|
|
Faktúra |
1/2024
|
10_24_FA - Oprava podlahy
|
9 883.20 |
s DPH |
2024005
|
|
17.01.2024 |
|
|
|
ENZO-stav, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
18.01.2024 |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8405098592
|
37_23_FA - Plyn 2/2023-vyúčt.
|
9 996,32 |
s DPH |
|
5101588288
|
07.03.2023 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
09.03.2023 |
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
180201389865
|
24_24_FA - Plyn 1/2024-vyúčt.predd.
|
9 737,00 |
s DPH |
|
5101588288
|
06.02.2024 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
30.01.2024 |
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
4204810583
|
2_24_ZFA - Plyn 1/2024 - preddavok
|
9 737,00 |
s DPH |
|
5101588288
|
29.01.2024 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
30.01.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
5916041766
|
16_16_ZFA - Verej. správa SR-ročný prístup
|
96.- |
s DPH |
2016063
|
|
07.11.2016 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Helena Balková |
riaditeľka |
07.11.2016 |
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
5021617737
|
157_16_FA - Ver. správa SR - prístup
|
96.- |
s DPH |
2016063
|
|
16.11.2016 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Helena Balková |
riaditeľka |
16.11.2016 |
16.11.2016 |
|
|
Faktúra |
FV-832/2012
|
38_12_FA - Čistiace prostriedky
|
92,34 |
s DPH |
2012012
|
|
21.03.2012 |
|
|
|
GA spol s r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
|
|
|
21.03.2012 |
|
|
Faktúra |
8410051470
|
24_25_FA - Plyn 1/2025-vyúčt.
|
9 010,01 |
s DPH |
|
5101588288
|
07.02.2025 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
11.02.2025 |
07.02.2025 |
|
Faktúra |
111038
|
31_11_FA - Zborník
|
9,90 |
s DPH |
2011010
|
|
02.03.2011 |
|
|
|
EMITplus s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
5154398622
|
24_12_FA - Telefón - mobil
|
9,80 |
s DPH |
|
A4079236
|
27.02.2012 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
|
|
|
27.02.2012 |
|
|
Faktúra |
8541338660
|
2_11_FA - Telefón - mobil
|
9,70 |
s DPH |
A4079236
|
|
07.01.2011 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
2024_06
|
2024_06 - Zmluva o vykonaní a darovaní Diela
|
8 185.38 |
bez DPH |
|
|
03.04.2024 |
|
|
|
Nadácia ZSE |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
4204810584
|
3_24_ZFA - Plyn 2/2024 - preddavok
|
8 039.00 |
s DPH |
|
5101588288
|
29.01.2024 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
01.02.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
180201390032
|
32_24_FA - Plyn 2/2024-vyúčt.predd.
|
8 039.00 |
s DPH |
|
5101588288
|
22.02.2024 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
01.02.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
430120055
|
15_12_FA - Dopravné žiakov 1/2012
|
899,20 |
s DPH |
|
44/I-26/08-ZM
|
06.02.2012 |
|
|
|
Veolia Transport Nitra a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
|
|
|
06.02.2012 |
|
|
Faktúra |
226003765
|
35_11_FA - Voda 2/2011
|
88,80 |
s DPH |
1663/02
|
|
07.03.2011 |
|
|
|
Zsl. vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
2011_07
|
2011_07 - Darovacia zmluva - OZ Moysesove deti
|
875,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
430105
|
21_11_FA - Dopravné žiakov 1/2011
|
864,80 |
s DPH |
44/I-26/08-ZM
|
|
04.02.2011 |
|
|
|
Veolia Transport Nitra, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
4207901829
|
15_24_ZFA - Plyn 12/2024 - preddavok
|
8 552,00 |
s DPH |
|
5101588288
|
07.11.2024 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
02.12.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
180151424717
|
215_24_FA - Plyn 12/2024-vyúčt.predd.
|
8 552,00 |
s DPH |
|
5101588288
|
20.12.2024 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
03.12.2024 |
20.12.2024 |