|
Zmluva |
2015_MPC_ANG_BA_NR_351
|
2015_25 - Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov
|
|
s DPH |
|
|
13.05.2015 |
|
|
|
Metodicko-pedagogické centrum |
ZŠ Š. Moysesa |
Helena Balková |
riaditeľka |
|
8.10.2015, 10.6.2015 |
|
|
Faktúra |
5776214534
|
123_15_FA - Telefón 7/2015
|
46,51 |
s DPH |
|
0315480
|
07.08.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
|
|
|
20.12.2015 |
|
|
Faktúra |
SR19005105
|
37_19_FA - Hygienické potreby
|
44,74 |
s DPH |
|
303458
|
07.03.2019 |
|
|
|
ILLE, spol s r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
07.03.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Zmluva |
1941/2015/DIGI/2015
|
2015_30 - Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu
|
1 834,40 |
s DPH |
|
|
27.07.2015 |
|
|
|
Centrum vedecko-technických informácií SR |
|
Helena Balková |
riaditeľka |
|
7.10.2015, 7.12.2015 |
|
|
Faktúra |
8561045744
|
122_25_FA - Voda 7/2025
|
120,28 |
s DPH |
|
6/61305540
|
04.08.2025 |
|
|
|
Zsl. vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
04.08.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
201603895
|
58_16_FA - MS OFFICE 2016
|
65,00 |
s DPH |
2016024
|
|
25.04.2016 |
|
|
|
MBTECH BB, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Helena Balková |
riaditeľka |
|
25.42016 |
|
|
Faktúra |
5604006343
|
7_21_FA - Telefón - mobil
|
7,00 |
s DPH |
|
A4079236
|
22.01.2021 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
25.01.2021 |
25.12021 |
|
|
Objednávka |
2022011
|
Audit BOZP
|
|
bez DPH |
|
|
25.03.2022 |
|
|
|
Zuzana Luptáková BOZP a OPP |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
25..3.2022 |
|
|
Faktúra |
5376676268
|
161_16_FA - Telefón - mobil
|
13,30 |
s DPH |
|
A4079236
|
24.11.2016 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Helena Balková |
riaditeľka |
21.12.2016 |
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
P1/2019/15962
|
160_19_FA - Rukavice
|
24,36 |
s DPH |
2019057
|
|
28.10.2019 |
|
|
|
DEXIS SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
28.10.2019 |
28.12.2027 |
|
|
Faktúra |
202604083
|
117_25_FA - Oprava tlačiarne
|
47,97 |
s DPH |
2025026
|
|
17.07.2025 |
|
|
|
MBTECH BB, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
17.07.2027 |
17.07.2027 |
|
|
Zmluva |
2025_22
|
2025_22 - Kolektívna zmluva uzatvorená na obdobie rokov 2026-2030
|
|
bez DPH |
|
|
18.12.2025 |
|
|
|
ZO OZ PŠaV na Slovensku pri ZŠ Š. Moysesa, Školská 608, Tesárske Mlyňany |
|
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
19.12.2025 |
|
|
Zmluva |
06/2025
|
2025_21 - Zmluva o nájme č. 6/2025
|
60,75 |
bez DPH |
|
|
21.11.2025 |
|
|
|
Občianske združenie INSIDE |
Občianske združenie INSIDE |
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
22512
|
196_25_FA - Strava na posedenie zamestnancov
|
390,00 |
s DPH |
2025058
|
|
09.12.2025 |
|
|
|
Granarollo, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
09.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Objednávka |
2025059
|
Čistiace prostriedky, Hyg.potr.
|
|
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
|
|
|
TORBIA, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025006
|
193_25_2025 - Brúsenie a nátery -telocvičňa
|
881,24 |
bez DPH |
2025057
|
|
05.12.2025 |
|
|
|
Adam Hofferík |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
05.12.2025 |
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8403586917
|
194_25_FA - Plyn 11/2025-vyúčt.
|
2 586,73 |
s DPH |
|
5101588288
|
05.12.2025 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
08.12.2025 |
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FV11254477
|
195_25_FA - Balíček Naša Strava.sk MINI
|
35,67 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
|
|
|
VIS Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
08.12.2025 |
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
SR25022934
|
190_25_FA - Hygienické potreby
|
53,01 |
s DPH |
|
303458
|
04.12.2025 |
|
|
|
ILLE-PAPIER-SERVICE SK, spol s r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
04.12.2025 |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8379911119
|
191_25_FA - Telefón 11/2025
|
37,42 |
s DPH |
|
2030488393
|
04.12.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
04.12.2025 |
04.12.2025 |