón - mobil
|
7,00 |
s DPH |
|
A4079236
|
23.04.2021 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
23.04.2021 |
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
202102803
|
45_21_FA - Zber a preprava BRKO
|
34,20 |
s DPH |
|
2020/10/003
|
20.04.2021 |
|
|
|
FRESCO Plus, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
20.04.2021 |
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021013
|
53_21_FA - Strava SF 4/21
|
80,20 |
bez DPH |
2021001
|
|
07.05.2021 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Š. Moysesa |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
07.05.2021 |
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
121070946
|
55_21_FA - Papierové obrúsky
|
26,78 |
s DPH |
2021019
|
|
07.05.2021 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
07.05.2021 |
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
197/2021
|
43_21_FA - Hadica
|
11,40 |
s DPH |
2021012
|
|
15.04.2021 |
|
|
|
GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
15.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-1904
|
ŠJ-4/2019-Potraviny
|
143,62 |
s DPH |
|
|
29.01.2019 |
|
|
|
Chrien,spol.s r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Helena Sobanská |
vedúca ŠJ |
07.02.2019 |
21.05.2021 |