|
Zmluva |
2015_MPC_ANG_BA_NR_351
|
2015_25 - Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov
|
|
s DPH |
|
|
13.05.2015 |
|
|
|
Metodicko-pedagogické centrum |
ZŠ Š. Moysesa |
Helena Balková |
riaditeľka |
|
8.10.2015, 10.6.2015 |
|
|
Faktúra |
5776214534
|
123_15_FA - Telefón 7/2015
|
46,51 |
s DPH |
|
0315480
|
07.08.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
|
|
|
07.07.2015 |
|
|
Faktúra |
SR19005105
|
37_19_FA - Hygienické potreby
|
44,74 |
s DPH |
|
303458
|
07.03.2019 |
|
|
|
ILLE, spol s r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
07.03.2019 |
07.07.2019 |
|
|
Zmluva |
1941/2015/DIGI/2015
|
2015_30 - Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu
|
1 834,40 |
s DPH |
|
|
27.07.2015 |
|
|
|
Centrum vedecko-technických informácií SR |
|
Helena Balková |
riaditeľka |
|
7.10.2015, 7.12.2015 |
|
|
Faktúra |
201603895
|
58_16_FA - MS OFFICE 2016
|
65,00 |
s DPH |
2016024
|
|
25.04.2016 |
|
|
|
MBTECH BB, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Helena Balková |
riaditeľka |
|
25.42016 |
|
|
Faktúra |
5604006343
|
7_21_FA - Telefón - mobil
|
7,00 |
s DPH |
|
A4079236
|
22.01.2021 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
25.01.2021 |
25.12021 |
|
|
Objednávka |
2022011
|
Audit BOZP
|
|
bez DPH |
|
|
25.03.2022 |
|
|
|
Zuzana Luptáková BOZP a OPP |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
25..3.2022 |
|
|
Faktúra |
5376676268
|
161_16_FA - Telefón - mobil
|
13,30 |
s DPH |
|
A4079236
|
24.11.2016 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Helena Balková |
riaditeľka |
08.07.2016 |
08.07.2016 |
|
|
Faktúra |
P1/2019/15962
|
160_19_FA - Rukavice
|
24,36 |
s DPH |
2019057
|
|
28.10.2019 |
|
|
|
DEXIS SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
28.10.2019 |
28.12.2027 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 2
|
2025_07 - Dodatok č. 2 k Zmluve č. 2023_KGR_POP3ZŠ_PKBB_135
|
|
s DPH |
|
|
18.06.2025 |
|
|
|
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
02.07.2025 |
|
|
Zmluva |
2025_08
|
Dodatok č. 4 ku Kolektívnej zmluve na roky 2021-2025
|
|
s DPH |
|
|
26.06.2025 |
|
|
|
ZO OZ PŠaV na Slovensku pri ZŠ Š. Moysesa, Školská 608, Tesárske Mlyňany |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
27.06.2025 |
|
|
Objednávka |
2025024
|
Odborná prehliadka plošiny SPZ
|
|
s DPH |
|
|
23.05.2025 |
|
|
|
SPIG s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
23.05.2025 |
|
|
Zmluva |
17/2025
|
2025_6 - Dodatok č. 17/2025 k zmluve o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
19.05.2025 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FV-1651/2025
|
76_25_FA - Čist. a hyg. prostr.
|
496,16 |
s DPH |
2025015
|
|
15.05.2025 |
|
|
|
TORBIA, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
15.05.2025 |
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250100058
|
75_25_FA - Zber a preprava BRKO
|
58,43 |
s DPH |
|
2020/10/003
|
14.05.2025 |
|
|
|
FRESCO Plus, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
15.05.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8405234420
|
74_25_FA - Plyn 4/2025-vyúčt.
|
604,93 |
s DPH |
|
5101588288
|
12.05.2025 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
13.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
7201300819
|
73_25_FA - El.energia 4/2025
|
936,82 |
s DPH |
|
5100038473
|
12.05.2025 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
12.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Objednávka |
2025023
|
Čistiace prostriedky, Hyg.potr.
|
|
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
|
|
|
TORBIA, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FV112501903
|
72_25_FA - Balíček Naša Strava.sk MINI
|
35,67 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
|
|
|
VIS Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
05.05.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8368777916
|
71_25_FA - Telefón 4/2025
|
43,97 |
s DPH |
|
2030488393
|
05.05.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
06.05.2025 |
05.05.2025 |