|
|
Faktúra |
1/2024
|
10_24_FA - Oprava podlahy
|
9 883.20 |
s DPH |
2024005
|
|
17.01.2024 |
|
|
|
ENZO-stav, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
18.01.2024 |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
5021617737
|
157_16_FA - Ver. správa SR - prístup
|
96.- |
s DPH |
2016063
|
|
16.11.2016 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Helena Balková |
riaditeľka |
16.11.2016 |
16.11.2016 |
|
VO: Súhrnná správa |
ZŠ/2024/000154
|
Súhrnná správa 2. polrok 2023
|
55 564,09 |
s DPH |
|
|
15.02.2024 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
15.02.2024 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
ZŠ/2024/000555
|
Súhrnná správa 1. polrok 2024
|
36 820,65 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
08.07.2024 |
|
|
Zmluva |
5100038473
|
2025_05 - Zmluva o združenej dodávke elektriny FirmaIndividual Aktiv
|
16 571,70 |
s DPH |
|
|
25.04.2025 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
180210980303
|
42_23_FA - Plyn 3/2023-vyúčt.predd.
|
13 607,00 |
s DPH |
|
5101588288
|
21.03.2023 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
01.03.2023 |
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8405098592
|
37_23_FA - Plyn 2/2023-vyúčt.
|
9 996,32 |
s DPH |
|
5101588288
|
07.03.2023 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
09.03.2023 |
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
180201389865
|
24_24_FA - Plyn 1/2024-vyúčt.predd.
|
9 737,00 |
s DPH |
|
5101588288
|
06.02.2024 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
30.01.2024 |
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
4204810583
|
2_24_ZFA - Plyn 1/2024 - preddavok
|
9 737,00 |
s DPH |
|
5101588288
|
29.01.2024 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
30.01.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
5916041766
|
16_16_ZFA - Verej. správa SR-ročný prístup
|
96.- |
s DPH |
2016063
|
|
07.11.2016 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Helena Balková |
riaditeľka |
07.11.2016 |
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
8410051470
|
24_25_FA - Plyn 1/2025-vyúčt.
|
9 010,01 |
s DPH |
|
5101588288
|
07.02.2025 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
11.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
4207901829
|
15_24_ZFA - Plyn 12/2024 - preddavok
|
8 552,00 |
s DPH |
|
5101588288
|
07.11.2024 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
02.12.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
180151424717
|
215_24_FA - Plyn 12/2024-vyúčt.predd.
|
8 552,00 |
s DPH |
|
5101588288
|
20.12.2024 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
03.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
4208501578
|
4_24_ZFA - Plyn 3/2024 - preddavok
|
7 696,00 |
s DPH |
|
5101588288
|
08.02.2024 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
01.03.2024 |
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
180241450767
|
52_24_FA - Plyn 3/2024-vyúčt.predd.
|
7 696,00 |
s DPH |
|
5101588288
|
26.03.2024 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
01.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
180221346032
|
217_23_FA - Plyn 12/2023-vyúčt.predd.
|
6 993,00 |
s DPH |
|
5101588288
|
22.12.2023 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
01.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
180261643037
|
42_25_FA - Plyn 3/2025-vyúčt.predd.
|
6 761,00 |
s DPH |
|
5101588288
|
21.03.2025 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
03.03.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
4206902289
|
2_25_ZFA - Plyn 3/2025 - preddavok
|
6 761,00 |
s DPH |
|
5101588288
|
07.02.2025 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
03.03.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20242
|
14_24_FA - LED Svietidlá
|
6 755,62 |
s DPH |
2024007
|
|
23.01.2024 |
|
|
|
ELES Trading s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
23.01.2024 |
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
4204811098
|
1_25_ZFA - Plyn 2/2025 - preddavok
|
6 513,00 |
s DPH |
|
5101588288
|
03.02.2025 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
07.02.2025 |
03.02.2025 |