|
Zmluva |
2015_MPC_ANG_BA_NR_351
|
2015_25 - Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov
|
|
s DPH |
|
|
13.05.2015 |
|
|
|
Metodicko-pedagogické centrum |
ZŠ Š. Moysesa |
Helena Balková |
riaditeľka |
|
8.10.2015, 10.6.2015 |
|
|
Faktúra |
5776214534
|
123_15_FA - Telefón 7/2015
|
46,51 |
s DPH |
|
0315480
|
07.08.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
|
|
|
06.09.2015 |
|
|
Faktúra |
SR19005105
|
37_19_FA - Hygienické potreby
|
44,74 |
s DPH |
|
303458
|
07.03.2019 |
|
|
|
ILLE, spol s r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
07.03.2019 |
06.09.2019 |
|
|
Zmluva |
1941/2015/DIGI/2015
|
2015_30 - Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu
|
1 834,40 |
s DPH |
|
|
27.07.2015 |
|
|
|
Centrum vedecko-technických informácií SR |
|
Helena Balková |
riaditeľka |
|
7.10.2015, 7.12.2015 |
|
|
Faktúra |
8561045744
|
122_25_FA - Voda 7/2025
|
120,28 |
s DPH |
|
6/61305540
|
04.08.2025 |
|
|
|
Zsl. vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
04.08.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
201603895
|
58_16_FA - MS OFFICE 2016
|
65,00 |
s DPH |
2016024
|
|
25.04.2016 |
|
|
|
MBTECH BB, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Helena Balková |
riaditeľka |
|
25.42016 |
|
|
Faktúra |
5604006343
|
7_21_FA - Telefón - mobil
|
7,00 |
s DPH |
|
A4079236
|
22.01.2021 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
25.01.2021 |
25.12021 |
|
|
Objednávka |
2022011
|
Audit BOZP
|
|
bez DPH |
|
|
25.03.2022 |
|
|
|
Zuzana Luptáková BOZP a OPP |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
25..3.2022 |
|
|
Faktúra |
5376676268
|
161_16_FA - Telefón - mobil
|
13,30 |
s DPH |
|
A4079236
|
24.11.2016 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Helena Balková |
riaditeľka |
07.09.2016 |
07.09.2016 |
|
|
Faktúra |
P1/2019/15962
|
160_19_FA - Rukavice
|
24,36 |
s DPH |
2019057
|
|
28.10.2019 |
|
|
|
DEXIS SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
28.10.2019 |
28.12.2027 |
|
|
Faktúra |
202604083
|
117_25_FA - Oprava tlačiarne
|
47,97 |
s DPH |
2025026
|
|
17.07.2025 |
|
|
|
MBTECH BB, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
17.07.2027 |
17.07.2027 |
|
|
Zmluva |
2025_10
|
2023_10 - Zmluva o bezplatnom užívaní časti nebytového priestoru
|
|
bez DPH |
|
|
05.09.2025 |
|
|
|
Veselá veda Slovensko, o.z. |
Veselá veda Slovensko, o.z. |
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8375180399
|
137_25_FA - Telefón 7/2025
|
43,97 |
s DPH |
|
2030488393
|
03.09.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
03.09.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8561051618
|
136_25_FA - Voda 8/2025
|
104,66 |
s DPH |
|
6/61305540
|
02.09.2025 |
|
|
|
Zsl. vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
02.09.2025 |
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2515043
|
135_25_FA - Učebnice
|
120,00 |
s DPH |
2025033
|
|
02.09.2025 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
02.09.2025 |
02.09.2025 |
|
|
Objednávka |
2025043
|
Učebnice
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2025 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
28.08.2025 |
|
|
Zmluva |
3/2025
|
2025_09 - Zmluva o nájme č.3/2025
|
|
bez DPH |
|
|
27.08.2025 |
|
|
|
František Valent |
František Valent |
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
FV-2961/2025
|
134_25_FA - Čist. a hyg. prostr.
|
200,77 |
s DPH |
2025041
|
|
27.08.2025 |
|
|
|
TORBIA, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
27.08.2025 |
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
180211494790
|
133_25_FA - Plyn 8/2025-vyúčt.predd.
|
1 509.00 |
s DPH |
|
5101588288
|
26.08.2025 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
01.08.2025 |
26.08.2025 |
|
|
Objednávka |
2025042
|
Sklo, žalúzie
|
|
s DPH |
|
|
25.08.2025 |
|
|
|
Slovaktual, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
25.08.2025 |