Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
VO: Zákazka malého rozsahu 2015-001 Rekonštrukcia odsávacieho systému a montáž nových odsávačov pár v školskej jedálni 3 939.60 s DPH 07.09.2015 16.09.2015 31.12.2015 05.10.2015 GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. ZŠ Š. Moysesa 07.09.2015
VO: Zákazka malého rozsahu 2014-001 Záhradný traktor 1 699.00 s DPH 12.11.2014 19.11.2014 31.12.2014 20.11.2014 Agroservis spol. s r.o. ZŠ Š. Moysesa 12.11.2014
VO: Zákazka malého rozsahu 2014-002 Výmena ohrievača TÚV na zemný plyn -havarijný stav 1 668.00 s DPH 26.11.2014 02.12.2014 26.11.2014 Oto KLIKÁČ SOP-MONT ZŠ Š. Moysesa 26.11.2014
VO: Zákazka malého rozsahu 2013-001 Škol. tabule trojdielne 400x120cm, zdvíh.,keramicke, 5ks 3 100.00 s DPH 17.12.2013 20.12.2013 31.12.2013 23.12.2013 MEGGY s.r.o. ZŠ Š. Moysesa 17.12.2013
Faktúra 13101307 191_13_FA - Škol. tabule trojdielne 400x120cm, zdíh.,keramicke, 5ks 3 085.00 s DPH 2013079 23.12.2013 20.12.2013 31.12.2013 MEGGY s.r.o ZŠ Š. Moysesa 23.12.2013
VO: Zákazka malého rozsahu ZŠ/2019/000673-2 E.energia 3/2019, 4/2019, 5/2019 2 327.02 bez DPH 5101588288 05.02.2019 2.štvrťrok 2019 ZSE Energia, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 10.07.2019
VO: Zákazka malého rozsahu ZŠ/2019/000673-1 Plyn 4/2019, 5/2019, 6/2019 5 617.50 bez DPH 5101588288 26.04.2018 2.štvrťrok 2019 SPP, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 10.07.2019
VO: Zákazka malého rozsahu 2018-001 Lyžiarsky kurz 5 250,00 s DPH 01.02.2018 19.2.2018-23.2.2018 12.02.2018 REAL ESTATE BB, s.r.o. ZŠ Š. Moysesa 12.02.2018
VO: Zákazka malého rozsahu ZŠ/2019/000406-2 E.energia 1/2019, 2/2019, 1-2/2019-vyúčt. 1 991.75 bez DPH 5101588288 05.02.2019 1.štvrťrok 2019 ZSE Energia, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 25.04.2019
VO: Zákazka malého rozsahu ZŠ/2019/000406-1 Plyn 12/2018, 1/2019, 2/2019, 3/2019 7 880.79 bez DPH 5101588288 26.04.2018 1.štvrťrok 2019 SPP, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 25.04.2019
Objednávka 2021037 Čipová karta 35,00 s DPH 23.08.2021 Disig, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 23.08.2021
Objednávka 2021039 Špongie, kriedy s DPH 27.08.2021 MEGGY-T s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 27.08.2021
Objednávka 2021038 Čistiace prostriedky, Dezinf.prostr. Hyg.potr. s DPH 23.08.2021 TORBIA, s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 23.08.2021
Faktúra 210100309 108_21_FA - Špongie, kriedy 41,40 s DPH 2021039 31.08.2021 MEGGY-T s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 31.08.2000 31.08.2021
Faktúra 7161317894 109_21_FA - El.energia 8/2021 387,42 s DPH 5100038473 08.09.2021 ZSE Energia, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 08.09.2021 08.09.2021
Faktúra FV-4943/2021 106_21_FA - Čist. hyg. dezinf. prostr. 206,09 s DPH 2021038 26.08.2021 TORBIA, s.r.o. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 26.08.2021 26.08.2021
Faktúra 5636145179 101_21_FA - Telefón - mobil 7,00 s DPH A4079236 22.08.2021 Orange Slovensko, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 23.08.2021 23.08.2021
Faktúra 8160046764 100_21_FA - Voda 7//2021 40,19 s DPH 6/61305540 10.08.2021 Zsl. vodárenská spoločnosť, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 10.08.2021 11.08.2021
Faktúra 2212204168 99_21_FA - Školské tlačivá 131,62 s DPH 2021005 06.08.2021 ŠEVT, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 15.07.2021 11.08.2021
Faktúra 8288035860 98_21_FA - Telefón 7/2021 45,20 s DPH 2030488393 06.08.2021 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Š. Moysesa Filip Pánik riaditeľ 06.08.2021 11.08.2021
zobrazené záznamy: 1-20/5143