|
Zmluva |
RA-SNCA/20180867
|
2019_07 - Zmluva o vydaní a používaní mandátneho certifikátu
|
|
s DPH |
|
|
20.03.2019 |
|
|
|
Národný bezpečnostný úrad |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
FV-8421/2020
|
161_20_FA - Dávkovač dezinfekcie
|
118,80 |
s DPH |
2020073
|
|
09.11.2020 |
|
|
|
TORBIA, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
10.11.2020 |
06.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2020070
|
Rúška
|
|
s DPH |
|
|
26.10.2020 |
|
|
|
Pretože TRIPSY s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
27.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2020071
|
Manažment školy v praxi 2021+Direktor so zľavou
|
|
s DPH |
|
|
26.10.2020 |
|
|
|
Wolters Kluwer, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
3210106453
|
23_20_ZFA - Časopis Manažment školy v praxi+DIR
|
155,00 |
s DPH |
2020071
|
|
26.10.2020 |
|
|
|
Wolters Kluwer, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
28.10.2020 |
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
201011267
|
152_20_FA - Rúška
|
168.- |
s DPH |
2020070
|
|
28.10.2020 |
|
|
|
Pretože TRIPSY s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
28.10.2020 |
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
P1/2020/16321
|
153_20_FA - Rukavice
|
17,78 |
s DPH |
2020045
|
|
28.10.2020 |
|
|
|
DEXIS SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
28.10.2020 |
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
F2044173
|
154_20_FA - PZ, SJ, Dej.
|
112,30 |
s DPH |
2020063
|
|
29.10.2020 |
|
|
|
Peter Skubák - AD REM |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
29.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2020073
|
Čistiace prostriedky, Dezinf.prostr. Hyg.potr.
|
|
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
|
|
|
TORBIA, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
03.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2020072
|
Kontrola a servis EZS
|
|
s DPH |
|
|
28.10.2020 |
|
|
|
SECTEL s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
4206100680
|
22_20_ZFA - Plyn 11/2020 - preddavok
|
2 247.00 |
s DPH |
|
5101588288
|
09.10.2020 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
04.11.2020 |
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FV-8343/2020
|
157_20_FA - Čist. hyg. dezinf. pro.
|
486,77 |
s DPH |
2020073
|
|
05.11.2020 |
|
|
|
TORBIA, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
05.11.2020 |
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1001151271
|
158_20_FA - Časopis Manažment školy v praxi+DIR
|
155,00 |
s DPH |
2020071
|
|
06.11.2020 |
|
|
|
Wolters Kluwer, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
28.10.2020 |
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
7121770725
|
159_20_FA - El.energia 10/2020
|
1 187,87 |
s DPH |
|
5100038473
|
06.11.2020 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
10.11.2020 |
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
8272376884
|
160_20_FA - Telefón 10/2020
|
45,20 |
s DPH |
|
2030488393
|
06.11.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
10.11.2020 |
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
8060084310
|
162_20_FA - Voda 10/2020
|
117,96 |
s DPH |
|
6/61305540
|
10.11.2020 |
|
|
|
Zsl. vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
10.11.2020 |
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
180290546436
|
150_20_FA - Plyn 10/2020
|
2 247.00 |
s DPH |
|
5101588288
|
23.10.2020 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
01.10.2020 |
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
08020
|
163_20_FA - Servis EZS
|
48,86 |
s DPH |
2020072
|
|
10.11.2020 |
|
|
|
SECTEL, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
10.11.2020 |
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
SR20026514
|
164_20_FA - Hygienické potreby
|
46,68 |
s DPH |
|
303458
|
11.11.2020 |
|
|
|
ILLE, spol s r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
11.11.2020 |
11.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2020074
|
Sprej Seal Maston
|
|
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
|
|
|
BELIČKOVÁ s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
11.11.2020 |