|
VO: Zákazka malého rozsahu |
2015-001
|
Rekonštrukcia odsávacieho systému a montáž nových odsávačov pár v školskej jedálni
|
3 939.60 |
s DPH |
|
|
07.09.2015 |
16.09.2015 |
31.12.2015 |
05.10.2015 |
GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
|
|
|
07.09.2015 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
2014-001
|
Záhradný traktor
|
1 699.00 |
s DPH |
|
|
12.11.2014 |
19.11.2014 |
31.12.2014 |
20.11.2014 |
Agroservis spol. s r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
13101307
|
191_13_FA - Škol. tabule trojdielne 400x120cm, zdíh.,keramicke, 5ks
|
3 085.00 |
s DPH |
2013079
|
|
23.12.2013 |
20.12.2013 |
31.12.2013 |
|
MEGGY s.r.o |
ZŠ Š. Moysesa |
|
|
|
23.12.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
2013-001
|
Škol. tabule trojdielne 400x120cm, zdvíh.,keramicke, 5ks
|
3 100.00 |
s DPH |
|
|
17.12.2013 |
20.12.2013 |
31.12.2013 |
23.12.2013 |
MEGGY s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
|
|
|
17.12.2013 |
|
|
Objednávka |
2011002
|
2011002 - Publikácia
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
|
|
|
AJFA+AVIS, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Helena Balková |
riaditeľka |
|
03.01.2011 |
|
|
Faktúra |
2212204168
|
99_21_FA - Školské tlačivá
|
131,62 |
s DPH |
2021005
|
|
06.08.2021 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
15.07.2021 |
11.08.2021 |
|
|
Objednávka |
2021039
|
Špongie, kriedy
|
|
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
|
|
|
MEGGY-T s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
27.08.2021 |
|
|
Objednávka |
2021038
|
Čistiace prostriedky, Dezinf.prostr. Hyg.potr.
|
|
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
|
|
|
TORBIA, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
23.08.2021 |
|
|
Objednávka |
2021037
|
Čipová karta
|
35,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
|
|
|
Disig, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
23.08.2021 |
|
|
Zmluva |
2021_07
|
2021_07 - Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8160046764
|
100_21_FA - Voda 7//2021
|
40,19 |
s DPH |
|
6/61305540
|
10.08.2021 |
|
|
|
Zsl. vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
10.08.2021 |
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
7121877847
|
97_21_FA - El.energia 7/2021
|
530,41 |
s DPH |
|
5100038473
|
06.08.2021 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
06.08.2021 |
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8288035860
|
98_21_FA - Telefón 7/2021
|
45,20 |
s DPH |
|
2030488393
|
06.08.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
06.08.2021 |
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
F521013931
|
102_21_FA - Učebnice
|
210,50 |
s DPH |
2021034
|
|
23.08.2021 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
23.08.2021 |
23.08.2021 |
|
|
Objednávka |
2021036
|
Rukavice
|
|
s DPH |
|
|
05.08.2021 |
|
|
|
Pretože TRIPSY s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021026
|
96_21_FA - Strava 7/21
|
161,84 |
bez DPH |
2021001
|
|
03.08.2021 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Š. Moysesa |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
04.08.2021 |
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021025
|
95_21_FA - Strava SF 7/21
|
23,80 |
bez DPH |
2021001
|
|
03.08.2021 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Š. Moysesa |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
04.08.2021 |
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
202109106
|
94_21_FA - Zber a preprava BRKO
|
57,00 |
s DPH |
|
2020/10/003
|
27.07.2021 |
|
|
|
FRESCO Plus, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
29.07.2021 |
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
180150614264
|
93_21_FA - Plyn 7/2021
|
1 864.00 |
s DPH |
|
5101588288
|
27.07.2021 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
01.07.2021 |
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
5636145179
|
101_21_FA - Telefón - mobil
|
7,00 |
s DPH |
|
A4079236
|
22.08.2021 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
23.08.2021 |
23.08.2021 |