|
Zmluva |
2015_MPC_ANG_BA_NR_351
|
2015_25 - Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov
|
|
s DPH |
|
|
13.05.2015 |
|
|
|
Metodicko-pedagogické centrum |
ZŠ Š. Moysesa |
Helena Balková |
riaditeľka |
|
8.10.2015, 10.6.2015 |
|
|
Faktúra |
5776214534
|
123_15_FA - Telefón 7/2015
|
46,51 |
s DPH |
|
0315480
|
07.08.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
SR19005105
|
37_19_FA - Hygienické potreby
|
44,74 |
s DPH |
|
303458
|
07.03.2019 |
|
|
|
ILLE, spol s r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
07.03.2019 |
15.05.2019 |
|
|
Zmluva |
1941/2015/DIGI/2015
|
2015_30 - Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu
|
1 834,40 |
s DPH |
|
|
27.07.2015 |
|
|
|
Centrum vedecko-technických informácií SR |
|
Helena Balková |
riaditeľka |
|
7.10.2015, 7.12.2015 |
|
|
Faktúra |
8561045744
|
122_25_FA - Voda 7/2025
|
120,28 |
s DPH |
|
6/61305540
|
04.08.2025 |
|
|
|
Zsl. vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
04.08.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
201603895
|
58_16_FA - MS OFFICE 2016
|
65,00 |
s DPH |
2016024
|
|
25.04.2016 |
|
|
|
MBTECH BB, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Helena Balková |
riaditeľka |
|
25.42016 |
|
|
Faktúra |
5604006343
|
7_21_FA - Telefón - mobil
|
7,00 |
s DPH |
|
A4079236
|
22.01.2021 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
25.01.2021 |
25.12021 |
|
|
Objednávka |
2022011
|
Audit BOZP
|
|
bez DPH |
|
|
25.03.2022 |
|
|
|
Zuzana Luptáková BOZP a OPP |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
25..3.2022 |
|
|
Faktúra |
5376676268
|
161_16_FA - Telefón - mobil
|
13,30 |
s DPH |
|
A4079236
|
24.11.2016 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Helena Balková |
riaditeľka |
16.05.2016 |
16.05.2016 |
|
|
Faktúra |
P1/2019/15962
|
160_19_FA - Rukavice
|
24,36 |
s DPH |
2019057
|
|
28.10.2019 |
|
|
|
DEXIS SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
28.10.2019 |
28.12.2027 |
|
|
Faktúra |
202604083
|
117_25_FA - Oprava tlačiarne
|
47,97 |
s DPH |
2025026
|
|
17.07.2025 |
|
|
|
MBTECH BB, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
17.07.2027 |
17.07.2027 |
|
|
Faktúra |
FV-1704/2026
|
78_26_FA - Čist. a hyg. prostr.
|
334,99 |
s DPH |
2026023
|
|
14.05.2026 |
|
|
|
TORBIA, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
14.05.2026 |
14.05.2026 |
|
|
Objednávka |
2026023
|
Čistiace prostriedky, Hyg.potr.
|
|
s DPH |
|
|
12.05.2026 |
|
|
|
TORBIA, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
7122447300
|
76_26_FA - El.energia 4/2026
|
885,07 |
s DPH |
|
5100038473
|
11.05.2026 |
|
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
11.05.2026 |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1820260573
|
77_26_FA - Výkon ZO
|
82,37 |
s DPH |
|
2026-ZO12340
|
11.05.2026 |
|
|
|
EuroTRADING s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
11.05.2026 |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
4205702592
|
6_26_ZFA - Plyn 6/2026 - preddavok
|
1 548.00 |
s DPH |
|
5101588288
|
07.05.2026 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
260100063
|
75_26_FA - Zber a preprava BRKO
|
35,06 |
s DPH |
|
2020/10/003
|
07.05.2026 |
|
|
|
FRESCO Plus, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
07.05.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
8407701111
|
74_26_FA - Plyn 4/2026-vyúčt.
|
106,38 |
s DPH |
|
5101588288
|
07.05.2026 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
07.05.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
FV112601846
|
73_26_FA - Balíček Naša Strava.sk MINI
|
38,09 |
s DPH |
|
9574
|
06.05.2026 |
|
|
|
VIS Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
06.05.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026022
|
72_26_FA - Občerstvenie pre účastníkov BiO
|
32,00 |
bez DPH |
2026017
|
|
04.05.2026 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Š. Moysesa |
ZŠ Š. Moysesa |
Filip Pánik |
riaditeľ |
04.05.2026 |
04.05.2026 |