|
|
Faktúra |
8221941169
|
177_18_FA - Telefón 11/2018
|
45,62 |
s DPH |
|
2030488393
|
06.12.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Helena Balková |
riaditeľka |
06.12.2018 |
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
F2026331
|
83_20_FA - Učebnice NJ
|
168,40 |
s DPH |
2020040
|
|
08.07.2020 |
|
|
|
Peter Skubák - AD REM |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
08.07.2020 |
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
5571103636
|
73_20_FA - Telefón - mobil
|
16,13 |
s DPH |
|
A4079236
|
23.06.2020 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
23.06.2020 |
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
5571182824
|
74_20_FA - Telefón - mobil ŠKD
|
1,06 |
s DPH |
|
8081822
|
23.06.2020 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
23.06.2020 |
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
FV200800030
|
75_20_FA - Prac.zošity 2, 3, 4
|
92,80 |
s DPH |
2020032
|
|
24.06.2020 |
|
|
|
Vydavateľstvo Don Bosco |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
17.06.2020 |
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0582020
|
76_20_FA - Pracovné zošity 1
|
149,55 |
s DPH |
2020031
|
|
24.06.2020 |
|
|
|
KPaKC, n.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
18.06.2020 |
24.06.2020 |
|
|
Objednávka |
2020037
|
Diár riaditeľa školy
|
|
s DPH |
|
|
26.06.2020 |
|
|
|
MEGGY-T s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
26.06.2020 |
|
|
Objednávka |
2020038
|
Batéria do NB
|
|
s DPH |
|
|
28.06.2020 |
|
|
|
VT DATA, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
29.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2012145
|
77_20_FA - Učebnice
|
128,80 |
s DPH |
2020028
|
|
29.06.2020 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
29.06.2020 |
29.06.2020 |
|
|
Objednávka |
2020039
|
Učebnice RJ
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
|
|
|
SPN Mladé letá, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
30.06.2020 |
|
Zmluva |
13/2021
|
2020_07 - Dodatok č. 13/2021 k zmluve o dodávke plynu č.OM 5101588288
|
|
s DPH |
|
|
07.07.2020 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
7200926415
|
82_20_FA - El.energia 6/2020
|
634,51 |
s DPH |
|
5100038473
|
08.07.2020 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
08.07.2020 |
08.07.2020 |
|
|
Objednávka |
2020040
|
Učebnice NJ
|
|
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
|
|
|
Peter Skubák - AD REM |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
0122000798
|
81_20_FA - Batéria do NB
|
49,78 |
s DPH |
2020038
|
|
01.07.2020 |
|
|
|
VT DATA, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
01.07.2020 |
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
4207000296
|
14_20_ZFA - Plyn 8/2020 - preddavok
|
2 247.00 |
s DPH |
|
5101588288
|
10.07.2020 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
04.08.2020 |
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
1202204919
|
15_20_ZFA - Školské tlačivá
|
118,90 |
s DPH |
2020006
|
|
13.07.2020 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
13.07.2020 |
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
0005/20
|
12_20_ZFA - Prac. zošity
|
149,55 |
s DPH |
2020031
|
|
16.06.2020 |
|
|
|
KPaKC, n.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
18.06.2020 |
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
8263952520
|
84_20_FA - Telefón 6/2020
|
45,20 |
s DPH |
|
2030488393
|
13.07.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
13.07.2020 |
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
8060040754
|
85_20_FA - Voda 6/2020
|
66,11 |
s DPH |
|
6/61305540
|
13.07.2020 |
|
|
|
Zsl. vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
13.07.2020 |
13.07.2020 |
|
|
Objednávka |
2020041
|
Nový pomocník z matematiky 5.-8.roč.
|
|
s DPH |
|
|
16.07.2020 |
|
|
|
Orbis Pisctus Istropolitana, spol. s r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
16.07.2020 |