|
VO: Zákazka malého rozsahu |
2015-001
|
Rekonštrukcia odsávacieho systému a montáž nových odsávačov pár v školskej jedálni
|
3 939.60 |
s DPH |
|
|
07.09.2015 |
16.09.2015 |
31.12.2015 |
05.10.2015 |
GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
|
|
|
07.09.2015 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
2014-001
|
Záhradný traktor
|
1 699.00 |
s DPH |
|
|
12.11.2014 |
19.11.2014 |
31.12.2014 |
20.11.2014 |
Agroservis spol. s r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
2013-001
|
Škol. tabule trojdielne 400x120cm, zdvíh.,keramicke, 5ks
|
3 100.00 |
s DPH |
|
|
17.12.2013 |
20.12.2013 |
31.12.2013 |
23.12.2013 |
MEGGY s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
|
|
|
17.12.2013 |
|
|
Faktúra |
13101307
|
191_13_FA - Škol. tabule trojdielne 400x120cm, zdíh.,keramicke, 5ks
|
3 085.00 |
s DPH |
2013079
|
|
23.12.2013 |
20.12.2013 |
31.12.2013 |
|
MEGGY s.r.o |
ZŠ Š. Moysesa |
|
|
|
23.12.2013 |
|
|
Faktúra |
8160016084
|
42_21_FA - Voda 3//2021
|
130,92 |
s DPH |
|
6/61305540
|
15.04.2021 |
|
|
|
Zsl. vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
15.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
180150551374
|
46_21_FA - Plyn 4/2021
|
1 864.00 |
s DPH |
|
5101588288
|
22.04.2021 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
01.04.2021 |
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
5617934510
|
48_21_FA - Telefón - mobil ŠKD
|
0,71 |
s DPH |
|
8081822
|
23.04.2021 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
23.04.2021 |
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
5617867207
|
47_21_FA - Telefón - mobil
|
7,00 |
s DPH |
|
A4079236
|
23.04.2021 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
23.04.2021 |
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
202102803
|
45_21_FA - Zber a preprava BRKO
|
34,20 |
s DPH |
|
2020/10/003
|
20.04.2021 |
|
|
|
FRESCO Plus, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
20.04.2021 |
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
26/2021
|
44_21_FA - Revízia komínov, dymovodov, spotrebičov
|
154,00 |
bez DPH |
2021014
|
|
16.04.2021 |
|
|
|
Ľuboš Straka KOMINÁRSTVO |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
16.04.2021 |
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
197/2021
|
43_21_FA - Hadica
|
11,40 |
s DPH |
2021012
|
|
15.04.2021 |
|
|
|
GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
15.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Objednávka |
2021013
|
Odborná prehliadka a odstránenie závad telocv. náradia
|
|
bez DPH |
|
|
15.04.2021 |
|
|
|
Roman Mesiarik - REVTECH, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
15.04.2021 |
|
|
Objednávka |
2021014
|
Revízia vyk. spotrebičov a dymovodov,komín.telesa
|
|
bez DPH |
|
|
15.04.2021 |
|
|
|
Ľuboš Straka KOMINÁRSTVO |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
15.04.2021 |
|
|
Objednávka |
2021012
|
Hadica
|
|
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
|
|
|
GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
4208700631
|
7_21_ZFA - Plyn 5/2021 - preddavok
|
1 864.00 |
s DPH |
|
5101588288
|
13.04.2021 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
03.05.2021 |
13.04.2021 |
|
|
Zmluva |
5100038473
|
2021_02 - Dodatok Ponuka E.Partner
|
|
s DPH |
|
|
13.04.2021 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
13.04.2021 |
|
|
Objednávka |
2021011
|
Čistiace prostriedky, Dezinf.prostr. Hyg.potr.
|
|
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
|
|
|
TORBIA, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
7171197479
|
41_21_FA - El.energia 3/2021
|
1 012,98 |
s DPH |
|
5100038473
|
09.04.2021 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
09.04.2021 |
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8280657692
|
40_21_FA - Telefón 3/2021
|
45,53 |
s DPH |
|
2030488393
|
08.04.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
08.04.2021 |
08.04.2021 |
|
|
Objednávka |
2021015
|
Oprava podlahy
|
|
bez DPH |
|
|
15.04.2021 |
|
|
|
ENZO-stav, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
15.04.2021 |