|
Zmluva |
2015_MPC_ANG_BA_NR_351
|
2015_25 - Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov
|
|
s DPH |
|
|
13.05.2015 |
|
|
|
Metodicko-pedagogické centrum |
ZŠ Š. Moysesa |
Helena Balková |
riaditeľka |
|
8.10.2015, 10.6.2015 |
|
|
Faktúra |
5776214534
|
123_15_FA - Telefón 7/2015
|
46,51 |
s DPH |
|
0315480
|
07.08.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
|
|
|
14.08.2015 |
|
|
Faktúra |
SR19005105
|
37_19_FA - Hygienické potreby
|
44,74 |
s DPH |
|
303458
|
07.03.2019 |
|
|
|
ILLE, spol s r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
07.03.2019 |
14.08.2019 |
|
|
Zmluva |
1941/2015/DIGI/2015
|
2015_30 - Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu
|
1 834,40 |
s DPH |
|
|
27.07.2015 |
|
|
|
Centrum vedecko-technických informácií SR |
|
Helena Balková |
riaditeľka |
|
7.10.2015, 7.12.2015 |
|
|
Faktúra |
8561045744
|
122_25_FA - Voda 7/2025
|
120,28 |
s DPH |
|
6/61305540
|
04.08.2025 |
|
|
|
Zsl. vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
04.08.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
201603895
|
58_16_FA - MS OFFICE 2016
|
65,00 |
s DPH |
2016024
|
|
25.04.2016 |
|
|
|
MBTECH BB, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Helena Balková |
riaditeľka |
|
25.42016 |
|
|
Faktúra |
5604006343
|
7_21_FA - Telefón - mobil
|
7,00 |
s DPH |
|
A4079236
|
22.01.2021 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
25.01.2021 |
25.12021 |
|
|
Objednávka |
2022011
|
Audit BOZP
|
|
bez DPH |
|
|
25.03.2022 |
|
|
|
Zuzana Luptáková BOZP a OPP |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
25..3.2022 |
|
|
Faktúra |
5376676268
|
161_16_FA - Telefón - mobil
|
13,30 |
s DPH |
|
A4079236
|
24.11.2016 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Helena Balková |
riaditeľka |
15.08.2016 |
15.08.2016 |
|
|
Faktúra |
P1/2019/15962
|
160_19_FA - Rukavice
|
24,36 |
s DPH |
2019057
|
|
28.10.2019 |
|
|
|
DEXIS SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
28.10.2019 |
28.12.2027 |
|
|
Faktúra |
202604083
|
117_25_FA - Oprava tlačiarne
|
47,97 |
s DPH |
2025026
|
|
17.07.2025 |
|
|
|
MBTECH BB, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
17.07.2027 |
17.07.2027 |
|
|
Faktúra |
2026031
|
132_26_FA - Strava 7/26
|
129,03 |
bez DPH |
2026001
|
|
31.07.2026 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Š. Moysesa |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
31.07.2026 |
31.07.2026 |
|
|
Objednávka |
2026043
|
Ervízia bleskozvodov
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2026 |
|
|
|
Milan Polák |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026030
|
131_26_FA - Strava SF 7/26
|
15,30 |
bez DPH |
2026001
|
|
31.07.2026 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Š. Moysesa |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
31.07.2026 |
31.07.2026 |
|
|
Objednávka |
2026042
|
MS Office 2024
|
|
s DPH |
|
|
29.07.2026 |
|
|
|
Mibuelo, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
20262342
|
130_26_FA - PC zostava
|
28,90 |
s DPH |
2026038
|
|
29.07.2026 |
|
|
|
Mibuelo, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
29.07.2026 |
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
180272056625
|
129_26_FA - Plyn 7/2026-vyúčt.predd.
|
1 586 |
s DPH |
|
5101588288
|
27.07.2026 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
01.07.2026 |
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
260100190
|
126_26_FA - Školské potreby
|
117,10 |
s DPH |
2026041
|
|
21.07.2026 |
|
|
|
MEGGY-T s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
28.07.2026 |
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026107
|
125_26_FA - PC komplet
|
799,00 |
s DPH |
2026040
|
|
14.07.2026 |
|
|
|
PAKE, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
14.07.2026 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2262203619
|
124_26_ZFA - Školské tlačivá
|
216,33 |
s DPH |
2026010
|
|
13.07.2026 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
09.07.2026 |
13.07.2026 |