|
Zmluva |
5100038473
|
2019_03 - Dodatok Ponuka E.Benefit
|
|
s DPH |
|
|
05.02.2019 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
05.02.2019 |
|
|
Zmluva |
2030488393
|
2020_10 - Dodatok k zmluve o poskyt. verej. služieb
|
|
s DPH |
|
|
28.09.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2000403461
|
113_20_FA - Učebnice -Geografia 6.-7.r.
|
220,50 |
s DPH |
2020050
|
|
08.09.2020 |
|
|
|
ORBIS PICTUS Istropolitana, spol. s r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
08.09.2020 |
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
7151327009
|
114_20_FA - El.energia 8/2020
|
404,38 |
s DPH |
|
5100038473
|
08.09.2020 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
08.09.2020 |
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
FV-6988/2020
|
115_20_FA - Čistiace prostr.
|
22,50 |
s DPH |
2020049
|
|
08.09.2020 |
|
|
|
TORBIA, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
08.09.2020 |
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
8267661660
|
116_20_FA - Telefón 8/2020
|
45,20 |
s DPH |
|
2030488393
|
09.09.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
09.09.2020 |
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
8060054508
|
117_20_FA - Voda 8/2020
|
49,26 |
s DPH |
|
6/61305540
|
09.09.2020 |
|
|
|
Zsl. vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
09.09.2020 |
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
SR20021336
|
118_20_FA - Hygienické potreby
|
46,02 |
s DPH |
|
303458
|
16.09.2020 |
|
|
|
ILLE, spol s r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
16.09.2020 |
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20202749
|
119_20_FA - Učebnice Chémia 9.r.
|
384,23 |
s DPH |
2020047
|
|
17.09.2020 |
|
|
|
Ľubomír Šúth - Litera |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
17.09.2020 |
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
632/2020
|
121_20_FA - Oprava odsáv. zariadenia
|
288,00 |
s DPH |
2020054
|
|
21.09.2020 |
|
|
|
GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
22.09.2020 |
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
5585299928
|
122_20_FA - Telefón - mobil
|
6,55 |
s DPH |
|
A4079236
|
22.09.2020 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
23.09.2020 |
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
5585377350
|
123_20_FA - Telefón - mobil ŠKD
|
0,26 |
s DPH |
|
8081822
|
22.09.2020 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
23.09.2020 |
22.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2020055
|
Školské potreby HN
|
|
s DPH |
|
|
24.09.2020 |
|
|
|
MEGGY-T s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
FV200900356
|
124_20_FA - Prac.zošity 2, 3, 4
|
64,00 |
s DPH |
2020032
|
|
24.09.2020 |
|
|
|
Vydavateľstvo Don Bosco |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
08.09.2020 |
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
180280519127
|
125_20_FA - Plyn 9/2020
|
2 247.00 |
s DPH |
|
5101588288
|
24.09.2020 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
02.09.2020 |
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
165901
|
20_20_ZFA - Aktualizácie ÚZZ 2021 I.-VI.
|
82,20 |
s DPH |
2020056
|
|
28.09.2020 |
|
|
|
Poradca s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
28.09.2020 |
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
P1/2020/13243
|
111_20_FA - Rukavice
|
44,30 |
s DPH |
2020045
|
|
07.09.2020 |
|
|
|
DEXIS SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
07.09.2020 |
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
200100434
|
128_20_FA - HN - Školské potreby
|
49,80 |
s DPH |
2020009
|
|
28.09.2020 |
|
|
|
MEGGY-T s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
28.09.2020 |
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020 10774VFA
|
129_20_FA - Odvoz a skládkovanie KO
|
355,10 |
s DPH |
2020051
|
|
29.09.2020 |
|
|
|
Technické služby mesta Zl. Moravce |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
29.09.2020 |
29.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2020056
|
Aktualizácia ÚZZ I.-VI./2020
|
|
s DPH |
|
|
24.09.2020 |
|
|
|
Poradca, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
28.09.2020 |