|
|
Faktúra |
1/2024
|
10_24_FA - Oprava podlahy
|
9 883.20 |
s DPH |
2024005
|
|
17.01.2024 |
|
|
|
ENZO-stav, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
18.01.2024 |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
5021617737
|
157_16_FA - Ver. správa SR - prístup
|
96.- |
s DPH |
2016063
|
|
16.11.2016 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Helena Balková |
riaditeľka |
16.11.2016 |
16.11.2016 |
|
|
Faktúra |
5916041766
|
16_16_ZFA - Verej. správa SR-ročný prístup
|
96.- |
s DPH |
2016063
|
|
07.11.2016 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Helena Balková |
riaditeľka |
07.11.2016 |
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
FV-832/2012
|
38_12_FA - Čistiace prostriedky
|
92,34 |
s DPH |
2012012
|
|
21.03.2012 |
|
|
|
GA spol s r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
|
|
|
21.03.2012 |
|
Faktúra |
111038
|
31_11_FA - Zborník
|
9,90 |
s DPH |
2011010
|
|
02.03.2011 |
|
|
|
EMITplus s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
5154398622
|
24_12_FA - Telefón - mobil
|
9,80 |
s DPH |
|
A4079236
|
27.02.2012 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
|
|
|
27.02.2012 |
|
|
Faktúra |
8541338660
|
2_11_FA - Telefón - mobil
|
9,70 |
s DPH |
A4079236
|
|
07.01.2011 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
2024_06
|
2024_06 - Zmluva o vykonaní a darovaní Diela
|
8 185.38 |
bez DPH |
|
|
03.04.2024 |
|
|
|
Nadácia ZSE |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
4204810584
|
3_24_ZFA - Plyn 2/2024 - preddavok
|
8 039.00 |
s DPH |
|
5101588288
|
29.01.2024 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
01.02.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
180201390032
|
32_24_FA - Plyn 2/2024-vyúčt.predd.
|
8 039.00 |
s DPH |
|
5101588288
|
22.02.2024 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
01.02.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
430120055
|
15_12_FA - Dopravné žiakov 1/2012
|
899,20 |
s DPH |
|
44/I-26/08-ZM
|
06.02.2012 |
|
|
|
Veolia Transport Nitra a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
|
|
|
06.02.2012 |
|
|
Faktúra |
226003765
|
35_11_FA - Voda 2/2011
|
88,80 |
s DPH |
1663/02
|
|
07.03.2011 |
|
|
|
Zsl. vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
2011_07
|
2011_07 - Darovacia zmluva - OZ Moysesove deti
|
875,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
430105
|
21_11_FA - Dopravné žiakov 1/2011
|
864,80 |
s DPH |
44/I-26/08-ZM
|
|
04.02.2011 |
|
|
|
Veolia Transport Nitra, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
2012/00836
|
2012_05_Zabezpečenie obvodného kola BiO kat. E
|
85,40 |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
|
|
|
Krajský školský úrad v Nitre |
|
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Zmluva |
2012/00476
|
2012_02_Zabezpečenie obvodného kola BiO kat. C
|
85,40 |
s DPH |
|
|
30.01.2012 |
|
|
|
Krajský školský úrad v Nitre |
|
|
|
|
30.01.2012 |
|
|
Faktúra |
7220347872
|
38_11_FA - El. energia 3/2011
|
840,79 |
s DPH |
5100038473
|
|
10.03.2011 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
7240268064
|
6_11_FA - El. energia 1/2011
|
839,82 |
s DPH |
5100038473
|
|
19.01.2011 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
7101863899
|
52_11_FA - El. energia 4/2011
|
817,74 |
s DPH |
5100038473
|
|
11.04.2011 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
430279
|
33_11_FA - Dopravné žiakov 2/2011
|
801,60 |
s DPH |
44/I-26/08-ZM
|
|
04.03.2011 |
|
|
|
Veolia Transport Nitra, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
|
|
|
|