|
Zmluva |
2015_MPC_ANG_BA_NR_351
|
2015_25 - Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov
|
|
s DPH |
|
|
13.05.2015 |
|
|
|
Metodicko-pedagogické centrum |
ZŠ Š. Moysesa |
Helena Balková |
riaditeľka |
|
8.10.2015, 10.6.2015 |
|
|
Faktúra |
5776214534
|
123_15_FA - Telefón 7/2015
|
46,51 |
s DPH |
|
0315480
|
07.08.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
SR19005105
|
37_19_FA - Hygienické potreby
|
44,74 |
s DPH |
|
303458
|
07.03.2019 |
|
|
|
ILLE, spol s r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
07.03.2019 |
31.03.2019 |
|
|
Zmluva |
1941/2015/DIGI/2015
|
2015_30 - Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu
|
1 834,40 |
s DPH |
|
|
27.07.2015 |
|
|
|
Centrum vedecko-technických informácií SR |
|
Helena Balková |
riaditeľka |
|
7.10.2015, 7.12.2015 |
|
|
Faktúra |
8561045744
|
122_25_FA - Voda 7/2025
|
120,28 |
s DPH |
|
6/61305540
|
04.08.2025 |
|
|
|
Zsl. vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
04.08.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
201603895
|
58_16_FA - MS OFFICE 2016
|
65,00 |
s DPH |
2016024
|
|
25.04.2016 |
|
|
|
MBTECH BB, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Helena Balková |
riaditeľka |
|
25.42016 |
|
|
Faktúra |
5604006343
|
7_21_FA - Telefón - mobil
|
7,00 |
s DPH |
|
A4079236
|
22.01.2021 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
25.01.2021 |
25.12021 |
|
|
Objednávka |
2022011
|
Audit BOZP
|
|
bez DPH |
|
|
25.03.2022 |
|
|
|
Zuzana Luptáková BOZP a OPP |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
25..3.2022 |
|
|
Faktúra |
5376676268
|
161_16_FA - Telefón - mobil
|
13,30 |
s DPH |
|
A4079236
|
24.11.2016 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Helena Balková |
riaditeľka |
01.04.2016 |
01.04.2016 |
|
|
Faktúra |
P1/2019/15962
|
160_19_FA - Rukavice
|
24,36 |
s DPH |
2019057
|
|
28.10.2019 |
|
|
|
DEXIS SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
28.10.2019 |
28.12.2027 |
|
|
Faktúra |
202604083
|
117_25_FA - Oprava tlačiarne
|
47,97 |
s DPH |
2025026
|
|
17.07.2025 |
|
|
|
MBTECH BB, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
17.07.2027 |
17.07.2027 |
|
|
Zmluva |
2026_138-RK-OM-V
|
2026_06 - Zmluva o org. real. a fin.zabezpečení súťaží
|
322,97 |
bez DPH |
|
|
12.03.2026 |
|
|
|
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
31.03.2026 |
|
|
Zmluva |
1/2026
|
2026_05 - Zmluva o bezodplatnom užívaní priestorov telocvične
|
|
s DPH |
|
|
13.03.2026 |
|
|
|
Dobrovoľný hasičský zbor Tesárske Mlyňany |
Dobrovoľný hasičský zbor Tesárske Mlyňany |
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
17.03.2026 |
|
|
Zmluva |
57162/2026
|
2026_04 - DAROVACIA ZMLUVA
|
1 800.00 |
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
|
|
|
TESCO STORES SR, a.s |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
11.03.2026 |
|
|
Zmluva |
2026_03
|
Dohoda o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
|
|
|
Centrum poradenstva a prevencie |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8417424864
|
38_26_FA - Plyn 2/2026-vyúčt.
|
7 309,15 |
s DPH |
|
5101588288
|
06.03.2026 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
09.03.2026 |
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FV112601141
|
40_26_FA - Balíček Naša Strava.sk MINI
|
38,09 |
s DPH |
|
|
06.03.2026 |
|
|
|
VIS Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
09.03.2026 |
06.03.2026 |
|
|
Zmluva |
2026_02
|
2026_02 - Darovacia zmluva
|
150,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
|
|
|
Mgr. Filip Pánik |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8661009561
|
35_26_FA - Voda 2/2026
|
99,20 |
s DPH |
|
6/61305540
|
04.03.2026 |
|
|
|
Zsl. vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
04.03.2026 |
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8384637522
|
34_26_FA - Telefón 2/2026
|
37,42 |
s DPH |
|
2030488393
|
04.03.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
04.03.2026 |
04.03.2026 |