|
Zmluva |
5190042239
|
2018_17 - Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačných prác formou dobrovoľníckej služby
|
6,64 |
s DPH |
|
|
27.09.2018 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
ZŠ Š. Moysesa |
Helena Balková |
riaditeľka |
|
27.09.2018 |
|
Faktúra |
180190376133
|
50_20_FA - Plyn 4/2020
|
2 247.00 |
s DPH |
|
5101588288
|
22.04.2020 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
01.04.2020 |
22.04.2020 |
|
Faktúra |
5557004247
|
38_20_FA - Telefón - mobil
|
4,85 |
s DPH |
|
A4079236
|
23.03.2020 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
23.03.2020 |
23.03.2020 |
|
Faktúra |
5557084041
|
39_20_FA - Telefón - mobil ŠKD
|
0,92 |
s DPH |
|
8081822
|
23.03.2020 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
23.03.2020 |
23.03.2020 |
|
Faktúra |
180160461725
|
41_20_FA - Plyn 3/2020
|
2 247.00 |
s DPH |
|
5101588288
|
23.03.2020 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
02.03.2020 |
23.03.2020 |
|
Faktúra |
P1/2020/5506
|
44_20_FA - Rukavice
|
33,66 |
s DPH |
2020014
|
|
31.03.2020 |
|
|
|
DEXIS SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
01.04.2020 |
31.03.2020 |
|
Faktúra |
8256278322
|
45_20_FA - Telefón 3/2020
|
45,20 |
s DPH |
|
2030488393
|
08.04.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
08.04.2020 |
08.04.2020 |
|
Faktúra |
42079000487
|
7_20_ZFA - Plyn 5/2020 - preddavok
|
2 247.00 |
s DPH |
|
5101588288
|
14.04.2020 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
05.05.2020 |
14.04.2020 |
|
Faktúra |
7190972602
|
46_20_FA - El.energia 3/2020
|
962,54 |
s DPH |
|
5100038473
|
14.04.2020 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
14.04.2020 |
14.04.2020 |
|
Faktúra |
8060018537
|
47_20_FA - Voda 3/2020
|
110,18 |
s DPH |
|
6/61305540
|
14.04.2020 |
|
|
|
Zsl. vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
14.04.2020 |
14.04.2020 |
|
Zmluva |
2/2020
|
2020_04 - Darovacia zmluva
|
69,90 |
s DPH |
|
|
15.04.2020 |
|
|
|
Mgr. Jana Vinceová LEKÁREŇ TESÁRSKE MLYŇANY |
|
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
16.04.2020 |
|
Objednávka |
2020016
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
20.04.2020 |
|
|
|
TORBIA, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
20.04.2020 |
|
Objednávka |
2020017
|
Rukavice HDPE
|
|
s DPH |
|
|
21.04.2020 |
|
|
|
2 Zet s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
21.04.2020 |
|
Faktúra |
201628
|
49_20_FA - Rukavice HDPE
|
20,00 |
s DPH |
2020017
|
|
21.04.2020 |
|
|
|
2 Zet s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
22.04.2020 |
22.04.2020 |
|
Faktúra |
5561739678
|
51_20_FA - Telefón - mobil
|
11,22 |
s DPH |
|
A4079236
|
22.04.2020 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
23.04.2020 |
23.04.2020 |
|
Zmluva |
1/2020
|
2020_03 - Darovacia zmluva
|
82,10 |
s DPH |
|
|
31.03.2020 |
|
|
|
WEIGELA spol. s r.o. - záhradné centrum |
|
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
31.03.2020 |
|
Faktúra |
FV-3270/2020
|
52_20_FA - Čistiace prostr.
|
214,07 |
s DPH |
2020016
|
|
23.04.2020 |
|
|
|
TORBIA, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
23.04.2020 |
23.04.2020 |
|
Faktúra |
SR20007264
|
53_20_FA - Hygienické potreby
|
46,68 |
s DPH |
|
303458
|
24.04.2020 |
|
|
|
ILLE, spol s r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
24.04.2020 |
24.04.2020 |
|
Faktúra |
8256278322
|
54_20_FA - Telefón 4/2020
|
45,20 |
s DPH |
|
2030488393
|
07.05.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
07.05.2020 |
07.05.2020 |
|
Faktúra |
20200957-02
|
55_20_FA - Webinár
|
30,00 |
s DPH |
202002 záv.prihl.
|
|
07.05.2020 |
|
|
|
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
09.03.2020 |
07.05.2020 |